【正文】 及合同； 負責組織審核各項目銷售面積的測算； 監(jiān)督檢查各項目成本工作的完成情況，并及時反饋給總經(jīng)理； 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。主持項目例會； 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 Ⅱ、 經(jīng)理崗位職責 主持工程部全面工作； 參與項目部重大方案的研究確定； 配合項目負責人及相關部門做好規(guī)劃、設計單位的招標、委托設計并組織評審； 配合辦公室做好 各項報建手續(xù)的辦理； 配合項目負責人及相關部門做好監(jiān)理、施工、采購等招標工作； 做好項目施工過程中的對外協(xié)調工作，保證工程正常進行； 負責根據(jù)項目工程建設總體計劃，編制年度計劃、月度計劃以及資金計劃； 負責做好工程安全、質量、進度、成本等方面的控制與管理工作； 負責項目工程的驗收、備案及移交工作； 完成項目負責人交辦的其它工作。 Ⅱ、主管職責 主持成本部全面工作； 負責項目部各項工 程預決算管理工作； 負責監(jiān)督項目部按公司批準的投資估算、測算或投資計劃落實項目投資的實施情況； 負責項目部各項招標工程招標文件的擬訂，參與并監(jiān)督招標過程； 配合項目負責人擬訂項目部的各項合同，并監(jiān)督落實； 負責項目部各項工程的預算付款分解的擬訂，并監(jiān)督落實； 參與項目工程部組織的各項評審、會審，并就成本方面提出意見； 負責每月向項目負責人提交投資落實及其它監(jiān)督事項情況的報告； 完成上級領導交辦的其它工作。 Ⅲ、銷售員崗位職責 負責上門客戶的接待和情況介紹； 負責與客戶簽訂合同； 負責記錄客戶檔案； 收集樓市信息及客戶意見，并及時向上級匯報； 負責與物業(yè)公司結合辦理客戶入住文件簽收，陪同客戶接收樓盤。關心部屬，激發(fā)員工工作熱情，營造合心、合力、合拍的工作氛圍； 公司員工必須時常鍛煉自己的工作技能，提高工作效率； 注意本身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好，保持公司信譽，不做任何有損公司信譽的行為； 嚴格保守業(yè)務或職務上機密，未經(jīng)同意不得隨意翻看不屬自己負責的文件、資料、賬簿表冊或函件； 1不得私自攜帶公物（包括生產資料及復印件）出公 司； 1公司員工應通力合作，同舟共濟，不得吵鬧、斗毆、搭訕攀談或互為聊天閑談，或搬弄是非，擾亂秩序； 1公司員工不得接受與公司業(yè)務有關人士或行業(yè)的饋贈、賄賂，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予除名處理。交納辦法按照每月工資的 10%扣除，達到標準后停止。全體員工對所管事務要盡職盡責，若經(jīng)辦的事務出現(xiàn)事故，給公司在經(jīng)濟上、榮譽上造成損失或惡劣影響，除追究直接經(jīng)辦人員責任外并追究相關負責人責任； 1公司每年安排 1530萬元的員工培訓基金，用于提高公司管理水平，建立職業(yè)經(jīng)理人隊伍，全面提高員工素質。員工轉正之日起工資按轉正工資計發(fā)； （ 3）轉正后，行政中心為員工建立人事檔案（包括：《應聘登記表》、《員工履歷表》、學歷證、身份證、職稱證復印件、《轉正申請表》、《轉正通知書》。 （ 1） 、 因工作需要，對在職人員進行崗位調整的或員工不適應現(xiàn)任工作崗位時，可申請調換一次崗位，調換后如仍不適應，公司有權解除聘用協(xié)議； （ 2） 、 員工調離時，應辦理如下手續(xù)： ① 、 填寫《離（辭）職申請表》； ② 、 請調報告獲批后，請調人到行政中心填寫《業(yè)務移交會簽單》； ③ 、 按要求清點、退還、移交公司財產、資料，手續(xù)移交不清、原 分管工作檔案資料移交不全的，行政中心不予辦理調離手續(xù)； 辭退 （ 1） 、員工有以下情況之一的，公司將隨時辭退： ① 、 非法收取商業(yè)賄賂或未經(jīng)公司許可收取傭金等行為； ② 、 嚴重違反公司保密制度； ③ 、 嚴重違反勞動紀律或公司規(guī)章制度； ④、 為謀取私利非法獲取公司資源，包括公司各類財產和信息； ⑤、 玩忽職守，使公司蒙受損失； ⑥、 有意提供虛假個人資料，以及其它嚴重不誠實行為； ⑦、 不服從公司調動者； ⑧、 違反國家法律； ⑨、 其它有損公司利益的嚴重行為。在未歸還各項帳款之前，財務中心應凍結發(fā)放其工資及風險抵押金。婚假須提前一個月向部門經(jīng)理提出申請，并出示結婚證書，報主管副總批準。提供證明，帶薪； ③、國家法定的節(jié)假日：春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、星期天。 假期的申請 （ 1）、申請人必須認真填寫《請假申請表》。 培訓應本著需要、有效、合理、適時的原則 ，按照《年度培訓計劃》實施； 公司培訓包括自主培訓和外委培訓； 自主培訓分為定期和不定期。 （四）、獎懲制度 為激勵員工敬業(yè)精神，提高工作效率，做到賞罰分明、獎懲有章，制定本制度。 如員工行為觸犯刑律或治安管理處罰條例，被依法追究刑事責任或受到拘留等行政處罰，公司將無條件對當事人予以解除勞動合同處理。若發(fā)現(xiàn)私自改動考勤記錄或虛報出勤情況等弄虛作假行為，對相關責任人處以 100 元罰款。 考勤統(tǒng)計時，打卡器記錄應與《未正?？记诘怯洷怼?記錄相符。 休事假、休病假不發(fā)工資，節(jié)假日加班可以調休，當月調休有效。 四、工作禮儀及著裝管理規(guī)定 公司員工必須按時上下班，嚴格遵守考勤管理辦法，不得無故遲到、早退、曠工及擅離職守，外出辦事須和上級主管保持聯(lián)系。 工作期間所有員工不得在無煙區(qū)抽煙、吃零食、大聲喧嘩、嬉笑、私語、 談論與工作無關的事項，確保辦公環(huán)境的安靜有序。 公司員工著裝要以整潔，大方、得體、美觀為原則，不準穿奇裝異服。 1公司員工違反以上規(guī)定的，每次罰款 20 元。 集團公司例會每 月 (周二 17:00)最后一周召開 ，由行政中心負責組織， 部門負責人 參加；分公司（項目）例會每周一次，由分公司（項目）負責人負責組織，項目相關人員參加。 開會期間，組織者配合主持人做好會場各項工作，并做好會議記錄。會議記錄人員負責起草會議紀要，并下發(fā)各中心、項目遵照執(zhí)行。 印章的啟用：印章正式啟用前，需在財務中心留存印鑒備案，未經(jīng)留樣備案的印鑒，一律不準使用。 （不含部門印鑒）由財務中心（財務部）統(tǒng)一保管。 ，在自己職責范圍內保證印章的安全。印章使用須使用專用登記簿登記并經(jīng)審批，登記內容要詳實。 發(fā)票專用章：發(fā)票專用章使用于對外開具的各類發(fā)票。 ，應經(jīng)行政中心（辦公室）負責人或項 目負責人批準；對外報送的常規(guī)資料需加蓋財務印章的，需經(jīng)財務中心（財務部）負責人批準；對外開具介紹信、證明等業(yè)務加蓋印章的，由總經(jīng)理批準。 、使用印章給公司造成損失的，責任人須承擔全部賠償責任。 七、車輛管理制度 公司車輛由行政中心（辦公室）統(tǒng)一管理、調度。司機要做好用油、維修記錄登記，每次加油前要記錄行車里程。 司機外出參加領導安排的婚 喪嫁娶出車，所收禮金上繳財務中心統(tǒng)一管理。因司機（或其他責任人）自己責任造成車輛損失的，除保險公司賠償外，責任人根據(jù)責任大小承擔損失額的 1050%。 車輛駛回后應停放在公司指定場所，并告知管理人（總經(jīng)理專車除外）。 行政中心負責計算機的管理及維護，管理人員對各部門計算機要進行不定期檢查，每月至少檢查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 為保證資料的安全性，應做好數(shù)據(jù)的備份工作并設置用戶密碼。 違反以上規(guī)定，給予責任人 20— 200 元罰款。如發(fā)現(xiàn)采購物品價格高于市場價 5％以上，給予責任人 5500 元罰款。 房產出租由行政中心（辦公室）管理，負責房屋的出租、登記、修繕、維護等工作。 十、檔案管理辦法 第一章 總則 第一條：為規(guī)范公司檔案資料的收集、整理、立卷、歸檔、檢索、借閱、保管與銷毀等程序，提高檔案管理 水平與利用價值，更好地為公司的經(jīng)營發(fā)展服務，制定本辦法。 第四條： 歸檔檔案分為公文檔案、人事檔案、會計檔案和工程檔案、車輛檔案五類。 第八條：檔案性質分為絕密、機密、普通三種。 第十一條：資料移交檔案室時，應做好檔案交接登記手續(xù)，交接雙方核驗簽字。 第三章 檔案編號 第十五條：檔案要編制檔案總目錄、檔案分類目錄、底圖目錄和保管單位目錄。 第十九條：項目號根據(jù)項目不同編制，如陶二項目編為： TE。 第二十三條：會計檔案編 制原則由會計部自身進行編排，在移交檔案室時需雙方交接清楚，并登記造冊、存檔。 第二十七條：銷毀檔案時要有一人以上監(jiān)銷，銷毀人、監(jiān)銷人均須在銷毀清單上簽字。 第三十一條：外單位人員借閱檔案，應持有單位介紹信，并經(jīng)行總經(jīng)理批準后，方可借出。 第七章 附則 第三十四條：本制度自發(fā)行之日起實施。分公司或外地項目部招待用餐 2021 元以下由分公司總經(jīng)理或項目負責人審批， 2021 元以上由集團總經(jīng)理審批。陪客人員由行政中心統(tǒng)一安排。長治項目招待標準調高 10 元。定額以內實報實銷，超出定額部分由責任人承擔。 接到屬于自己不能處理的電話時，可轉交給上級主管或婉言謝絕。 十三、差旅費報銷制度 為規(guī)范公司的出差管理，本著高效、節(jié)約的原則，制訂本辦法。 ：出差期間招待客人發(fā)生招待費的，相應扣減伙食補助，招待一餐扣半天補助費，招待兩餐扣全天補助費。 出差審批及借據(jù) 部門： 日期： 年 月 日 姓名 出發(fā)日期 返回日期 備案編號 人數(shù) 出差地點 出差天數(shù) 事由 借款金額 部門負責人批準 財務負責人意見 團隊負責人或授權人意見 借款人簽字 是否需訂機票 /火車票：□是 □否 備注 : 出差報銷：凡因公出差回來報銷的人員，應一次性將本次出差的所有費用及本次出差所有人員的補助一并填寫《差旅費報銷單》審核報銷，以后本次出差相關的費用不在報銷。 出差補助以在外地度過夜晚數(shù)為參照計算； 出差期間交際應酬費用不得在差旅費中報銷，視同招待費管理； 員工在回到其原籍（或其住房所在城市）出差時，住宿費不予報銷。 關于行業(yè)會議費用標準，按會議標準具體執(zhí)行（含餐費的不在有餐補）。 特殊情況 以下情況可以特殊考慮乘坐飛機，但需要總經(jīng)理批準： 旅途 10 小時以上才可到達出差地點的； 有需要全程陪同外部客戶的； 有必要與公司領導同行的； 航空費用比陸上交通費用更經(jīng)濟的。 對于報銷項目失實，有虛報冒領行為的報銷人，應視情況予以處罰 100— 500 元，情節(jié)嚴重者予以開除，審核把關不嚴的管理人員罰款 50— 200 元。 財務機構與會計人員 一、董事會下設財務中心，負責公司全面財務工作。 b、會計 審核憑證及會計科目的設置； 賬目登記，審核賬目及會計科目的真實性、及時性、合理性； 按總公司財務部要求編制內部報表，保證真實性、及時性； 編制臨時所需各種表格，做到及時、準確； 編制納稅報表，按時完稅； 管理檔案，做到檔案完整，交接清晰； 收據(jù)、發(fā)票實行登記領用制度，統(tǒng)一管理，按票號發(fā)放、收回。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。 會計科目見附表。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。 十二、固定資產必須由財務部協(xié)同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢的固定資產，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢： 盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬； 盤虧的固定資產，應沖 減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理； 報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入營業(yè)外收入，其損失作營業(yè)外支出處理； 公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設置固定資產明細賬進行核算。其中辦公費、通訊費用、汽車費用、業(yè)務招待費用實行定額管理規(guī)定，每季度由財務中心下發(fā)一次定額標準，不允許超支，有特殊情況的，由辦公 室打申請項目負責人復核后，報財務中心審核，總經(jīng)理審批。 工程成本類支出 :工程成本類支出包括土地款、工程款、設計費、政府職能部門收費等支出。 、獎金及福利支出程序 員工薪酬、獎金及福利支出：包括員工基本月工資、工齡工資、交通補助、通訊補助、獎勵、年終獎金、三險一金、年終福利等等。 關于職工禮金的規(guī)定：凡屬公司員工有喜、喪事，由行政中心上報，大區(qū)總經(jīng)理或總經(jīng)理審批，由財務中心統(tǒng)一支付禮金。超過單筆 2021 元以上 10000 元以下的借款 ,應由大區(qū)總經(jīng)理或總經(jīng)理審批； 借款應在用款結束后一周內報賬歸還，對不及時還款者，財務部將從當月工資中扣回。 相關業(yè)務負責人審核 。 相關業(yè)務負責人審批