【正文】 財(cái)務(wù)管理 ................................................................................. 錯(cuò)誤 !未定 義書(shū)簽。 2 采購(gòu)計(jì)劃編制 ....................................................................................................... 56 3 采購(gòu)實(shí)施 .............................................................................................................. 58 4 物資調(diào)撥管理 ....................................................................................................... 65 5 溝通管理 .............................................................................................................. 66 6 采購(gòu)管理文件 ....................................................................................................... 71 第八章 施工管理 .......................................................................................................... 73 1 施工管理主要內(nèi) 容 ............................................................................................. 73 2 開(kāi)工準(zhǔn)備 .............................................................................................................. 74 3 施工現(xiàn)場(chǎng)組織、協(xié)調(diào)管理 ..................................................................................... 77 4 施工技術(shù)管理 ...................................................................................................... 78 5 施工變更管理 ....................................................................................................... 83 6 例會(huì)制度 .............................................................................................................. 83 EPC 工程項(xiàng)目管理手冊(cè) III 7 管理文件 .............................................................................................................. 83 第九章 接口管理 ........................................................................................................... 85 1 設(shè)計(jì)與采辦的接口管理 ........................................................................................ 85 2 設(shè)計(jì)與施工的接口管理 ......................................................................................... 86 3 設(shè)計(jì)與試運(yùn)行單位的接口管 理 .............................................................................. 86 4 設(shè)計(jì)與外協(xié)的接口管理 ......................................................................................... 86 5 采辦與施工的接口管理 ......................................................................................... 87 6 采辦部與試運(yùn)單位的接口管理 .............................................................................. 87 7 施工與試運(yùn)行單位的接口管理 .............................................................................. 87 第十章 施工分包管理 .................................................................................................... 89 1 分包商準(zhǔn)入 ................................................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 2 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)文件 ............................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 研讀招標(biāo)文件，向業(yè) 主提出需要澄清的事項(xiàng)；對(duì)業(yè)主所關(guān)注的問(wèn)題，組織人員制定應(yīng)對(duì)措施；進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)和資信資料的收集。 3）管道沿線的障礙物。 7）與工程相關(guān)的地方法規(guī)。 第一章 項(xiàng)目啟動(dòng) 2 項(xiàng)目投標(biāo)負(fù)責(zé)人組 織投標(biāo)人員研讀招標(biāo)文件，對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)（可交付產(chǎn)品、質(zhì)量、工期、HSE）、工作范圍、責(zé)任與義務(wù)等各種制約因素進(jìn)行分析和研究，根據(jù)踏勘提綱組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘，提交踏勘報(bào)告。 市場(chǎng)發(fā)展 部組織召開(kāi)標(biāo)書(shū)資信、技術(shù)和商務(wù)部分的審核會(huì)，確定投標(biāo)報(bào)價(jià)。 投標(biāo)結(jié)束后，由投標(biāo)負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)投標(biāo)分析總結(jié)會(huì)，形成總結(jié)報(bào)告。 4） 投標(biāo)過(guò)程中 取得的經(jīng)驗(yàn)，不足方面改進(jìn)的措施。 EPC 工程項(xiàng)目管理手冊(cè) 3 2 項(xiàng)目組建 市場(chǎng)發(fā)展部接到中標(biāo)通知后，按照投標(biāo)文件確定的項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理 辦公會(huì)確認(rèn)。 按照業(yè)主要求結(jié)合公司 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 格式，由項(xiàng)目經(jīng)理組織建立項(xiàng)目部 各項(xiàng)管理制度；按合同要求參照公司 統(tǒng)一制定的體系文件，組織編制項(xiàng)目質(zhì)量體系文件、 HSE 體系文件；按照公司 的程序文件編制要求，統(tǒng)一各類程序文件的編制，明確職責(zé)分工和管理流程。 第一章 項(xiàng)目啟動(dòng) 4 按照項(xiàng)目實(shí)施需要和公司 視覺(jué)形象建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求建設(shè)項(xiàng)目營(yíng)地。項(xiàng)目的選擇、評(píng)價(jià)、管理理論和方法從根本上決定了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成敗與運(yùn)作效率，決定企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)。 項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)以 EPC 總承包項(xiàng)目為基礎(chǔ)設(shè)置，作為項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的參考。 2）按照公司要求 對(duì)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程管理，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的計(jì)劃、 組織、控制和實(shí)施，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 （含項(xiàng)目總工程師） 1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)合同管理，組織做好施工過(guò)程中的簽證索賠工作； 2）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理處理與地方和其他行業(yè)的協(xié)調(diào)工作。 6）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理。 10）組織施工組織設(shè)計(jì)和重大技術(shù)方案的審核。 安全總監(jiān)職責(zé) 1）貫徹落實(shí)上級(jí) HSE 文件要求。 5）組織制定 HSE 培訓(xùn)計(jì)劃，并組織施工。 9）組織項(xiàng)目部應(yīng) 急 預(yù)案的編制與演練。 2）執(zhí)行國(guó)家、集團(tuán)公司、新地能源 的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)則，制定 建立健全項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度，完善財(cái)務(wù)管理體系。 6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金籌措及使用方案的編制，組織工程款的催收及撥付工作，及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)。 2）負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)上報(bào)，按批復(fù)的項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃實(shí)施控制，同時(shí)向主管項(xiàng)目副經(jīng)理提出糾偏計(jì)劃和措施，并及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃。 6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體協(xié)調(diào)工作，組織項(xiàng)目日 /周 /月報(bào) 。 10）負(fù)責(zé)組織控制性工程方案的評(píng)審。 3）組織設(shè)計(jì)承包商確認(rèn)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)，確認(rèn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、專有技術(shù)。 6）負(fù)責(zé)對(duì)施工圖設(shè)計(jì)輸入、輸出的最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)有效建立并保持施工圖設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量體系與進(jìn)度控制體系； 7）負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)承包商提供的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查；組織或參與項(xiàng)目重大技術(shù)方案的專項(xiàng)評(píng)審；按合同要求向業(yè)主提供設(shè)計(jì)文件。 11）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)管理文件、信函等接收、登記、處理、 流轉(zhuǎn)管理。 采辦部 1）負(fù)責(zé)組織采辦程序管理文件、采辦總體計(jì)劃的編制，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)。 5）負(fù)責(zé)審查采辦承包商上報(bào)的供應(yīng)商名單；負(fù)責(zé)審批現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的二級(jí)物資供應(yīng)商名單。 10）負(fù)責(zé)選擇質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu)對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)。 14）負(fù)責(zé)編制上報(bào)月度、季度、年度 采購(gòu)計(jì)劃，當(dāng)采辦計(jì)劃需要調(diào)整時(shí)，負(fù)責(zé)填報(bào)專項(xiàng)記錄并定期報(bào)公司物資裝 備 部備案。 17）負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需物資的調(diào)撥；負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤(pán)點(diǎn)。 21）負(fù)責(zé)完成 采辦相關(guān)的竣工資料的組卷和移交工作。 3）對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、檢查。 EPC 項(xiàng)目管理手冊(cè) 11 7）根據(jù)工程項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)，進(jìn)行費(fèi)用分解。 11）負(fù)責(zé)組 織項(xiàng)目部績(jī)效考核，組織對(duì)分包商進(jìn)行考核。 15）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析。 3）負(fù)責(zé)及時(shí)組織處理現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的重大技術(shù)問(wèn)題。 7）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并組織實(shí)施；對(duì)質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程控制。 11）負(fù)責(zé)檢查分包商質(zhì)量員的持證情況，檢查指導(dǎo)分包商質(zhì) 量員工作，對(duì)不合格的質(zhì)量員提出更換建議。 15）按照質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、施工方案、工藝標(biāo)準(zhǔn)和工程合同對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查并參與驗(yàn)收。 3）負(fù)責(zé)組 織投產(chǎn) 試運(yùn)前的自檢并參加與合作單位 的聯(lián)合檢查。 部 1）按照招標(biāo)文件的要求，確定滿足項(xiàng)目需要的 HSE 管理目標(biāo)方針，編制 HSE 管理手冊(cè)和程序文件，經(jīng)業(yè)主（ PMC）或項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。 5）負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目部管理人員 HSE 培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查分包商對(duì)員工的 HSE培訓(xùn)情況。 9）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部營(yíng)地 HSE 檢查并監(jiān)督落實(shí)。 EPC 項(xiàng)目管理手冊(cè) 13 13）負(fù)責(zé)工程管理信息平臺(tái) HSE 信息發(fā)布。 4）按合同要求開(kāi)展臨時(shí)用地的賠付相關(guān)工作。 綜合部 1）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目部工作制度。 5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部實(shí)物資產(chǎn)的購(gòu)置與管理。 9） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人員的績(jī)效考核 與管理。 13）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理平臺(tái)、辦公自動(dòng)化平臺(tái)的運(yùn)行維護(hù)和信息化管理工作。 第 二 章 項(xiàng)目管理組織 14 2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目文件的收、發(fā)登記和存檔。 6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目文件、往來(lái)信函的整理組卷 。 2）制定財(cái)務(wù)管理制度及實(shí)施辦法，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作。 6） 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算及管理工作。 9）做好會(huì)計(jì)檔案的整理、保管及移交工作。 綜合部 具體負(fù)責(zé)人力資源管理工作。 構(gòu)設(shè)置方案 進(jìn)行工作分析及業(yè)務(wù)劃分，制定各部門(mén)以及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 EPC 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員的推薦工作，人力資源 部負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員的選 派、調(diào)配和解聘手續(xù)辦理。 建立培訓(xùn)臺(tái)賬并進(jìn)行效果評(píng)估報(bào)人力資源 部備案。 EPC 項(xiàng)目部組織實(shí)施績(jī)效考核。 EPC 項(xiàng)目部制定薪酬分配方案報(bào)人力資源 部審批。 EPC 項(xiàng)目部成立 1 周內(nèi)向人力資源 部上報(bào) EPC 項(xiàng)目部工作人員信息名冊(cè)。 EPC 項(xiàng)目部掌握各承（分）包商的進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的動(dòng)態(tài)情況，及時(shí)統(tǒng)計(jì)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的利用率和完好率。 檢查設(shè)備的有效證明文件和操作人員的上崗證。 在施工過(guò)程中，承（分）包商如因某些原因需調(diào)離部分設(shè)備退場(chǎng)，退場(chǎng)前，承（分）包商應(yīng)提交書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng) EPC 項(xiàng)目部批準(zhǔn)后，設(shè)備方可退場(chǎng)。設(shè)備或材料如有隨 箱資料（如合格證、材質(zhì)單、使用說(shuō)明、安裝手冊(cè)、維修手冊(cè)等），原件應(yīng)由中轉(zhuǎn)站保存，資料復(fù)印件交施工承（分）包商，對(duì)于不合格品， EPC 項(xiàng)目部及時(shí)與業(yè)主聯(lián)系處理。 EPC 項(xiàng)目部應(yīng)建立采購(gòu)管理程序，實(shí)行采購(gòu)成本與工期進(jìn)度的動(dòng)態(tài)管理。 EPC 項(xiàng)目管理手冊(cè) 19 第四章 合同管理 項(xiàng)目成本及合同部按照公司 的規(guī)定負(fù)責(zé)項(xiàng)目的合同管理工作， EPC 項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén) 協(xié)助開(kāi)展合同管理工作；成本中心 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目合同管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3） 按 合同