【正文】 財務(wù)管理 ................................................................................. 錯誤 !未定 義書簽。 2 采購計劃編制 ....................................................................................................... 56 3 采購實施 .............................................................................................................. 58 4 物資調(diào)撥管理 ....................................................................................................... 65 5 溝通管理 .............................................................................................................. 66 6 采購管理文件 ....................................................................................................... 71 第八章 施工管理 .......................................................................................................... 73 1 施工管理主要內(nèi) 容 ............................................................................................. 73 2 開工準(zhǔn)備 .............................................................................................................. 74 3 施工現(xiàn)場組織、協(xié)調(diào)管理 ..................................................................................... 77 4 施工技術(shù)管理 ...................................................................................................... 78 5 施工變更管理 ....................................................................................................... 83 6 例會制度 .............................................................................................................. 83 EPC 工程項目管理手冊 III 7 管理文件 .............................................................................................................. 83 第九章 接口管理 ........................................................................................................... 85 1 設(shè)計與采辦的接口管理 ........................................................................................ 85 2 設(shè)計與施工的接口管理 ......................................................................................... 86 3 設(shè)計與試運行單位的接口管 理 .............................................................................. 86 4 設(shè)計與外協(xié)的接口管理 ......................................................................................... 86 5 采辦與施工的接口管理 ......................................................................................... 87 6 采辦部與試運單位的接口管理 .............................................................................. 87 7 施工與試運行單位的接口管理 .............................................................................. 87 第十章 施工分包管理 .................................................................................................... 89 1 分包商準(zhǔn)入 ................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 2 項目團(tuán)隊文化建設(shè)文件 ............................................................... 錯誤 !未定義書簽。 研讀招標(biāo)文件，向業(yè) 主提出需要澄清的事項；對業(yè)主所關(guān)注的問題，組織人員制定應(yīng)對措施；進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)和資信資料的收集。 3）管道沿線的障礙物。 7）與工程相關(guān)的地方法規(guī)。 第一章 項目啟動 2 項目投標(biāo)負(fù)責(zé)人組 織投標(biāo)人員研讀招標(biāo)文件，對項目目標(biāo)（可交付產(chǎn)品、質(zhì)量、工期、HSE）、工作范圍、責(zé)任與義務(wù)等各種制約因素進(jìn)行分析和研究，根據(jù)踏勘提綱組織現(xiàn)場踏勘，提交踏勘報告。 市場發(fā)展 部組織召開標(biāo)書資信、技術(shù)和商務(wù)部分的審核會，確定投標(biāo)報價。 投標(biāo)結(jié)束后，由投標(biāo)負(fù)責(zé)人組織召開投標(biāo)分析總結(jié)會，形成總結(jié)報告。 4） 投標(biāo)過程中 取得的經(jīng)驗，不足方面改進(jìn)的措施。 EPC 工程項目管理手冊 3 2 項目組建 市場發(fā)展部接到中標(biāo)通知后，按照投標(biāo)文件確定的項目經(jīng)理報總經(jīng)理 辦公會確認(rèn)。 按照業(yè)主要求結(jié)合公司 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 格式，由項目經(jīng)理組織建立項目部 各項管理制度；按合同要求參照公司 統(tǒng)一制定的體系文件，組織編制項目質(zhì)量體系文件、 HSE 體系文件；按照公司 的程序文件編制要求，統(tǒng)一各類程序文件的編制，明確職責(zé)分工和管理流程。 第一章 項目啟動 4 按照項目實施需要和公司 視覺形象建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求建設(shè)項目營地。項目的選擇、評價、管理理論和方法從根本上決定了企業(yè)的經(jīng)營成敗與運作效率，決定企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)能否實現(xiàn)。 項目部組織機構(gòu)以 EPC 總承包項目為基礎(chǔ)設(shè)置，作為項目部組織機構(gòu)設(shè)置的參考。 2）按照公司要求 對項目實行全過程管理，負(fù)責(zé)對項目的計劃、 組織、控制和實施，確保目標(biāo)實現(xiàn)。 （含項目總工程師） 1）協(xié)助項目經(jīng)理負(fù)責(zé)合同管理，組織做好施工過程中的簽證索賠工作； 2）協(xié)助項目經(jīng)理處理與地方和其他行業(yè)的協(xié)調(diào)工作。 6）協(xié)助項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目質(zhì)量管理。 10）組織施工組織設(shè)計和重大技術(shù)方案的審核。 安全總監(jiān)職責(zé) 1）貫徹落實上級 HSE 文件要求。 5）組織制定 HSE 培訓(xùn)計劃，并組織施工。 9）組織項目部應(yīng) 急 預(yù)案的編制與演練。 2）執(zhí)行國家、集團(tuán)公司、新地能源 的各項財務(wù)規(guī)則，制定 建立健全項目財務(wù)管理制度，完善財務(wù)管理體系。 6）負(fù)責(zé)項目資金籌措及使用方案的編制，組織工程款的催收及撥付工作，及時清理債權(quán)、債務(wù)。 2）負(fù)責(zé)組織編制項目執(zhí)行計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)上報，按批復(fù)的項目執(zhí)行計劃實施控制，同時向主管項目副經(jīng)理提出糾偏計劃和措施，并及時調(diào)整項目執(zhí)行計劃。 6）負(fù)責(zé)項目的總體協(xié)調(diào)工作，組織項目日 /周 /月報 。 10）負(fù)責(zé)組織控制性工程方案的評審。 3）組織設(shè)計承包商確認(rèn)項目初步設(shè)計，確認(rèn)項目的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、專有技術(shù)。 6）負(fù)責(zé)對施工圖設(shè)計輸入、輸出的最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)有效建立并保持施工圖設(shè)計與現(xiàn)場服務(wù)過程的質(zhì)量體系與進(jìn)度控制體系； 7）負(fù)責(zé)組織對設(shè)計承包商提供的設(shè)計文件進(jìn)行審查；組織或參與項目重大技術(shù)方案的專項評審；按合同要求向業(yè)主提供設(shè)計文件。 11）負(fù)責(zé)設(shè)計文件、設(shè)計管理文件、信函等接收、登記、處理、 流轉(zhuǎn)管理。 采辦部 1）負(fù)責(zé)組織采辦程序管理文件、采辦總體計劃的編制，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后上報。 5）負(fù)責(zé)審查采辦承包商上報的供應(yīng)商名單；負(fù)責(zé)審批現(xiàn)場采購的二級物資供應(yīng)商名單。 10）負(fù)責(zé)選擇質(zhì)量檢查機構(gòu)對需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗的物資進(jìn)行檢驗。 14）負(fù)責(zé)編制上報月度、季度、年度 采購計劃，當(dāng)采辦計劃需要調(diào)整時，負(fù)責(zé)填報專項記錄并定期報公司物資裝 備 部備案。 17）負(fù)責(zé)項目所需物資的調(diào)撥；負(fù)責(zé)對倉儲物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤點。 21）負(fù)責(zé)完成 采辦相關(guān)的竣工資料的組卷和移交工作。 3）對合同履行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、檢查。 EPC 項目管理手冊 11 7）根據(jù)工程項目工作分解結(jié)構(gòu)，進(jìn)行費用分解。 11）負(fù)責(zé)組 織項目部績效考核，組織對分包商進(jìn)行考核。 15）負(fù)責(zé)組織項目經(jīng)營活動分析。 3）負(fù)責(zé)及時組織處理現(xiàn)場發(fā)生的重大技術(shù)問題。 7）負(fù)責(zé)編制項目質(zhì)量計劃，并組織實施；對質(zhì)量進(jìn)行過程控制。 11）負(fù)責(zé)檢查分包商質(zhì)量員的持證情況，檢查指導(dǎo)分包商質(zhì) 量員工作，對不合格的質(zhì)量員提出更換建議。 15）按照質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件、施工方案、工藝標(biāo)準(zhǔn)和工程合同對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查并參與驗收。 3）負(fù)責(zé)組 織投產(chǎn) 試運前的自檢并參加與合作單位 的聯(lián)合檢查。 部 1）按照招標(biāo)文件的要求，確定滿足項目需要的 HSE 管理目標(biāo)方針，編制 HSE 管理手冊和程序文件，經(jīng)業(yè)主（ PMC）或項目經(jīng)理審批后實施。 5）負(fù)責(zé)制定項目部管理人員 HSE 培訓(xùn)計劃并組織實施；監(jiān)督檢查分包商對員工的 HSE培訓(xùn)情況。 9）負(fù)責(zé)項目部營地 HSE 檢查并監(jiān)督落實。 EPC 項目管理手冊 13 13）負(fù)責(zé)工程管理信息平臺 HSE 信息發(fā)布。 4）按合同要求開展臨時用地的賠付相關(guān)工作。 綜合部 1）負(fù)責(zé)編制項目部工作制度。 5）負(fù)責(zé)項目部實物資產(chǎn)的購置與管理。 9） 負(fù)責(zé)項目部人員的績效考核 與管理。 13）負(fù)責(zé)工程項目管理平臺、辦公自動化平臺的運行維護(hù)和信息化管理工作。 第 二 章 項目管理組織 14 2）負(fù)責(zé)項目文件的收、發(fā)登記和存檔。 6）負(fù)責(zé)項目文件、往來信函的整理組卷 。 2）制定財務(wù)管理制度及實施辦法，負(fù)責(zé)項目部財務(wù)管理及會計核算工作。 6） 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算及管理工作。 9）做好會計檔案的整理、保管及移交工作。 綜合部 具體負(fù)責(zé)人力資源管理工作。 構(gòu)設(shè)置方案 進(jìn)行工作分析及業(yè)務(wù)劃分，制定各部門以及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 EPC 項目部負(fù)責(zé)項目人員的推薦工作，人力資源 部負(fù)責(zé)項目人員的選 派、調(diào)配和解聘手續(xù)辦理。 建立培訓(xùn)臺賬并進(jìn)行效果評估報人力資源 部備案。 EPC 項目部組織實施績效考核。 EPC 項目部制定薪酬分配方案報人力資源 部審批。 EPC 項目部成立 1 周內(nèi)向人力資源 部上報 EPC 項目部工作人員信息名冊。 EPC 項目部掌握各承（分）包商的進(jìn)場設(shè)備的動態(tài)情況，及時統(tǒng)計進(jìn)場設(shè)備的利用率和完好率。 檢查設(shè)備的有效證明文件和操作人員的上崗證。 在施工過程中，承（分）包商如因某些原因需調(diào)離部分設(shè)備退場，退場前，承（分）包商應(yīng)提交書面申請，經(jīng) EPC 項目部批準(zhǔn)后，設(shè)備方可退場。設(shè)備或材料如有隨 箱資料（如合格證、材質(zhì)單、使用說明、安裝手冊、維修手冊等），原件應(yīng)由中轉(zhuǎn)站保存，資料復(fù)印件交施工承（分）包商，對于不合格品， EPC 項目部及時與業(yè)主聯(lián)系處理。 EPC 項目部應(yīng)建立采購管理程序，實行采購成本與工期進(jìn)度的動態(tài)管理。 EPC 項目管理手冊 19 第四章 合同管理 項目成本及合同部按照公司 的規(guī)定負(fù)責(zé)項目的合同管理工作， EPC 項目部相關(guān)部門 協(xié)助開展合同管理工作；成本中心 負(fù)責(zé)對項目合同管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3） 按 合同