公司庫存盤點(diǎn)管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 時向有關(guān)部門報告 ； （ 9） 為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應(yīng)注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴(yán)禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等 ， 由本 倉儲處經(jīng)理 定時安排檢查消防器材設(shè)施 ； （ 10） 倉管員每日下班前應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源 、 電源 、 門窗，方可離開，以確保材料倉 庫材料物資安全 ； （ 11） 發(fā)料時，根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)料，先到先發(fā)，應(yīng)先集中發(fā)同一批次的物料，發(fā)完后再發(fā)另一批次的物料；發(fā)貨時，同一生產(chǎn)批號所需原材料集中發(fā)出，集中放置。 人事部 前臺 負(fù)責(zé)登記，并核對架子上的衣服數(shù)量是否一致，如有外拿不登記 與數(shù)量不一致的，由銷售部 和人事部負(fù)責(zé)人 共同協(xié)商 處理； （ 5） 成衣產(chǎn)成品有 新款 放進(jìn)展廳的， 需 統(tǒng)一到 人事部 前臺 出處 登記，如未登記，造成衣服雜亂或不見的，由銷售部或設(shè)計部負(fù)責(zé)人自行處理。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門經(jīng)理及相關(guān)部門的 批準(zhǔn)。 倉管員 需憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單， 核對 物資 數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。 五、 存貨的核算 （一） 財務(wù) 管理 部設(shè)置 ERP 系統(tǒng)和 Excel 表格對物資進(jìn)行登記 ，各存貨倉庫設(shè)置數(shù)量、金額的存貨明細(xì)賬，并按照存貨的品名、規(guī)格反映入庫 、發(fā)出和結(jié)存情況。月度盤點(diǎn)采用抽盤方式，半年度和年度盤點(diǎn)采用全盤方式。 （三） 倉管部 必須制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃 ，合理安排人員 ， 對月度盤點(diǎn)可分原料和成品二組進(jìn)行抽盤 并固定小組成員 ， 半年度和年度盤點(diǎn)可由相關(guān)參與盤存部門抽調(diào)人員分多組進(jìn)行，每 一盤存小 組每個部門必須保證有一人參與 ，對月度、半年度及 年度盤點(diǎn) 須確定盤存小組組長負(fù)責(zé)本 組的盤存工作 。 (4) 盤存期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的存貨，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。盤存數(shù)據(jù)若需修改，均須經(jīng)盤存人員簽字方能生效。 七、 檢查與監(jiān)督 （一） 公司管理層不定期對存貨管理情況進(jìn)行專項檢查，也可結(jié)合財務(wù)檢查、審計等工作進(jìn)行。重點(diǎn)檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。重點(diǎn)檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，處置 方式是否合理 。 （三） 監(jiān)督檢查部門應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部管理權(quán)限向上級有關(guān)部門報告存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門的整
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