公司庫存盤點管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 的數(shù)量、 質(zhì)量 、 技術(shù)規(guī)格等方面進行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求。 （三） 庫存物資的盤盈、 盤虧 的處理決定權(quán)由公司 倉儲部門 與財務(wù)部門行使，并報公司負責(zé)物資管理的 分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù) 主管 、總經(jīng)理 審核批準(zhǔn) 。 （三） 庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括： （ 1） 實物的驗收保管與采購應(yīng)分離； （ 2） 審批發(fā)料的計劃員與存貨保管員相分離； （ 3） 存貨盤點應(yīng)由 會計、出納及倉管等人員 共同進行； （ 4） 若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)指定替代人員或臨時人員負責(zé)，避免暫時的職務(wù)重疊。 （二） 本制度所稱存貨，是指公司在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料，主要包括 毛料倉庫的 各類原材料、 展廳內(nèi)的衣服產(chǎn)成品 、辦公用品等 。 （二） 各部門領(lǐng)用與本部門職責(zé)相關(guān)的消耗性庫存物資 需 由本部門負責(zé)人簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)用與本部門職責(zé)無關(guān)的 庫存物資或達到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備 （如風(fēng)扇、 座椅、電腦等）需要在人事部進行登記， 由 人事 部門負責(zé)人簽字審核后由分 管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)， 才有權(quán)批準(zhǔn)領(lǐng)用該 庫存物資。 對于 原材料 的采購需 申請人填寫《采購申請表》 經(jīng)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo) 、銷售主管 及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 （三） 對于 入庫 展廳 的 成衣產(chǎn)成品 ， 由 銷售部生產(chǎn)跟單 對其進行檢驗并予以標(biāo)識 ，只有檢驗合格的產(chǎn)成品 ， 倉管部 才可以作為存貨辦理入庫 相關(guān) 手續(xù)。 （ 3） 同種牌號的庫位應(yīng)集中設(shè)置，每一 個貨架 托盤物料只能堆放一個品種，不得混堆； （ 4） 每一 貨架 中的每種物料必須在貨架標(biāo)識牌上注明牌號、批號及數(shù)量； （ 5） 當(dāng)不同批號的物料在同一墊倉板上存放且每個品種批量 1kg 以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并標(biāo)識清楚、不得混雜； （ 6） 物資存放，進出環(huán)節(jié)注意防止?jié)B、漏、變質(zhì)等浪費行為，并保持材料倉庫現(xiàn)場整潔整齊 ； （ 7） 物料 如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應(yīng)立即進行安全處理消除事故隱患 ， 材料倉庫不能自行處理的應(yīng)立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)； （ 8） 經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護措施 ， 發(fā)現(xiàn)問題及
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