【正文】 陳海棠 李愛民 起 草 人： 魏志華 文件編號： G205120201 簽 發(fā) 人： 王樹清 發(fā)布日期： 2021 年 8 月 15 日 適用范圍： 冶煉廠所屬各車間、科室 金川集團(tuán)公司冶煉廠受控印章管理辦法 第一條為加強(qiáng)對受控印章的管理，制定本辦法。 第五條印章分類 （一） 受控 章用于受控文件、資料、記錄； （二） 作廢 章用于受控文件、資料、記錄的作廢； （三） 資料 保存 章用于作廢受控文件、資料的唯一保存。 起草部門： 技術(shù)科 審 核 人： 鄭天軍 岳占斌 陳海棠 李愛民 起 草 人： 魏志華 文件編號： G205120301 簽 發(fā) 人： 王樹清 發(fā)布日期： 2021 年 8 月 15 日 適用范圍： 冶煉廠所屬各車間、科室 金川集團(tuán)公司冶煉廠文件資料管理辦法 第 一條為加強(qiáng)對文件資料的管理，制定本辦法。 第五條文件的編制及內(nèi)容 （一）廠級文件、資料由相關(guān)部門組織編制； （二）科室、車間內(nèi)部使用的文件、資料由本部門編制； （三）文件編制內(nèi)容包含文件與資料的名稱、編號、內(nèi)容、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)放范圍和數(shù)量（“發(fā)放范圍及數(shù)量”僅在手簽稿上填寫，發(fā)放稿不填寫）、發(fā)布和實(shí)施日期。 （二）公司文件流轉(zhuǎn) 接收 全廠各部門從公司對口部室接收的各類文件，須交由廠辦室填寫《冶煉廠來文處理登記表》。 接收和領(lǐng)用 （ 1）各部門接收到來自廠辦室、技術(shù)科和機(jī)動科的文件，屬受控文件的填寫《車間 (科室 )受控文件領(lǐng)用登記表》； （ 2）《文件領(lǐng)用登記表》中“序號”、“文件名稱”、“編碼 /修改狀態(tài)”的內(nèi)容只需在第一分發(fā)號所在行填寫，“分發(fā)號”、“領(lǐng)用人”、“領(lǐng)用日期”必須每行填寫。 第九條借閱、更換、補(bǔ)發(fā)和交接 （一）借 閱 單位或個人應(yīng)到文件管理部門填寫《文件、資料借閱登記表》，批準(zhǔn)后，方可借閱。丟失文件的分發(fā)號同時作廢，重新給予新的分發(fā)號； 補(bǔ)發(fā)時填寫《受控文件發(fā)放登記表》，并注明補(bǔ)發(fā)； 廠級管理文件在廠辦室辦理； 廠級技術(shù)文件依其業(yè)務(wù)性質(zhì)分別在技術(shù)科或機(jī)動科辦理； 車間、科室內(nèi)部文件自行辦理。 更改方式 （ 1）劃改： 一般以通知方式進(jìn)行，“修改通知”以受控文件形式發(fā)放，發(fā)放范圍以保證通知到文件持有人為原則。 （三） 保留和銷毀 （ 1）作廢文件回收后，依其業(yè)務(wù)性質(zhì)分別由廠辦室、技術(shù)科、機(jī)動科文件管理人員負(fù)責(zé)銷毀；車間文件由車間文件管理人員負(fù)責(zé)銷毀； （ 2）對保留的文件、資料蓋“資料保存”章。 第十二條本辦法解釋權(quán)屬冶煉廠 技術(shù)科。 文件劃改、換頁、換版由原審批部門 在手簽稿審核批準(zhǔn) 更 改、更 換 《車間（科室） 文件發(fā)放登記表》 發(fā) 放 文件劃改、換頁、換版由原審批部門在手簽稿審核批準(zhǔn) 補(bǔ) 發(fā) 交接：《車間（科室）文件交接登記表》 手簽稿存檔 廠管理文件廠辦室存檔，廠技術(shù)文件由技術(shù)科或機(jī)動科存檔，各部門內(nèi)部文件由本單位保存。 第四條工序質(zhì)量管理 （一）工序質(zhì)量是指工序過程的質(zhì)量； （二 ）開展工序管理的方法 以貫徹工藝紀(jì)律、建立工序管理點(diǎn)相結(jié)合的方法，加強(qiáng)工序管理，提高工序質(zhì)量。 質(zhì)量管理點(diǎn)應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定質(zhì)量要求、控制手段、檢測內(nèi)容，根據(jù)質(zhì)量特性建立不同的質(zhì)量控制圖表。 質(zhì)量事故發(fā)生后，由技術(shù)科組織專門會議分析事故。 第七條本辦法由冶煉廠技術(shù)科負(fù)責(zé)解釋。 第三條部門職責(zé) （一）各車間、科室負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的編制和管理； （二）技術(shù)科負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量記錄的監(jiān)督管理。 第六條本辦法由冶煉廠技術(shù)科負(fù)責(zé)解釋。 第三條技術(shù)科根據(jù)公司要求，通知各單位申報(bào)下一年度的公司立項(xiàng)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目初步材料。 第五條項(xiàng)目正式申報(bào)材料的編制及要求 （一） 編制《項(xiàng)目立項(xiàng)書》，內(nèi)容包括以下內(nèi)容： 立項(xiàng)的必要性及市場需求分析； 相關(guān)領(lǐng)域國內(nèi)外技術(shù)現(xiàn)狀，知識產(chǎn)權(quán)情況、發(fā)展趨勢及國內(nèi)現(xiàn)有工作基礎(chǔ)； 項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)及主要研究內(nèi)容，項(xiàng)目的技術(shù)關(guān)鍵，包括技術(shù)難點(diǎn)、創(chuàng)新點(diǎn)； 技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益分析，含市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險分析，推廣應(yīng)用前景及產(chǎn)業(yè)化可行性分析； 計(jì)劃實(shí) 施年限及經(jīng)費(fèi)預(yù)算； 必要的支撐條件、組織措施及實(shí)施方案。 第八條經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目納入《冶煉廠技術(shù)改造、開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃匯總表》統(tǒng)一管理。 第十二條技術(shù)科必須參加項(xiàng)目實(shí)施方案審查。 《技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》需包括方案的實(shí)施 情況、試生產(chǎn)情況及達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)情況等。 第十八條技術(shù)科根據(jù)《冶煉廠立項(xiàng)技術(shù)改造、技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃匯總表》和《技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》確認(rèn)結(jié)果， 提出《冶煉廠年度選題攻關(guān)優(yōu)秀項(xiàng)目評議及獎勵方案》，經(jīng)科長審核、技術(shù)副廠長審定、廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行，并形成記錄。 起草部門： 技術(shù)科 審 核 人： 鄭天軍 岳占斌 陳海棠 李愛民 起 草 人： 趙 勇 文件編號： G205120701 簽 發(fā) 人： 王樹清 發(fā)布日期 ： 2021 年 8 月 15 日 適用范圍： 冶煉廠所屬各車間、科室 金川集團(tuán)公司冶煉廠工藝技術(shù)管理制度 第一條為加強(qiáng)對影響火法冶煉的工藝過程進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的穩(wěn)定，滿足產(chǎn)品要求，制定本制度。 第五條工藝事故管理 （一）事故分類：工藝事故分為一般事故和重大事故。 技術(shù)檔案應(yīng)實(shí)行動態(tài)管理，爐窯發(fā)生實(shí)際變化后一周內(nèi)應(yīng)完善檔案。 各單位每月 5 日前向技術(shù)科報(bào)送。 第九條工藝紀(jì)律檢查 （一）工藝紀(jì)律檢查分為廠和車間兩級； （二）廠級工藝紀(jì)律檢查由技術(shù)科進(jìn)行，每月至少覆蓋一次生產(chǎn)車間，車間主管主任和相關(guān)工藝技術(shù)人員參加檢查； （三）檢查內(nèi)容： 車間工藝紀(jì)律檢查執(zhí)行及問題的落實(shí)情況； 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝控制參數(shù)的實(shí)際執(zhí)行情況； 工業(yè)試驗(yàn)、技術(shù)改造、技術(shù)開發(fā)的開展情況； 車間冶金爐窯檔案、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)改造、工業(yè)試驗(yàn)、工藝技術(shù)分析、工藝事故分析及原始記錄的管理。 第十一 條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第二章 組織與管理 第四條廠 QC 小組管理部門為技術(shù)科，其職責(zé)為： （一）組織 QC 小組活動及管理、考核工作； （二）掌握 QC 小組活動的進(jìn)展情況和 QC 小組目標(biāo)完成情況； （三）做好 QC 小組活動的注冊、指導(dǎo)和推薦工作； （四）進(jìn)行 QC 小組評選、 獎勵及表彰工作。 第七條凡是冶煉廠的員工，圍繞廠方針目標(biāo)和現(xiàn)場存在的問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高人的素質(zhì)、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益為目的組織起來，并運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動的均可成立 QC 小組。 第十條凡已納 入廠技改、科研、勞動競賽的項(xiàng)目，不作為 QC 小組活動的內(nèi)容。 第十三條課題選擇可采取小組自愿的方法。 第十五條鼓勵 QC 小組集思廣益，分工負(fù)責(zé)，按“ PDCA”工作程序開展活動，做到現(xiàn)狀清楚、目標(biāo)明確、對策具體、方法得當(dāng)、措施落實(shí)、責(zé)任到人，并及時檢查、總結(jié)，最后將活動成果與原有狀況進(jìn)行對比，確認(rèn) QC 小組活動成果。 第十八條 QC 小組完成選題，取得成果后，要制定標(biāo)準(zhǔn)化措施予以鞏固，并及時向技術(shù)科備案。成果評審由現(xiàn)場評審和發(fā)表評審兩個部分組成，由技術(shù)科組織現(xiàn)場評審和發(fā)表評審，按百分制評分。 第二十二條發(fā)表評審 （一）發(fā)表評審主要是為了達(dá)到相互啟發(fā)、學(xué)習(xí)交流的目的。 第二十四條對以操作工為主體的“現(xiàn)場型”、“服務(wù)型” QC 小組，在同等條件下，優(yōu)先評選為優(yōu)秀 QC 小組。對于活動開展好的 QC 小組給予肯定，活動開展不好的 QC 小組在績效考核中體現(xiàn)。 715分 2 活動情況與 活動記錄 活動過程需按 QC 活動程序進(jìn)行； 取得數(shù)據(jù)的各項(xiàng)原始記錄要妥善保管； 活動記錄要完整、真實(shí)，并能反映活動的全過程； 每一階段的活動能否按計(jì)劃完成； 活動記錄的內(nèi)容要與發(fā)表資料有一致性。 815分 2 原因分析 應(yīng)針對問題的癥結(jié)來分析原因，因果關(guān)系要明確、清楚； 原因要分析透徹，一直分析到可直接采取對策的程度； 主要原因要從末端因素中選取； 應(yīng)對所有末端因素都進(jìn)行了要因確認(rèn)，并且是用數(shù)據(jù)、事實(shí)客觀地證明確是主要原因； 工具運(yùn)用正確、適宜。 815分 6 特點(diǎn) 統(tǒng)計(jì)方法運(yùn)用突出，有特色，具有啟發(fā)性。立項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)符合以下原則： （一） 利于系統(tǒng)生產(chǎn)能力穩(wěn)定和提高； （二） 利于安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)； （三） 利于技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)化，尤其是冶煉回收率的提高； （四） 與發(fā)展規(guī)劃對應(yīng)的接口項(xiàng)目； （五） 初步材料內(nèi)容主要包括：項(xiàng)目名稱、總投資、完成期限。 （二） 編制《技術(shù)改造計(jì)劃項(xiàng)目表》。 第六條技術(shù)科根據(jù)各專業(yè)廠長審核意見，編制《冶煉廠申報(bào)公司立項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃》，并提交廠領(lǐng)導(dǎo)班子審定，經(jīng)編制、審核、審定、批準(zhǔn)程序，上報(bào)公司。 第九條項(xiàng)目啟動后，由技術(shù)科牽頭協(xié)調(diào)項(xiàng)目組，辦理項(xiàng)目實(shí)施通知單、項(xiàng)目合同簽訂、項(xiàng)目開工報(bào)告及項(xiàng)目結(jié)束的資金結(jié)算等事宜。 第十一條每年度各單位根據(jù)技術(shù)科通知要求，上報(bào)下一年度的廠立項(xiàng)技術(shù) 改造項(xiàng)目材料。 （三）材料的編制及申報(bào)，要求在通知之日起 15 天之內(nèi)完成并報(bào)技術(shù)科。 第十四條各單位接到《冶煉廠立項(xiàng)技術(shù)改造、開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃匯總表》后，應(yīng)根據(jù)計(jì)劃的要求，積極組織各自項(xiàng)目的實(shí)施。 第十七條技改項(xiàng)目交工驗(yàn)收完成后，一般應(yīng)于 11 月底前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人寫出《技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》，經(jīng)使用單位主管主任審核后，以電子文檔上報(bào)技術(shù)科技術(shù)改造主管。 第二十條必要時，項(xiàng)目所在單位應(yīng)在項(xiàng)目工程驗(yàn)收結(jié)束后，組織編制和修訂《安全規(guī)程》、《設(shè)備規(guī)程》及《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》。 第二十四條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。技術(shù)科根據(jù)意見，牽頭組織材料的完善和呈報(bào) 責(zé)任單位：公司主管部門 職責(zé)：下發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃及相關(guān)通知 責(zé)任單位：主管廠長、項(xiàng)目組、技術(shù)科、 職責(zé)：項(xiàng)目施工藍(lán)圖設(shè)計(jì)（轉(zhuǎn)化）、項(xiàng)目啟動、簽訂合同、開工報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施方案及及形象進(jìn)度計(jì)