【正文】 85 間房 ,均價 200 元 ,75%出租率 餐飲收入 840,000 % 7 萬元 /月 茶樓收入 1,200,000 % 10 萬元 /月 停車收入 360,000 % 3 萬元 /月 其它收入 100,000 % 可預(yù)見的租金收入等 小計 7,153,750 盈虧平衡 9,063 （ 4）盈虧平衡的說明 A、所提供服務(wù)檔級的不同決定了用工成本，而用工成本是影響酒店盈虧平衡的 最大因素。 C、酒店宣傳費用如傭金等未含在內(nèi)。 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 19 E、以上費用中未列專修費用，因新酒店開張，設(shè)備新增，大修情況較少，且該費用為每年沖回，故該費用含在維修費中一并進行綜合考慮。 房間收入預(yù)期 （ 1）根據(jù)成都酒店市場一般運行規(guī)律，對客房收入預(yù)測如下。 茶樓收入預(yù)期（含包間） 茶樓收入預(yù)期 10 萬元 /月： 3400 元 /天 =人均消費 30 元，每天需要上座率 113 人次。 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 20 （按 85 間房 /天總房量預(yù)計，全年平均 70%出租率計算，平均房價每增加 10 元，年總收入增加 萬元） （ 4）提高客房出租率至全年平均 85%以上。 （ 7）為提高現(xiàn)餐飲區(qū)域的空間利用率。 辦公福利成本按每年 10%遞增。 餐飲、茶樓、停車收入按每年 10%遞增。 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 23 八、對調(diào)查酒店的綜合競爭力評分（ 5 分制）（主力房型） 酒店名 酒店外觀 衛(wèi)生間 房間大小 服務(wù)感受 布草 衛(wèi) 生 安全性 競爭威脅 撫琴賓館 2 分 2 分 23 平 1 分 1 分 1 分 1 分 中等 攀煤酒店 3 分 1 分 23 平 1 分 1 分 1 分 3 分 較弱 如家 3 分 3 分 23 平 3 分 3 分 3 分 3 分 強 安逸 158 4 分 3 分 25 平 3 分 4 分 3 分 3 分 強 佳榮 3 分 2 分 28 平 2 分 3 分 3 分 2 分 較強 布丁 2 分 1 分 15 平 2 分 2 分 1 分 1 分 較弱 簡評： 攀煤酒店。 撫琴賓館。無旅行社客人，客人主要以商務(wù)散客、會員和網(wǎng)絡(luò)散客為主，擁有強大的網(wǎng)絡(luò)分銷渠道。無旅行社客人，客人主要以商務(wù)散客、會員和網(wǎng)絡(luò)散客為主，擁有強大的網(wǎng)絡(luò)分銷渠道。無旅行社客人，客人主要以商務(wù)散客為主，目測出租率為 80%以上，房間整體裝飾效果一般，衛(wèi)生間設(shè)備較差，整體效果與如家相當(dāng)。房間面積很小（平均 15 平米左右），裝修效果雜亂，外圍衛(wèi)生環(huán)境較差，但價格較低。 硬件條件上安逸 158 優(yōu)于其它家酒店，且自帶安逸小廚餐廳，但生意不好，僅限于自用早餐。 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 25 九、酒店籌備倒排 時間計劃表 萬錦酒店開業(yè)籌備倒排時間計劃表 序號 開業(yè)籌備階段工作目標(biāo)和計劃 一月 二月 三月 四月 五月 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 1 一、經(jīng)營、規(guī)劃 2 酒店功能規(guī)劃與市場定位 3 a、項目周邊市場調(diào)研 4 消費群體定位 5 經(jīng)營方針定位 6 經(jīng)營項目定位 7 b、周邊市場酒店考察 8 功能配套設(shè)備設(shè)施情況 9 裝修檔次及風(fēng)格 10 樓體外觀及庭院 11 安保措施 12 消費群體來源 13 各經(jīng)營單位客單價 14 服務(wù)種類及特色 15 員工精神面貌 16 周邊環(huán)境 17 c、經(jīng)營區(qū)域與員工區(qū)域規(guī)劃及分布 18 d、酒店主要功能設(shè)施位置的確定 19 e、餐飲包間規(guī)模及就餐人數(shù)分配方案 20 f、客房類型及床位分配方案 21 h、店內(nèi)交通的規(guī)劃和服務(wù)路線 22 j、大堂吧的布局及燈光要求 23 l、接待大廳的布局及功能 24 m、廚房的布局及規(guī)劃 25 n、庫房及行政辦公室的規(guī)劃 26 o、樓層功能、房間配套組織方案 27 p、樓層分區(qū)及房號編寫、面積統(tǒng)計 28 q、經(jīng)營設(shè)備系統(tǒng)功能 規(guī)劃 29 s、酒店組織架構(gòu)及定崗定編 30 t、酒店 VI/CI 方案設(shè)計與完善 31 經(jīng)營預(yù)算與比例分配 32 a、目標(biāo)經(jīng)營指標(biāo)預(yù)算與比例分配方案 33 b、籌備費用支出預(yù)算 34 c、酒店第一年經(jīng)營費用支出預(yù)算 35 d、酒店經(jīng)營盈虧平衡點預(yù)算 36 e、酒店經(jīng)營收入盈利分配預(yù)案 成都萬錦酒整體店籌備計劃書 26 萬錦酒店開業(yè)籌備倒排時間計劃表 序號 開業(yè)籌備階段工作目標(biāo)和計劃 一月 二月 三月 四月 五月 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 37 二、裝修 38 房間裝修 39 大廳與餐廳裝修 40 茶房與露臺裝修 41 公區(qū)裝修 42 裝修清場 43 外墻清洗 44 店招與輪廓燈安裝 45 四、設(shè)施安裝調(diào)試 46 47 48