【正文】 具的驗收、定期送檢和校準等事宜。 （ 5）質檢科負責組織計量器具的維修。驗收內容為：生產許可證、編號、標志、法定檢驗機構出具的合格檢驗報告等。 4．計量器具檢定周期 （ 1）檢定周期的確定：質檢科依據 國家計量檢定法規(guī)，檢測設備技術規(guī)范檢定以及本廠使用頻率、使用環(huán)境等確定計量器具的檢定周期。 （ 2）無校驗規(guī)程可遵循時，按該計量器具生產廠提供的校驗方法進行校準，確保量值傳遞的可靠性，并保存校準依據及記 錄。 （ 2） 計量器具的日常維修由生產技術科進行，必要時由廠家進行維修。 （ 5） 計量器具在搬運或轉移過程中要注意對儀器的防護，防止因搬運或轉移造成儀器的損壞或失準，移動后應對儀器進行校準或檢定合格后再投入使用。 （ 3） 生產工作結束后，及時清理工作場地、生產用具，保持環(huán)境整潔衛(wèi)生，做到無污水、無垃圾、無塵、無異味，消除蟲害滋生地。 （ 7） 嚴格控制非生產人員進入車間，因工作需要進入車間的人員必須穿 17 好工作服、 工作帽、戴口罩，并執(zhí)行消毒程序方可進入車間。 （ 3） 辦公室負責做好廠房的保養(yǎng)維修工作，杜絕廠房漏水現(xiàn)象。 （ 7） 廠內應有足夠的原料、輔料和半成品成品倉庫和場地，保證原料、輔料和半成品成品不被污染，降低環(huán)境因素對品質的影響。 檢 驗室、倉庫等按車間環(huán)境衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，責任落實到人。 （ 4） 貯藏倉庫必須與相應的裝卸、搬運設施相配套，防止茶葉在裝卸、搬運過程中受到擠壓和污染。 （ 2） 嚴禁裝載與茶葉無關的其它有毒有害及有異味的物品。原輔材料、產品要及時驗收入庫，辦理入庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)差錯立即追詢。 19 （ 8） 成品運輸車必須保持廂內清潔衛(wèi)生，必須經常清洗消毒，保證茶葉質量安全。 （ 11） 產品要離墻、離地和分類堆放整齊并標識，保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生整潔。保證走道暢通無阻。 D、 對實施生產許可證 的原輔材料，應選擇已獲得生產許可證的供方。 C、物資暫時存放在“待驗收區(qū)”，按到貨記錄格式填寫到貨情況。進貨檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫 入庫單后將物資入庫。 C、物資的數量、材質、規(guī)格、癖好、來源等必須與入庫單相符。 B、庫存物資定期檢查、盤點和維護。 E、對易壓變形、壓壞、互相作用和互相影響的物資，存放、碼跺時不能 21 存放在一起。 H、對表面粗糙度和準確度要求較高的材料和產品，碼垛時要有防護措施。 C、物資出庫時，質量科應開具質量合格證書。更不能將劣變、有異味、有污染和夾雜物等茶葉原料混裝送入生產車間。 22 G、搬運物資時，要嚴格按《產品搬運管理規(guī)范》的要求進行操作，要確保人員、設備和產品的安全。按生產日期、生產批次，先進先出，后進后出，做好記錄。發(fā)貨員應 注意個人衛(wèi)生，進倉庫必須穿工作服，戴工作帽，閑人不得入庫。茶鮮葉和毛茶的農藥殘留量符合合同約定 、相關規(guī)定和標準 ，且不含任何雜質和添加劑，嚴格控制非茶類夾雜物 23 含量、含梗量。 （ 3） 后續(xù)處理要求 A、 嚴格按照本企業(yè)茶葉驗收制度采購和驗收，并建立采購檔案，使原料來源有可追溯性。 （ 3） 關鍵 工序的操作人員要求進行嚴格的培訓，經考核合格后方可進行操作。 （ 6） 每班班長負責監(jiān)督本班人員的操作情況，并記錄保存，作為操作人員的考核依據之一。 茶葉是一種易受污染、易受潮、易吸收異味的食品。 （ 3）嚴格出入庫，賬物一致，記錄清楚明了。 （十） 技術文件管理制度 1 .技術標準 （ 1） 主要產品執(zhí)行標準： A、 GB/T14456《綠茶》 B、 GB9679《茶葉衛(wèi)生標準》； C、 DB53/1032021《 普洱茶 》 D、 GB/《緊壓茶 沱茶》 25 E、 GB 7718《預包裝食品標簽通則》 F、 SB/T10035《茶葉銷售包裝通用技術條件》 G、 SB/T10036《緊壓茶運輸包裝通用技術條件》 H、 《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》 （ 2） 主要原輔材料的產品標準： A、 GB/T14456《綠茶》 B、 GB276 GB2763《 污染物限量標準 》 、《農殘限量標準》 ； C、 GB11680《食品包裝用原紙衛(wèi)生標準》 產品的檢驗標準： A、 GB/T8302~8314 B、 GB/ 2 .產品工藝文件管理制度 （ 1） 文件審批：在文件發(fā)布前，應由相關部門負責人審查其適用性和有效性，并經廠長批準。 （ 3） 有效版本：確保使用場所得到有效版本文件，只發(fā)給需要知道的人，并對發(fā)放的文件簽收。 （ 6） 工藝規(guī)程的制訂和更改程序 A、 由辦公室負責各產品工藝規(guī)程的制訂和修改，召集有關部門及崗位操作人員進行討論，文件更改必須采 取專人更改，并報廠長審批。 3. 質量及技術文件管理制度 （ 1） 凡涉及本廠生產工藝文件和質量管理文件及技術資料除外的產品說明、報告和總結、規(guī)章制度、外來文件等均由辦公室統(tǒng) 一保存。 （ 4） 各部門制定的文件，應由各部門自行管理。 （ 6） 文件修改后，由發(fā)放科室負責發(fā)放新版本文件，回收和銷毀舊版本文件。 （ 1） 廠長負責采購全過程的總體控制，確定和批準重要物資的采購計劃，評價、選擇、確定供方。 要求 （ 1） 采購 分類 A、主要原輔料和設備的采購。 B、交貨期和性能價格比。 （ 4） 對外包的采購產品嚴格按雙方的合同或協(xié)議，對不能滿足采購要求的供方，應停止與其合作或進行 重新評價，并保持重新評價的記錄。 D、供方的質量管理體系。 （ 8） 采購控制 必須控制采購過程，以確保采購的原輔材料符合要求。超過保質期的原料、輔料不得用于食品生產。 b、有足夠的保證質量的生產能力，以滿足交貨周期要求。 （ 9） 采購計劃： 辦公室 應根據車間的生產計劃、實際進度，選擇符合要求的供貨單位，并申報采購地點、廠家 、品種、規(guī)格、數量、質量要求等情況，經廠長批準后，方可組織進貨。 3. 原輔材料及包裝材料的驗證 （ 1） 主要原輔材料及包裝材料的產品標準： GB 5749《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 7718《食品標簽通用標準》 SB/T10035《茶葉銷售包裝通用技術條件》 30 SB/T10036《緊壓茶運輸包裝通用技術條件》 SB/T10157《茶葉感官 審評方法》 GB9679《茶葉衛(wèi)生標準》 GB/T14456《綠茶》 GB11680《食品包裝用原紙衛(wèi)生標準》 （ 2） 原輔材料及包裝材料的驗收 A、 嚴格驗收，詳細記錄。 C、 不符合采購要求的原輔材料及包裝材料，辦公室、質 量科 拒絕驗收。 適用于本廠生產中偶然出現(xiàn)的不合格品的預防和處置。 （ 3） 產品裝箱入庫前，必須對未包裝產品進行全面檢測，嚴防不合格產品混入產品，嚴防標簽標識誤用；產品入庫時也必須再次進行嚴格檢測，確保裝箱單標識清楚，發(fā)貨準確，禁止不合格產品流出廠外。 （ 3） 經鑒定的不合格產品由質量科根據不合格程度，提出處理意見，并找出出現(xiàn)不合格產品的原因和糾正方案報廠領導批準實施。 32 （ 3） 不按工藝規(guī)程操作或未經批準私自改變工藝流程而生產出不合格產品但能返工的，經質量科批準，必須返工，因返工造成的損失除由當事人全額賠償外，并根據情節(jié)輕重，損失大小給予必要的經濟處罰和行政處分。 （ 7） 生產過程中的不合格品（或批）由車間負責隔離存放。對造成不合格品的責任者，要查清責 任，按相應獎懲規(guī)定處理。 （十三） 產品質量檢驗及管理制度 檢科 的 職責、任務 （ 1） 質 檢科 具有獨立行使其業(yè)務的權力，必須保證對產品檢驗結果做出客觀、公正的評價。 、任務 （ 1） 嚴格執(zhí)行質量檢驗標準，做好質量檢驗工作，檢驗結果和結論不受任何行政干預及經濟利益的影響。 34 （ 1） 進貨檢驗：茶廠所采購的物資到貨后 ,由質 量科 依據原輔料采購、驗證制度和物資采購申請的要求 ,對物品和儀器設備的完整性、規(guī)格型號、是否達到技術要求、數量等進行檢查，做好驗收記錄，參與人員在記錄上簽字。 b、發(fā)酵的原料毛茶水分含量檢驗要求：水分含量控制在 11~12%左右。 b、 普洱茶熟茶外觀檢驗要求：色澤褐紅、外形平滑、整齊、端正、厚薄勻稱。 e、 普洱茶生茶外觀檢驗要求：具有其產 品的自然品質特征，品質正常，無劣變、無異味，產品內外無霉變。樣品分成 2 份， 1 份 檢驗， 1 份備用。如需更改應由部門領導簽字蓋章，廠長批準實施。 （ 4） 質量信息反饋和處理： A、 為了保證本企業(yè)產品在市場中的地位，建立廠內外質量信息管理網絡，收集用戶意見。 （ 2）出廠檢驗項目要求每個季度和有資質的檢驗機構進行一次比對檢驗，以驗證本廠化驗室的檢驗能力。 （ 4） 各車間負責合理組織生產、做好工序質量控制及貫徹工藝紀 律的日常管理、設備維修保養(yǎng)及衛(wèi)生管理、安全管理等工作，并嚴格做好生產記錄及其他記錄。 （ 3） 不合格的輔助材料不得用于生產。 （ 2） 設備的操作人員應重視對設備的維護與保養(yǎng)，并注意及時排除故障，使設備處于良好的工作狀態(tài)。 4． 工 序的質量控制點 （ 1） 生產車間認真執(zhí)行工序質量控制文件，做好工序控制點的日常管理工作。 （ 2） 生產現(xiàn)場生產的各種工藝生產、操作規(guī)程應嚴格按照《技術文件管理制度》的規(guī)定進行管理。 （ 2） 辦公室、質檢組負責原輔材料、包裝材料、設備等外購物資的采購、管理、驗收和檢驗。 （ 4） 未按文件控制程序對文件進行管理責任 的，造成事故的，對當事人和主管領導視情節(jié)輕重進行教育或處罰，屢教不改和情節(jié)嚴重的，經廠長批準終止合同；造成經濟損失的，本廠法人有權追回損失。 （ 1） 檢 驗室負責建立儀器設備臺帳，確定檢驗和檢定計劃，并對儀器設備進行使用和管理。負責編寫設備操作規(guī)程及管理制度，確保作業(yè)現(xiàn)場設備的安全性及適應性。 （ 3） 驗收合格的設備填寫《設備驗收單》，原件交生產技術科，復印件交庫房辦理入庫手續(xù)。 （ 3） 各使用部門的操作人員根據操作規(guī)程，對使用的設備進行日常維護，并作好設備運行記錄。 （ 3） 生產技術科每年編制《年度大小修計劃書》，并負責組織實施或外包修理。 （ 3） 設備的日常保養(yǎng)由維修班依據《設備維修規(guī)程》按《設備日常保養(yǎng)項目表》中規(guī)定的保養(yǎng)項目執(zhí)行，并做好相關記錄。 42 （十六）檢 驗室管理規(guī)章制度 驗室管理制度 （ 1） 檢 驗室應制定儀器配備管理、使用制度，玻璃器皿管理、使用制度，并根據安全制度和環(huán)境條件的要求，本室工作人員應嚴格掌握，認真執(zhí)行。 （ 5） 部門領導要督促本制度嚴格執(zhí)行，根據情況給予獎懲，出現(xiàn)問題立即報告，造成意外責任事故者，應視情況追究責任 、管理使用制度 （ 1）檢 驗室所使用的儀器設備、容器應符合標準要求，保證準確可靠，凡計量器具必須經計量部門檢定合格方能使用。 （ 5） 儀器設備應保持清潔，一般應有儀器套罩。 （ 3） 玻璃器皿使用后必須盡快清洗干凈，以待備用。工作服要經常清洗，保持整潔，必要時高壓消毒。 （ 2）檢 驗室應井然有序，不得存放實驗室外及個人物品、儀器等， 檢 驗室用品要擺放合理，并有固定位置。 六、部門職責 （一）總經理 1． 認真貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有關經濟政策 、質量方針 的規(guī)定 ，全面負責企業(yè)的生產、經營決策。 4．負責 組織 管理 評審。 8．負責確 定資源要求并提供必備資源，保障質量體系有效運行。負責分管科室質量管理過程的控制。 5．要有合作精神，善于溝通和處理各方面的事物，至始至終做好每件事情。監(jiān)督檢查分管科室執(zhí)行質量管理體系的情況和效果。 46 ４．協(xié)助廠長落實茶廠質量責任制，負責全面監(jiān)督實施，保證質量管理體系有效運行。 ８．負責指定員工年度培訓計劃及組織實施，并保證培訓質量。并對其進行維護和保養(yǎng)。 ４． 負責車間生產設備和生產工具的維修保養(yǎng) 、使用 和管理。 47 ８． 負責 對 車間里生產原 輔 材料 、包裝材料 和產品的管理。 ３．負責對不合格品控制程序的相關工作。 ７．作好產品檢驗和檢驗記錄，并歸檔保存。 （六）供銷科 1．貫徹實施茶廠的質量方針和質量目標。 5．配合辦公室，對銷售人員進行培訓，使其提高業(yè)務。 8．負責對物品進出的登記與控制，并制定進出物品登記臺帳。 12．負責完成廠長或其他上級交辦的任務。 ４． 負責廠長審批后的財務報銷。 ８．遵守財務制度，不制假帳，做到帳物一致。 49 七、質量管理職責 （一）領導層職責 總經 理 職責 1．總經理為組織的最高管理者，應通過以下活動建立健全管理體系，并對實施和改進做出承諾和提供證據。 (3)為了確保管理體系的運作和持續(xù)改進，應確保公司獲得必要的資 源，如人、財、物、信息等。 3．總經理對公司的行政工作實行領導，對物質文明建設和精神文明建設負有全面責任。 2．負責參與研制質量管理方面的重要文件和標準。 （ 二）職能管理層職責 辦公室主任 1．遵守廠紀廠規(guī)，對工作認真負責，遵守職業(yè)道德； 2．做好企業(yè)內部的上傳下達和企業(yè)