家政服務(wù)公司管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 主任 審核批準(zhǔn)。 九：工作期間應(yīng)勤于業(yè)務(wù)，積極主動完成工作任務(wù)。 員工編制： （ 1）、 部門經(jīng)理 ： 1人 （ 2）、 部門主管 ： 1人 （ 3）、 副主管 ： 2人 （ 4）、組長： 2 （ 5）、組員：若干 調(diào)動各部門經(jīng)理的責(zé)任意識，從管理中要效益。 （ 4）、各部門員 工視具體情況安排編制。及時制訂工作周、月、季度計劃，并監(jiān)督計劃的實(shí)施、執(zhí)行。 服從公司管理，不得利用職權(quán)，從事與公司業(yè)務(wù)相競爭的行為。 未盡事宜，在執(zhí)行中補(bǔ)充說明。 當(dāng)日帳目當(dāng)日結(jié)清。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報，及時采取補(bǔ)救措施，避免造成損失。如實(shí)記錄實(shí)物出入庫情況。先收先發(fā)。 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫制度，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，否則有權(quán)拒絕 及時核對帳目 ，接受監(jiān)督和檢查。 針對業(yè)務(wù)洽談的客戶資料，由業(yè)務(wù)員，工程部提供的市場信息及時對其進(jìn)行歸納整理。合同檔案管理按照公司合同管理辦法之規(guī)定。并對公司需要的各種管理表格，匯報表格進(jìn)行設(shè)計。 十、財務(wù)管理制度 建立總帳、銀行帳、現(xiàn)金帳、二級明細(xì)帳、庫存商品實(shí)物帳等全套帳目。 做好產(chǎn)品實(shí)物和貨款的薄記統(tǒng)計工作，銷售情況每月結(jié)算一次，及時回收應(yīng)收帳款。支票和匯票的進(jìn)帳單必須及時和開戶銀行核對，并留存?zhèn)洳? 支票實(shí)行票據(jù)和印鑒分離管理，使用時由出納開具，財務(wù)主管加蓋印鑒，并做好支票的使用記錄及保管。如有問題及時報公司，隱瞞問題者追究其責(zé)任。 出庫物資必須保證物資的使用性，經(jīng)領(lǐng)物人確認(rèn)數(shù)量、零配件無誤后，填寫出庫單后方可出庫。做到先到貨先發(fā)售，保管和發(fā)售不當(dāng)造成的損失，由各部門經(jīng)理與保管員共同賠償。 辦公電話由各部門統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁員工公話私用。 傳真件由各部門負(fù)責(zé)人簽字后，由行政部代發(fā)，并按月各部門承擔(dān)傳真費(fèi)用。 省外每人每天補(bǔ)助 30元（含往返路途）。 除自帶車輛不報交通費(fèi)外，其它不論乘坐任何種車輛按派差路線的正規(guī)車票據(jù)實(shí)核報。 （ 2）凡超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的必須事前申述理由征的 主任 同意方可據(jù)實(shí)核報，負(fù)則超支部分自理。出差員工予借差費(fèi)須在返回一周按規(guī)定清理借款，負(fù)則從次月扣罰本人 5%工資，從工資中 扣還借款。 （ 3）其它臨時來客，按每人次不高于 20元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （ 2）招待費(fèi)用報銷時應(yīng)填寫費(fèi)用 報銷單，要求內(nèi)容真實(shí) ，手續(xù)完備，附件和規(guī)（招待計劃單、菜單），經(jīng)辦人在每張附件簽字。 （ 4）業(yè)務(wù)部門的招待費(fèi)不能超過本部們年業(yè)績量的 %； 主任 、行政部的招待費(fèi)不能超過公司全年業(yè)務(wù)量的 %。崗位工資按月考核，按月發(fā)放；獎勵工資，季度考核予兌現(xiàn)，年終總算帳，多退少補(bǔ)。 各部門的負(fù)責(zé)人對本部門發(fā)現(xiàn)的問題要及時進(jìn)行糾正和堵漏并上報公司行政部。
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