北京x軟件股份有限公司財務(wù)管理流程-財務(wù)管理流程圖-預(yù)覽頁
【正文】 流程協(xié)調(diào)控制部門：財務(wù)部 總責(zé)任人：財務(wù)經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務(wù)部 主管財務(wù)副總 行政部 提出處理意見 核算會計 總經(jīng)理 盤點分析會準(zhǔn)備 盤點分析會 帳務(wù)處理 正常情況下帳實不符 非正常情況下帳實不符 財務(wù)經(jīng)理、倉庫保管員 審批 CEO 處理意見書 處理草案 處理意見書 財務(wù)經(jīng)理、倉庫保管員 財務(wù)經(jīng)理、行政部經(jīng)理、倉庫保管員參加盤點分析會議 審批 法律部 財務(wù)經(jīng)理 資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)盤點流程（ II） 1 2 3 1 2 3 財務(wù)管理流程 流程 資產(chǎn)報廢處理流程 流程文件編號 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：財務(wù)部 總責(zé)任人：財務(wù)經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務(wù)部 相關(guān)部門經(jīng)理 董事會 決策委員會 提出資產(chǎn)報廢申請 審批 審批 決策委員會 財務(wù)經(jīng)理 有關(guān)部門 CEO 殘值處理 帳務(wù)處理 處置報廢資產(chǎn) 核算會計 董事會權(quán)限內(nèi)（ 5萬以下） 董事會權(quán)限外 資產(chǎn)報廢 申請書 折舊、殘值 處理方案 相關(guān)部門經(jīng)理 資產(chǎn)管理流程－－資產(chǎn)報廢處理流程 1 2 1 2 財務(wù)管理流程 判斷是否人為損壞？ 索賠 是 否 流程 利潤分配流程 流程文件編號 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：財務(wù)部 總責(zé)任人：財務(wù)經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : CEO 董事會主席 CEO 董事會 決策委員會 提出利潤分配建議 審議 提出利潤 分配預(yù)案 決議 利潤分配 通過 未通過 決策委員會主席 CEO 利潤分配 建議書 利潤分配 預(yù)案 利潤分配方案 財務(wù)管理流程 —— 利潤分配流程 1 2 3 董事會主席 1 2 3 財務(wù)管理流程
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