【正文】 ，如有異常立即上報領(lǐng)班或主管安排人來維修。 八、 若有發(fā)現(xiàn)故意損壞酒店設(shè)備、設(shè)施者，作重罰開除處理。損耗與賠償方案按具體情況實(shí)施。如有跟錯菜料、記錯餐桌位置、上錯菜、延誤下單、上菜時間，顛倒上菜順序，所造成的損失及后果，由責(zé)任人承擔(dān)，并罰款 5— 20 元。 迎賓員崗位職責(zé)與獎罰制度 一、 遵守上下班制度，提前十分鐘到崗，做到不遲到不早退。違者視情節(jié)輕重罰款 1— 10 元。 六、 熟記?？托彰皢挝?，要熱情、準(zhǔn)確的稱呼客人，違者罰款 20 元 /次。 ④ 小餐具用后洗凈、消毒、保潔。 二、 涼菜間（冷葷間、熟食間）衛(wèi)生制度 ① 做到專間、專人、專用工具、案板、容器、抹布、衡器。 ⑤ 工作人員穿戴整潔工作衣帽、口罩，保持個人衛(wèi)生，操作前洗手消毒。 ② 清洗池做到葷、 素分開；上下水通暢，設(shè)有能盛裝一個班產(chǎn)垃圾的密封容器。 ⑥ 防塵防蠅設(shè)施齊全，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。 ② 擇洗、切配、解凍、加工工藝流程必須合理，各工序必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進(jìn)行操作，確保食品不受污染。 ⑥ 加工所防塵、防蠅設(shè)施齊全并正常使用。貨款、工具分開存放，所用工具班前應(yīng)徹底清洗消毒； ④ 從業(yè)人員穿戴清潔的工作衣帽，并做到：不留長指甲、長頭發(fā)、長胡須，不戴戒指，不涂指甲 油，操作時不吸煙； ⑤ 吧臺內(nèi)嚴(yán)禁落地存放食品，嚴(yán)禁亂堆、亂放食品及其他雜物。 十、 衛(wèi)生檢查制度 ① 衛(wèi)生管理人員應(yīng)每天進(jìn)行衛(wèi)生檢查； ② 各部門每周進(jìn)行一次衛(wèi)生檢查； ③ 單位負(fù)責(zé)人每月組織一次衛(wèi)生檢查 。 十三、食品添加劑使用與管理制度 ① 食品添加劑必須使用國家批準(zhǔn)的品種和在允許范圍內(nèi)使用。 ⑤ 不得在食品中亂加添加劑。 ③ ．面食間清洗水池葷、素分開，并有明顯標(biāo)志。 ⑦ ．加工人員穿戴整潔工作衣帽，保持個人衛(wèi)生，不準(zhǔn)戴戒指、手鏈、涂指甲等。 ③ ．要定時進(jìn)行空氣消毒 ，保持室內(nèi)清潔狀態(tài)。 ⑥ ．放蠅、防塵、防鼠等衛(wèi)生設(shè)施要齊備。 ③ ．盛放食品的容器要專用，并有標(biāo)志。 ⑦ ．要設(shè)與配餐間相適應(yīng)的紫外線消毒燈，定時開燈消毒。 ③ ．燒烤鹵制肉類食品嚴(yán)禁使用亞硝酸鹽，使用其他食品添加劑要經(jīng)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)允許方可使用。 ⑦ ．放蠅、防塵、防鼠、防腐衛(wèi)生設(shè)施要完備。 ③ ．設(shè)有洗、刷、沖三個水池，并有標(biāo)志。 十九、原料采購索證制度 ① ．餐 飲用食品采購必須索證。 ⑤ ．索證要有專人負(fù)責(zé)管理。 ④ ．廢棄油脂只能銷售給廢棄油脂加工單位和從事廢棄物收購的單位，不得銷售給其他單位和個人。 產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接，各負(fù)其責(zé)。 。 、發(fā)票、我司訂單，經(jīng)財務(wù)部門審核、經(jīng)理審批，才可付款。 ，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。 ，并由各戶簽字。 ，防止遺失、偷竊。 ，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。 ，驗(yàn)收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務(wù)、采購部門，以便核對。 ，修理配件零星物料建立金額式二級帳控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代帳，月底必須同倉庫 帳核對相符。 ，并以記錄。報銷單填寫不合乎要求者，財會人員應(yīng)要求重新填寫，否則可以拒收報銷費(fèi)。如確需乘坐 “ 的士 ” 的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方能報銷。 ，要分清責(zé)任，報銷公司應(yīng)該負(fù)責(zé)全部或一部分的罰款。出差人員填寫報銷單后，交會計(jì)審核，經(jīng)指定的批準(zhǔn)人簽名或蓋章后，將報銷單據(jù)交給出納員付款。 ，應(yīng)及時購買辦公用品。 三、材料及維修費(fèi)用 。 ，應(yīng)將購貨發(fā)票連同入庫單一并報刊財會部門報帳，無驗(yàn)收入庫單的不予報銷。 ，物資及維修費(fèi)用數(shù)額較大，應(yīng)取得合法憑證。 。 二、任何一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須有兩人以上參與，不應(yīng)有脫離監(jiān)督的經(jīng)濟(jì)行為。 六、發(fā)出收款業(yè)務(wù)時，由會計(jì)開具發(fā)票，由出納收款。購回后要通過倉庫保管員驗(yàn)收入庫，根據(jù)領(lǐng)料單出庫。 九、倉庫物資年終必須盤點(diǎn)一次，據(jù)予調(diào)整帳務(wù)和年終成本核算。 三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計(jì)帳簿、會計(jì)報表復(fù)核一次。 七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。 。時間、編號是否正確，使用的 科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。 十、稽核人員應(yīng)兢業(yè)、執(zhí)法，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理，并為老板、總經(jīng)理匯報，取得支持。 、獎金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)報酬。 ，所需的零配件及其他五金材料費(fèi)。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應(yīng)爭取當(dāng)天發(fā)放完畢，避免在保險柜外放。 九、不準(zhǔn)以白條或不符合帳務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。 十二、財務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對出納人員的庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查、盤點(diǎn)，如有長短款，應(yīng)查明原因及時處理。如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)盈虧，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會報告，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)處理。在清查中將報廢、損壞的固定資產(chǎn)填寫 “ 固定資產(chǎn)報廢表 ” ，并注明原因，辦理有關(guān)報批手續(xù)，經(jīng) 公司董事會批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理。 三、建立支票領(lǐng)用備查簿，依序登記領(lǐng)用人，領(lǐng)用支票日期及注銷日期等。 七、出納的支出單據(jù)，由出納登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳后，經(jīng)會計(jì)核對后，交會計(jì)入帳。應(yīng)由財務(wù)部按歸檔的要求，負(fù)責(zé)整理、立卷或裝訂成冊，當(dāng)年會計(jì)檔案，在會計(jì)年度終了后，可暫由財務(wù)保管，任何人不得自行封包工保存。 六、撤消、合并時，會計(jì)檔案應(yīng)隨同單位的全部檔案本并移交指定的單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。 九、本辦法自公布之日起執(zhí)行。 四、負(fù)責(zé)填制科目匯總表，據(jù)以登記總帳，并與各明細(xì)帳核對相符。 八、辦理有關(guān)稅款的計(jì)算、申報，并納工作和有關(guān)財政、工商的財務(wù)事宜。 三、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算 業(yè)務(wù)。 六、認(rèn)真審核收付款原始憑證，據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、電話費(fèi)、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并負(fù)責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失。 一、為了保障國有資產(chǎn)的安全、增值，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司企業(yè)財務(wù)行為，有利于企業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)財 務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)財務(wù)通則》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的產(chǎn)量、質(zhì)量、工時、設(shè)備利用，存貨的消耗、收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移以及各項(xiàng)財產(chǎn)物資的毀 損等，都應(yīng)當(dāng)及時做好完整的原始記錄。企業(yè)財務(wù)人員有權(quán)拒絕承辦不合法、不真實(shí)和損害投資者利益的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須時可直接向上級財務(wù)主管部門反映。 （ 1）現(xiàn)金的提取、保管、使用應(yīng)遵守國家的《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，不得坐支現(xiàn)金； （ 2）銀行帳號的設(shè)立、使用應(yīng)遵守國家的《銀行結(jié)算辦法》、《銀行帳戶 管理辦法》，嚴(yán)禁設(shè)立帳外帳或公款私存，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅追查并追究責(zé)任； （ 3）出納必須憑經(jīng)審核、編號、手續(xù)齊全的記帳憑證辦理收付款業(yè)務(wù)，不得先斬后奏或以借條、白條原始憑證充抵庫存； （ 4）外匯的收入，使用應(yīng)符合國家外匯管理的各項(xiàng)法規(guī)、政策。 實(shí)行 “ 源頭負(fù)責(zé)制 ” ，誰經(jīng)辦的業(yè)務(wù)，發(fā)生的款項(xiàng)，誰負(fù)責(zé)到底，并納入業(yè)績考核。企業(yè)對外投資應(yīng)取得中國注冊會計(jì)師出具的驗(yàn)資報告，分清占股比例、投資總額等并妥善保管。 十四、企業(yè)根據(jù)擁有被投資單位股權(quán)比例分別采用成本法權(quán)益法進(jìn)行核算，企業(yè)對外投資股權(quán)在 20%以下（不含 20%）的采用成本法，股權(quán)在 20%— 50%的采用權(quán)益法、股權(quán)在 50%以上（不含 50%）的，應(yīng)編制合并會計(jì)報表。 十六、本公司對投資項(xiàng)目實(shí)行專人跟蹤管理，財務(wù)部門應(yīng)做好項(xiàng)目投資成本與收益的核算。 、物資管理，業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，管物的部門和人員，必須對相應(yīng)的采購成本、資金占用等負(fù)責(zé)。 二十二、其他事項(xiàng)： ； 。 二十五、建立定期、不定期的多種形式的定性、定量分析、 “ 會診 ” 制度，及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速予以糾正。 二十九、編制的原則： 、積極、可靠、適當(dāng)留有余地，保障國有資產(chǎn)及資本增值； ，在保障年度總目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的前提下，在進(jìn)度安排、項(xiàng)目構(gòu)成等方面允許有變動、調(diào)整； ，計(jì)劃數(shù)據(jù)應(yīng)建立在充分的、可靠的市場信息，運(yùn)用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)模型、科學(xué) 的預(yù)測、判斷的基礎(chǔ)上； “ 兩上兩上 ” 反復(fù)平衡、落實(shí)； 即下達(dá)目標(biāo) → 上報計(jì)劃 → 綜合平衡 → 下達(dá)指村 → 分解落實(shí)到各部門分管的指標(biāo) ：在首先保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，尋求投資與發(fā)展，兼顧職工集體福利。 三十三、企業(yè)應(yīng)建立、健全分析考核制度、分析考核標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)績與工資福利掛勾的獎懲條例。 。根據(jù)不同部門和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，采用不同的考核標(biāo)準(zhǔn)和方法，例如新產(chǎn)品開發(fā)業(yè)績應(yīng)以最終形成商品化進(jìn)入市場為標(biāo)志，不用單純以技術(shù)衡量；銷售業(yè)債應(yīng)以貨款到帳為依據(jù)；指標(biāo)完成情況以計(jì)劃、指標(biāo)、會計(jì)記錄為依據(jù)； 。 三十八、企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部稽核制度，設(shè)置稽核部門、人員或崗位 ，明確職責(zé)、權(quán)限、業(yè)務(wù)范圍、職業(yè)紀(jì)律、工作程序和對相關(guān)部門的要求，確保順利開發(fā)工作。 四十二、企業(yè)應(yīng) 建立、健全內(nèi)部管理基礎(chǔ)工作，保障管理工作科學(xué)、有序、高效地進(jìn)行。 四十五、編制內(nèi)部價格，滿足會計(jì)核算，內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算和經(jīng)濟(jì)責(zé)任劃分的需要。 四十七、完善計(jì)量、檢測、儀器和手段，保障各項(xiàng)消耗質(zhì)量的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠能分清經(jīng)濟(jì)責(zé) 任和費(fèi)用歸屬，包括質(zhì)量檢測、財產(chǎn)計(jì)量驗(yàn)收和內(nèi)部勞務(wù)計(jì)量的儀器儀表。 廚房衛(wèi)生管理制度 1．個人衛(wèi)生： （ 1）廚師必須每年參加體檢和食品衛(wèi)生知識的培訓(xùn)。 （ 5）女職工不準(zhǔn)長發(fā)披肩，男職工不準(zhǔn)留長發(fā)和胡須。 （ 4）冰箱、保潔櫥、門等必須在下班時上鎖。 （ 2）保持冰箱內(nèi)外清潔， 每日擦洗一次。 （ 3）保持食品新鮮，無異味，烹調(diào)時燒熟煮熟，現(xiàn)賣現(xiàn)燒，隔餐、隔夜和外來熟食品要回鍋加熱后再出售。 （ 3）不銹鋼器具必須保持本色，不潔餐具退洗碗間重洗。 （ 4）遇有下水道不通或溢水要 及時報修。 （ 4）各種調(diào)料罐、缸必須清潔衛(wèi)生并加蓋。 （ 4）冰箱每日清理，每班擦洗一次，隔夜剩菜必須回爐加工。 （ 8）冷盆間餐具不得混用，由管事部做好標(biāo)記后發(fā)放，專間使用。 3．隨時拾起散落地面的紙巾、瓶蓋等雜物。 7．餐、用具的擺放必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。灶臺、荷臺，配菜臺、面 案、涼菜間、水臺、蒸車、洗碗 池。下水道必須定期清除污垢。 涼菜間：要求菜墩已浸泡消毒，保鮮柜內(nèi)外清潔，物品生熟分 開存放；撂物架 干凈整潔。 三、各部門衛(wèi)生打掃一定要按照要求，不留死角。 二、內(nèi)容 （一）食品衛(wèi)生基本保障 食品生產(chǎn)、加工、貯存、運(yùn)輸、銷售的場所及周圍環(huán)境必須干凈、衛(wèi)生，并有良好的防蠅、防鼠、防塵和其他防污染措施。當(dāng)班時穿戴工作服帽，并保持潔凈；做 到勤洗手、勤洗澡、勤剪指甲、勤洗衣服被褥、勤換工作服帽；工作前及便后必須洗手消毒。執(zhí)行 “ 生與熟隔離；成品與半成品隔離；食物與 雜物隔離；食物與天然冰隔離 ” 的 “ 四隔離 ” 制度。涼拌菜必須在專用冷拼間操作加工。 凡盛放食品的盆、盤、碗等容器，使用前必須洗凈， 用開水煮沸 35 分鐘，或使用蒸汽消毒柜蒸 1520 分鐘。凡接觸食品的員工，加工操作前必須用皂液洗手，并用流水沖凈。 熟食要低溫、短時貯存。 熱菜及涼拌菜制作完畢應(yīng)立即供給客人食用，嚴(yán)禁提前加工。 使用消毒液進(jìn)行消毒 時，按 1： 200 的比例稀釋配好消毒液，倒入消毒桶內(nèi)，再將器皿放入消毒桶。 嚴(yán)禁使用豬甲狀腺、毒蘑菇、洋金花、發(fā)芽馬鈴薯，未煮熟的豆角、云豆、霉豆角、扁豆等，未蒸煮干制的鮮黃花菜。 按酒店相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。 對餐具、布件、服務(wù)用具的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 備餐間的要求 : 1）備餐間里整齊有序、環(huán)境清潔（要求同餐廳樓面）； 2）備餐間一切設(shè)備完好有效、整潔； 3）無隔餐的垃圾； 4）一切用具與物料整齊歸檔。 負(fù)責(zé)來餐廳用餐客人的帶位和迎送接待工作。 婉言謝絕非用餐客人進(jìn)入餐廳參觀和衣著不整的客人進(jìn)餐廳就餐。 服務(wù)員崗位職責(zé)： 按照規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，布置餐廳和餐桌，做好開餐前的準(zhǔn)備工作。 儀容整潔，不擅自離崗。 熟悉餐牌和酒水牌的內(nèi)容，如：食品的制作方法等。 了解菜式的特點(diǎn)、名稱和服務(wù)方式，根據(jù)前臺的時間要求、準(zhǔn)確、迅速地將各種菜肴送至前臺。 協(xié)助前臺服務(wù)員，溝通前后臺的信息。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價格提供酒店所需的物料 . 四、 采購監(jiān)督 采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成 ,平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情 ,以促進(jìn)酒店采購成本的控 制與監(jiān)督 . 五、 供應(yīng)商管理 1. 財務(wù)部應(yīng)定期 (每月或每季度 )牽頭 ,組織財務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對供應(yīng)商進(jìn)行評估 (酒店每類物品須有至少三家供貨商 ),淘汰部分不合格供貨商 . 2. 選用供應(yīng)商角度采用 1+2+N 原則，所謂 1+2+N 是指一類商品一個主供應(yīng)商、 2個輔助供應(yīng)商、 N 個考察供應(yīng)商