【正文】 1279m2；成品庫： 2900m2；制曲車間： 3200m2；發(fā)酵車間： 4887m2；原糧加工車間 :1450 m2；制酒車間：1334 m2；灌裝車間： 2900 m2；化驗(yàn)室： 950 m2；辦公樓： 2850 力 3300 噸，年產(chǎn)白酒 10000 噸。 各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊中規(guī) 定執(zhí)行。 向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。為實(shí)施質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，必須充分發(fā)揮質(zhì)量體系各要素的重要作用，使本手冊成為全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范準(zhǔn)則，從而保證公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。在手冊使用期間，如有修改建議，由各部門負(fù)責(zé)匯總意見，及時(shí)反饋到總經(jīng)理，總經(jīng)理應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，并執(zhí)行《文件管理制度》的有關(guān)規(guī)定。 手冊的管理： 本手冊為公司受控文 件，由最高管理者批準(zhǔn)頒布后執(zhí)行。是切實(shí)有效、系統(tǒng)地實(shí)施質(zhì)量管理的基本行為準(zhǔn)則，也是公司對所有顧客的承諾。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失 、隨意涂抹。 本手冊是指導(dǎo)全公司生產(chǎn)經(jīng)營的綱要性文件。 總經(jīng)理 : 2021 年 1 月 8 日 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 10 任命書 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 本公司任命 同志為公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無論其在其他方職責(zé)如何，在食品安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下： 確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。 總經(jīng)理： 2021 年 01 月 08 日 各部門負(fù)責(zé)人任命書 公司各部門，各車間： 為進(jìn)一步推動本公司質(zhì)量管理，明確職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動員工的積極性，達(dá)到全員全過程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命： 同志負(fù)責(zé)車間全面生產(chǎn)管理工作； 同志負(fù)責(zé)整個(gè)原材料供應(yīng)工作； 同志負(fù)責(zé)質(zhì)量的監(jiān)督及控制； 同志為負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)及文件的編寫工作。 公司自成立以來，秉承“經(jīng)營人生、經(jīng)營智慧、經(jīng)營文明”的經(jīng)營之道，傳承商、周釀酒工藝 ，采用 傳統(tǒng) 缸 固態(tài)發(fā)酵和“雙重窖藏”工藝，提高梁之精、取小麥之魂、采大興安嶺 之靈氣，經(jīng)發(fā)酵、揉合及長年地窖儲存和精湛的勾調(diào)工藝，并運(yùn)用現(xiàn)代的檢測設(shè)備，研制生產(chǎn)出了“ 塔城老窖 ”系列白酒。 二、 全面組織管理公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的日常工作，做到計(jì)劃落實(shí)、檢查到位、管理嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)求實(shí)效。 六、 每月進(jìn)行一次生產(chǎn)調(diào)度會，對生產(chǎn)工藝質(zhì)量、指標(biāo)做全面分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找存在的問題采取措施，部署工作。 二、 每年二月底前依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，將 本部實(shí)施方案編制完畢，做到切實(shí)可行，與公司計(jì)劃同步。 五、 做好綜合部協(xié)調(diào)管理工作 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 14 1. 文件收發(fā)、信息傳遞、統(tǒng)計(jì)報(bào)表做到及時(shí)準(zhǔn)確。 副總經(jīng)理（主管銷售）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管銷售日常 全面管理工作 ， 做到種部門協(xié)調(diào)一致，信息傳遞迅速，手續(xù)健全清楚，業(yè)務(wù)辦理及時(shí)。 五、 做好貨款回收 工作 ，當(dāng)月銷售回收率必須達(dá)到 98%以上，陳欠年回收率不低于 30%。 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 15 4. 對產(chǎn)品檢驗(yàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的控制； 5. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工藝文體的編制和生產(chǎn)設(shè)備的管理； 6. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制活動，確保生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)均處于受控狀態(tài)； 7. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識和維護(hù) ； 8. 負(fù)責(zé)原材料倉和成品倉管理及產(chǎn)品發(fā)貨工作； 9. 協(xié)助供應(yīng)部對供應(yīng)商的能力評審及管理； 、培訓(xùn)需求及人員任職要求； ； 。 為公司主管以上的管理者進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃設(shè)計(jì)；確保公司人才梯隊(duì)接替。 四、 做好各種文件的收發(fā)、反饋信息的收集和檔案管理工作。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 按照會計(jì)法有有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按時(shí)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支制度認(rèn)真把握各種開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)做到合理使用資金，審批手續(xù)齊全。 五、 妥善管理公司貸款及借據(jù)，掌握貸款時(shí)限，近期還貸或換據(jù)，做到無逾期貸款。 生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展工作，抓好職工教育，組織勞動競賽，技術(shù)練兵，不斷提高職工素質(zhì)和崗位技能。 五、 每年 12 月底要及時(shí)編制下年生產(chǎn)計(jì)劃，并做好貫徹實(shí)施，搞好勞動調(diào)配和生產(chǎn)調(diào)度工作，做到均勻生產(chǎn)。 三、 辦 理各種物資出廠，要嚴(yán)格履行手續(xù)，每月要核對庫存一次，做到物流有序、物離有據(jù)，賬物相符。 二、 做好專業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高專業(yè)人員的技術(shù)水平，做到持證上崗。 六、 加強(qiáng)對各種易燃易爆、腐蝕、有毒有害藥品的管理，嚴(yán)防事故發(fā)生。 四、 做好貨款回收工作，當(dāng)月回收率達(dá) 98%以上，不得出現(xiàn)死賬、呆賬。 2. 及時(shí)妥善處理員工對食堂服務(wù)質(zhì)量問題的投訴。 三、 安全保衛(wèi)管理 1. 建立企業(yè)安全保衛(wèi)系統(tǒng)，配置保安員等 2. 定期或不定期對企業(yè)內(nèi)安全情況、安全設(shè)施進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決 3. 出現(xiàn)安全事故及時(shí)協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行處理 四、 車輛管理 1. 負(fù)責(zé)企業(yè)公務(wù)車輛的調(diào)度與管理，協(xié)調(diào)各部門的車輛使用情況。 3. 負(fù)責(zé)本部門人 員工作的安排、調(diào)配及日常事務(wù)管理。 四、 塑造、維護(hù)、發(fā)展和傳播企業(yè)文化。 八、 完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 2) 全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作。 4) 及時(shí)掌握市場和顧客的需求，對顧客的意見或產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)認(rèn)真聽取并組織進(jìn)行處理。 8) 明確 質(zhì)量崗位人員的任免。 二、 質(zhì)量目標(biāo)： 本公司的質(zhì)量目標(biāo)為： 產(chǎn)品出廠合格率 100%； 顧客滿意率 95%以上； 顧客意見及時(shí)處置率 100%。 供應(yīng)部 ： 確保采購產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 ≥ 99%； 供方評價(jià)率為 100%。落實(shí)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、實(shí)施名牌戰(zhàn)略，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本條例。 達(dá)到為用戶提供高質(zhì)量滿意產(chǎn)品的目的。 2. 制定全面質(zhì)量管理規(guī)劃，規(guī)則、制度。 6. 收集整理各種數(shù)據(jù)、資料、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn)，不斷完善，不斷提高。 第十條、信息管理，包括信息反饋、調(diào)查研究、產(chǎn)品決策，計(jì)劃、設(shè)計(jì)、外協(xié)試制、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝、運(yùn)輸、貯存、銷售和售后服務(wù)等各方面的信息管理。 ，編制教材，組織落實(shí)措施。 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 26 第十四條、質(zhì)量管理責(zé)任制，各部門及職工都要明確規(guī)定質(zhì)量工作的具體任務(wù)，責(zé) 任要求和權(quán)利力，建立質(zhì)量責(zé)任制。 第五章 全面質(zhì)量管理的基本方法 第十八條、管理過程 制定目標(biāo)、指標(biāo)、開展活動方案。 實(shí)施階段：貫徹落實(shí)方針目標(biāo)， 嚴(yán)格執(zhí)行多項(xiàng)規(guī)章制度，遵守操作規(guī)程，標(biāo)準(zhǔn)，完成多項(xiàng)指標(biāo)。 第二十一條、產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制過程的質(zhì)量管理 新產(chǎn)品的開發(fā)或改進(jìn)老產(chǎn)品，首先要了解市場要求，廣泛調(diào)查用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求和意見，收集國內(nèi)外有關(guān)的技術(shù)資料，進(jìn)行系統(tǒng)的分析、研究、比較，制定出適用可靠，用戶滿意的質(zhì)量指標(biāo)和技術(shù)要求再開始設(shè)計(jì)工作。 做好標(biāo)準(zhǔn)化審查，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化工作是提高設(shè)計(jì)新產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)重要因素，保證新產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合或高于國家多項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3） 取得產(chǎn)品監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)的鑒定報(bào)告，投入市場的要進(jìn)行商標(biāo)注冊。 b) 組織好技術(shù)檢驗(yàn)工作，為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對原材料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)品以至工藝過程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)格把關(guān)，保證不合格的原輔材料不投產(chǎn)，不合格半成品不轉(zhuǎn)下道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠。 c) 及時(shí)掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，做好產(chǎn)品質(zhì)量的原始記錄，以便進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的綜合分析。 ○3 建立檔案，有助于發(fā)現(xiàn)和掌握產(chǎn)生變化的規(guī)律，以便預(yù)防，并成為企業(yè)進(jìn)行管理的活教材。 第二十四條、銷售過程的質(zhì)量管理 出廠產(chǎn)品要有說明和標(biāo)牌、合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。 認(rèn)真處理好產(chǎn)品質(zhì)量問題，用戶對產(chǎn)品質(zhì)量抽出要求，應(yīng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，熱情對待，及時(shí)處理，屬于運(yùn)輸信保存不當(dāng)，要認(rèn)真指導(dǎo)，對于質(zhì)量問題及個(gè)別缺欠應(yīng)負(fù)責(zé)包退、包換，讓用戶滿意。 五、銷售部職責(zé)、權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)銷售合同的簽定及組織合同 /訂單評審，評審過程中的溝通； 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 32 2. 負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求 3. 提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見； 4. 確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施 5. 銷售合同管理及貨款回收； 6. 負(fù)責(zé)接受顧客對本公司產(chǎn)品方面的咨詢、顧客意見及投訴退貨的處理并回復(fù)顧客處理結(jié)果； 7. 負(fù)責(zé) 對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求； 8. 收集顧客信息，建立顧客資料檔案； 9. 負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析，為改進(jìn)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提供依據(jù)。 八、后勤部職責(zé)、權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)員工食堂、宿舍的日常管理，監(jiān)督各項(xiàng)制度、計(jì)劃的執(zhí)行情況 。 5. 對辦公區(qū)域內(nèi)的 綠化工作 進(jìn)行指導(dǎo)、檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正 。 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 34 出現(xiàn)不符合情況管理制度 為評價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，由總經(jīng)理主 持召開有關(guān)會議，當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、市場需求、法律法規(guī)變化等情況發(fā)生時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2. 負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)事項(xiàng)。 2. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量的控制、計(jì)量管理、生產(chǎn)安排、衛(wèi)生、環(huán)保等方面的管理工作。 6. 組織生產(chǎn)車間努力完成質(zhì)量目標(biāo)，并對實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 8. 組織做好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作。負(fù)責(zé)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》，組織執(zhí)行《設(shè)備管理制度》。 2) 負(fù)責(zé)對使用的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)。 5) 對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 37 質(zhì)量管理人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 1. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作，執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真完成各項(xiàng)檢驗(yàn)計(jì)劃、任務(wù)。 5. 精心使用、保養(yǎng)、維護(hù)各種檢測儀表、儀器，按規(guī)定周期檢定，確保正常使用。 4. 所用設(shè)備、器具、容器等要按規(guī)定定期清理，經(jīng)常保持潔凈，無塵無污染 。 3. 按時(shí)完成釀造定額，保證生產(chǎn)和銷售用酒。 三、化驗(yàn)人員職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 1. 掌握 專業(yè)知識和正確操作技能，嚴(yán)格按操作規(guī)程檢修、操作，準(zhǔn)確、 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 39 及時(shí)、如實(shí)地記錄、計(jì)算、填報(bào)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 5. 化驗(yàn)所有儀器、器皿、化學(xué)試劑放置合理、有序，化驗(yàn)臺等要清潔整齊，化驗(yàn)完畢要及時(shí)整理，手忙腳亂儀器、器皿、試劑要放回原處。 9. 保持化驗(yàn)室內(nèi)清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，每次化驗(yàn)完畢，要認(rèn)真檢查，切斷所有電源，防止發(fā)生火災(zāi)，并定期檢查消防器材，確保正常使用。 十、 做好貨款回收工作，當(dāng)月回收率達(dá) 98%以上，不得出現(xiàn)死賬、呆賬。 2. 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)自身素質(zhì)和辦事能力。 6. 了解市場動態(tài)，收集各方面信息，做到及時(shí)反饋。 ○2 理化檢驗(yàn)：水分＜ 15%、淀 粉≥ 58%、雜質(zhì)＜ 5% d) 小麥 ○1 感觀檢驗(yàn)：無霉變、無污染、無異味、籽粒豐滿。 配料（ 配料、拌和、潤料） (關(guān)鍵控制點(diǎn) ) 配料在固態(tài)白酒生產(chǎn)中是一個(gè)重要的操作環(huán)節(jié)。 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊 43 配料時(shí)要加入較多的母糟 (酒醅 )，其作用是調(diào)節(jié)酸度和淀粉濃度，使酸度控制在 — ，淀粉濃度在 16— 22％ 左右，為下排的糖化發(fā)酵創(chuàng)造適宜的條件。但用量過多，會影響酒質(zhì)。對原料用量、配醅加糠的數(shù)量比例等要嚴(yán)格控制，并根據(jù)原料性質(zhì)、氣候條件進(jìn)行必要的調(diào)節(jié) ，盡量保證發(fā)酵的穩(wěn)定。多種原料混合使用，充分利用了各種糧食資源，而且能給微生物提供全面的營養(yǎng)成分，原料中的有用成分經(jīng)過微生物發(fā)酵代謝，產(chǎn)生多種副產(chǎn)物，使酒的香味、口味更為協(xié)調(diào)豐滿。將所投的原料和酒醅拌勻并堆積 lh 左右，表面撒上一層稻殼，防止酒精的揮發(fā)損失。例如酒醅含水分 60％時(shí)。在打量 水時(shí)要扣除這部分水 量。一般先蒸面糟、后蒸糧糟。 要分層回酒，控制入 缸 糧糟的酒度在 2％ (V／ V)以內(nèi)。一般經(jīng)過回酒發(fā)酵，可使下一排的酒質(zhì)明顯提高，所以把這 — 措施稱之“回酒升級”。 （ 2）蒸糧糟 ： 蒸完面糟后，再蒸糧糟。以后流出的餾分，應(yīng)分段接取，量質(zhì)取酒，并分級貯存。斷尾后要加大火力蒸糧，以促進(jìn)原料淀粉糊化并達(dá)到?jīng)_酸之目的。用來蒸紅糟的酒醅在上甑時(shí)，要提前 20min 左右拌入稻殼，疏松酒醅，并根據(jù)酒醅濕度大小調(diào)整加糠數(shù)量。量水溫度要高，才能使蒸糧過程中未吸足水分的淀粉顆粒進(jìn)一步吸漿，達(dá)到 54％左右的適宜入 缸 水分