【正文】 提供相關源文件（圖表，計劃，過程，長期計劃等）。 服務響應（ 5 分） 有良好的服務，能主動調查客戶的服務需求，并盡力實施，能及時糾正改善及預防客戶的投訴，及時反饋，投訴極少。 產(chǎn)品交付（ 5 分） 按合同要求的期限和交付條件及時交貨；發(fā)貨途徑及方式有優(yōu)勢；供貨質量完全符合采販標準，絕對沒有以次充好的情況。110分） 評審總分 0 評審時間 評審人員 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 供方外包過程現(xiàn)場評價表 單位名稱： 基本情況 ： 質量反饋聯(lián)系人： 號碼： 人，其中成品檢驗員 人 ：□保溫綿 □隔音綿 □其他 □沖壓 □涂膠 □縫紉 ： □ 有 □沒有 □缺什么量具 現(xiàn)場檢查及評價 檢查內容 分值 檢查評價 得分 40 質量管理觀念及質量管理組織 5 ： 5 □有 □沒有 有檢查、檢驗等標準嗎 5 產(chǎn)品檢驗方式 5 □全檢 □抽檢 □計數(shù)抽樣 □其他 進料時發(fā)現(xiàn)不良品的處理 5 □批退 □選用 □照用 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良品的處理： 5 □返工或返修 □不返工或返修 檢驗 過程是否有記錄： 5 □有 □沒有 被迫退貨的產(chǎn)品采?。? 5 □改換包裝再送 □全面重檢后再送 計量器具清單及校準記錄是否建全 5 20 、貯輸對產(chǎn)品保護有規(guī)定嗎？實施情況 8 □保護 □不保護 5 現(xiàn)場區(qū)域和實物有標識嗎？ 3 設備規(guī)模及生產(chǎn)能力滿足嗎 ？ 10 不能及時交貨時的措施 4 、操作方法 15 對本公司技術要求的認知 8 產(chǎn)品采用國標、企標還是顧客標準 7 □國標 □企標 □顧客標準 15 報價、調價的及時性 3 每年成本降低 2% 6 與同行相比，產(chǎn)品價格水平 6 □合理 6 分 □偏高 3 分 □不合理 0 分 10 一切為用戶考慮的理念是否具備 5 防止再次出現(xiàn)不合格品措施 5 □憑經(jīng)驗重做 □查找原因重做 滿分： 100 總得分： 注：評價得分為 90100 分為 A 類優(yōu)秀供方， 8089 分為 B 類良好供方， 7079 分為 C 類一般供方。 40 程序在執(zhí)行中（ 60%79%完成）并且初見成效。 70 結果分析和持續(xù)性改進措施已經(jīng)在與客戶滿意服務相關的關鍵 地方開始有所實施。 100 附件二： 風險系數(shù)評分方法 1=對樣品（或試加工產(chǎn)品）不會產(chǎn)生大的影響。 : 其中與本公司產(chǎn)品有關： 、檢測、試驗設備明細 : 設 備 名 稱 廠 牌 規(guī) 格 數(shù) 量 用途 購置時間 其中可用于我公司產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測、試驗設備明細： 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) （按工序分別列出） 設 備 名 稱 廠 牌 規(guī) 格 數(shù) 量 用途 購置時 間 19．與我方產(chǎn)品有關的管理、作業(yè)文件明細及內容 20．外包廠生產(chǎn)安全管制措施 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 生產(chǎn)線周邊裝置 編號 設備名稱 廠牌 型號 數(shù)量 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 注：其他 特殊的關鍵設備（如： AOI、分板機等）設備性能需詳列性能。 一、一般要求 : (評核單位 :生產(chǎn)部 ) 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) NO 內 容 審核 備注 01 設備若有任何變更而與初期數(shù)據(jù)表 (Preliminary Information Form)或審核檢查程序 (Surveillance Inspection Procedure)上所列的設備清單不相同時 ,是否曾將此變更狀況提交給 ANC 審查 ? 是 否 參照外包廠商資料第四頁 02 自上次 ANC 人員蒞廠檢驗檢查至今 ,檢驗人員與制造人員的比例是否仍維持不變 ? 是 否 參照外包廠商資料第二頁 二、品管組織與職責 : (評核單位 :品管部 、生產(chǎn)部 ) NO 內 容 審核 備注 01 是否具備品管組織 ,并在品管手冊中規(guī)定品管作業(yè)程序以及 QA 人員的 責任和職掌 ? 是 否 參照外包廠商資料第三頁 02 凡影響品質之管理 ,執(zhí)行及驗證工作之所有人員其權責及相互關系是否均予以規(guī)定 是 否 03 品管單位是否可直接向決策管理階層報告，并能充分負責及授權有效解決產(chǎn)品品質問題 ? 是 否 04 是否有書面品管作業(yè)程序 ? 是 否 05 是否在品質手冊內含有最新使用的各種文件或表格 是 否 三、品質政策： (評核單位 :品管部 ) NO 內 容 審核 備注 01 是否有無明文宣示其對品質所持之政策、目標及承諾 ? 是 否 02 此政策是否在其組織內各階層均已明了、實施及維護 ? 是 否 四、物料儲存與搬運 (評核單位 :生產(chǎn)部 ) 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) NO 內 容 審核 備注 01 是否有書面作業(yè)程序用于管理物料儲存和搬 運的品質 ? 是 否 02 物料儲存和搬運在發(fā)生下列情形時是否有適當?shù)奶幚矸椒ɑ蚴孪鹊念A防措施 : (1)危險、遺失或污損。 2) 依照 MILSTD105（或 GB2828）。 3)應標明實施日期和使用儀器設備。 7)對不合格產(chǎn)品應有適當?shù)奶幚砹鞒獭? 4)對于各類合格、不合格之物料或產(chǎn)品及處理措施記錄應加以妥善保存。 2) 制程檢驗。 3)包裝及裝箱標志。 3)追蹤變更事項已有效執(zhí)行。 是 否 是 否 是 否 02 是否有制訂一套系統(tǒng)性的程序 ,以便傳達品管總結報告至決策管理階層 ,并視需要指導改正措施 ? 是 否 03 質量管理系統(tǒng)是否使用檢驗章或簽字方式 ,且使用權應僅 限于 QA或品檢人員 ? 是 否 十三、管理層審核 : (評核單位 :品管部 、生產(chǎn)部 ) NO 內 容 審核 備注 01 品管代表及指定代理人于下列情形發(fā)生時是否有職權、資格接觸所有必要文件 ? 1)對于延遲交貨的產(chǎn)品或組件作有效處理。 10 發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 是否及時組織外協(xié)人員學習各類事故通報并做好學習記錄 10 發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 是否及時做好其他安全生產(chǎn)工作 10 發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 一票否決類考核指標 是否有因外協(xié)作業(yè)組織不當影響生產(chǎn)方生產(chǎn) / 是否有因檢修不當影響生產(chǎn)方生產(chǎn)而造成的質量事故 / 是否有因人為因素造成的安全、治安、消防事故 / 其他重大事件 / 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 績效總評分 業(yè)務單元意見： 簽字： 日期： 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 業(yè)務外包供應商 年度考核評價表 被評審對象： 業(yè)務內容： 月度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第二方 審核 評分 綜合得分 考評小組評價意見 續(xù)簽合同 （ ） 清退 （ ） 考評小組評價意見說明： 考評小組成員簽字： 日期： 公司領導審批意見： 簽字： 日期：