【正文】 度的，扣 3分。 查管理制度 無(wú)管理單位的扣 5分，無(wú)管理制度扣5 分。 查制度及獎(jiǎng)懲情況 無(wú)制度扣 5 分，未按照制度兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲扣 5 分 建立健全廢舊物資回收再利用臺(tái)賬。 經(jīng)營(yíng)精細(xì)化管理考核標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法 倉(cāng)庫(kù)管理 項(xiàng) 目 考核標(biāo)準(zhǔn) 檢查辦法 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 入 庫(kù) 驗(yàn) 收 30按照物資類別不同，成立相應(yīng)的物資驗(yàn)收小組及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行驗(yàn)收工作。 要求通過(guò)系統(tǒng)提報(bào)計(jì)劃的物資必須經(jīng)系統(tǒng)入庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù) 保管員憑驗(yàn)收單及時(shí)將到貨物資清點(diǎn)入庫(kù)，并添加到物資保管臺(tái)賬。 庫(kù) 存 管 理 40 分 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位安排合理，按物資類別、保管級(jí)別進(jìn)行存放、保養(yǎng)。未實(shí)行掛牌管理的，扣 5 分，標(biāo)簽標(biāo)示不齊全的，扣 13分。 查保管現(xiàn)場(chǎng) 特殊物資未專門 存 放 管 理的，扣 5 分，無(wú) 警 示 標(biāo) 志的，扣 2 分。 核實(shí)庫(kù)存數(shù)量 5 分，定額不合理的，扣 15分，庫(kù)存下降達(dá)不到考核要求的，扣 5 分。 查清資表 未進(jìn)行半年和年底清產(chǎn)核資的扣 5 分。 查領(lǐng)料單據(jù) 領(lǐng)料單填寫內(nèi)容不全的，一項(xiàng)扣 2 分，領(lǐng)料單未按照要求簽批的，一項(xiàng)扣 5 分，領(lǐng)料單出現(xiàn)涂改現(xiàn)象的，一份扣 5 分。 抽樣考核保管員 保管員對(duì)考核物資不能及時(shí)找到存放地點(diǎn)的，一次扣 1分。 查料單保管情況及臺(tái)賬 領(lǐng)料單存放混亂，未及時(shí)記賬的，扣 13分。 查出庫(kù)賬目 出庫(kù)價(jià)格未實(shí)行加權(quán)平均價(jià)出庫(kù)的，扣 3分。 經(jīng)營(yíng)精細(xì)化管理考核標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法 審計(jì)管理 項(xiàng)目 考核標(biāo)準(zhǔn) 檢查辦法 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 規(guī) 章 制 度 落 實(shí) 情 況 考 核 20 分 督查公司 下發(fā)的各類文件、通知的執(zhí)行情況 查制度、記錄 制度不落實(shí)的每項(xiàng)扣10 分，落實(shí)不到位或責(zé)任分工不明確的每項(xiàng)扣 5 分 財(cái) 務(wù) 收 支 審 計(jì) 考 核 30 分 現(xiàn)金出納必須執(zhí)行庫(kù)存限額規(guī)定，不允許白條抵庫(kù)，借款單及費(fèi)用單據(jù)必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字 查庫(kù)存、原始憑證、 日記賬、日?qǐng)?bào)表 庫(kù)存超限額的扣 13分，白條抵庫(kù)扣 13分，無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字的扣 5分 各項(xiàng)收入必須及時(shí)入賬，不允許公款私存及超越權(quán)限使用資金 查收據(jù)、銀行對(duì)賬單、 收入未及時(shí)入賬、設(shè)立賬外賬小金庫(kù)的扣 10分，公款私存的扣 10分，對(duì)賬單或余額調(diào)節(jié)表不全的扣 13 分 不允許采取掛賬或者延期入賬等手段逃避費(fèi)用控制、虛列成本 查原始憑證、賬本 虛列成本的扣 15 分，利用掛賬或延期入賬逃避費(fèi)用的扣 15 分 職工五險(xiǎn)、工會(huì)、教育經(jīng)費(fèi)、維簡(jiǎn)費(fèi)、安全技措等各項(xiàng)稅費(fèi)，必須按規(guī)定提取 查原始憑證、賬本 未按規(guī)定提取入賬的扣 13 分，提取不及時(shí)的扣 13 分 按會(huì)計(jì)制度規(guī)范記賬、憑證裝訂、核對(duì)賬務(wù)，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)落實(shí)整改并反饋 查憑證、賬本、報(bào)表 記賬不規(guī)范、不認(rèn)真、不及時(shí)，憑證裝訂不合格、附件不全 的扣 5分，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不整改的扣 5 分，屢查屢犯的扣 10 分 工 資 核 算 審 計(jì) 20 分 每月工資必須按時(shí)報(bào)送審計(jì)，必須與人事檔案核對(duì)相符 查工資表、人事檔案 工資表報(bào)送不及時(shí)的扣 5 分，與人事檔案人員或姓名不符的扣13 分 病假、加班或下井人員不夠出勤須享受下井費(fèi)及安全工資的，必須有領(lǐng)導(dǎo)批示 查工資表、考勤表 工資計(jì)算無(wú)領(lǐng)導(dǎo)批示給予加班的扣 13 分，下井不夠無(wú)領(lǐng)導(dǎo)批示享受下井費(fèi)及安全工資的扣 5 分 地面輔助人員必須使用指紋考勤，下井人員由調(diào)度室核對(duì)井下定位系統(tǒng)考勤與工 區(qū)考勤的一致性 查考勤表 未使用指紋考勤的扣5 分，人員考勤不符的扣 13 分 基 建 工 程 審 計(jì) 15 分 各單位基建、技改工程完工驗(yàn)收后必須報(bào)審計(jì)處，由審計(jì)處統(tǒng)一上報(bào)審計(jì)局安排審計(jì) 查憑證、賬本 對(duì)私自審計(jì)掛賬付款的單位，扣 15 分 陽(yáng) 光 公 示 審 計(jì) 15 分 各單位使用物資必須統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)，每月公式采購(gòu)價(jià)格、供貨單位等信息 查公示欄、原始記錄 無(wú)計(jì)劃自行采購(gòu)扣 5分，對(duì)價(jià)格、供貨單位沒(méi)有陽(yáng)光公示的扣13 分 實(shí)行陽(yáng)光銷售，按照公示價(jià)格先交款后辦理煤 卡再拉煤 查公示欄、收款收據(jù)、 煤卡、過(guò)磅單 未交款先辦卡或拉煤的扣 5 分 工資、管理費(fèi)用等職工關(guān)注的問(wèn)題，必須每月進(jìn)行陽(yáng)光公示 查公示欄、原始記錄 沒(méi)有陽(yáng)光公示的扣 5分，陽(yáng)光公示與實(shí)際內(nèi)容不符的扣 13 分 經(jīng)營(yíng)精細(xì)化管理考核標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法 節(jié)能 管理 考核指標(biāo) 序號(hào) 考核內(nèi)容 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 節(jié)能目標(biāo) （ 30 分） 1 節(jié)能量 30 完成年度目標(biāo)得 30 分，完成 90%得 25 分、完成 80%得 20 分、完成 70%得 15 分、完成 60%得 10 分、完成 50%得 15 分、完成 50%以下不得分。 3 節(jié)能目標(biāo)分解和落 實(shí)情況 5 ㈠按年度將節(jié)能目標(biāo)分解到車間、班組或個(gè)人，2 分； ㈡對(duì)節(jié)能目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行考評(píng)， 2 分； ㈢實(shí)施節(jié)能獎(jiǎng)懲制度， 1 分。 小計(jì) 75 考核指標(biāo) 序號(hào) 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 能源計(jì)量管理（ 25）分 7 能源機(jī)構(gòu)、管理體系網(wǎng)絡(luò)專職崗位按時(shí)上報(bào)能源報(bào)表 4 能源機(jī)構(gòu)設(shè)置 2 分、能源崗位網(wǎng)絡(luò)測(cè)量體系 2 分 8 機(jī)構(gòu)作用、職責(zé)明確持證上崗、掌握能源計(jì)量法規(guī) 5 機(jī)構(gòu)作用 1 分、職責(zé)明確 2 分、持證上崗 1 分計(jì)量法規(guī) 1 分 經(jīng)營(yíng)精細(xì)化管理考核標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分辦法 銷售管理 項(xiàng) 目 考核標(biāo)準(zhǔn) 檢查辦法 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 規(guī) 章 制 有完善的批煤、發(fā)煤、煤場(chǎng)、煤質(zhì)等方面的管理制度。 制度和崗位責(zé)任制執(zhí)行到位，嚴(yán)禁各種營(yíng)私舞弊現(xiàn)象。 各崗位人員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，需持證上崗的做到持證上崗。 20分 積極考察市場(chǎng)行情，遇到市場(chǎng)變動(dòng)，及時(shí)向經(jīng)營(yíng)管理處提報(bào)擬定價(jià)格變動(dòng)情況。 煤炭銷售價(jià)格嚴(yán)格按照陽(yáng)光銷售管理規(guī)定在顯 著位置進(jìn)行陽(yáng)光公示，公示價(jià)格和批煤價(jià)格完全一致。 所有批煤、售煤一律通過(guò)集約化銷售系統(tǒng)。 所有批煤煤卡存根欄妥善保存，不得出現(xiàn)損壞、丟失 等現(xiàn)象。 對(duì)各采掘工區(qū)要有嚴(yán)格的煤質(zhì)考核指標(biāo)，按照指標(biāo)要求嚴(yán)格考核。未執(zhí)行分打分裝的扣 5 分。 地質(zhì)條件或開(kāi)采煤層發(fā)生變化未及時(shí)匯報(bào)，扣 3分，造成煤炭積壓的，扣 5 分，煤質(zhì)提高造成經(jīng)濟(jì)損失的，扣 10 分。 查人員配備及現(xiàn)場(chǎng)工作情況 無(wú)專職煤場(chǎng)管理人員的扣 5 分，管理人員管理不到位，一次扣 5 分。 看現(xiàn)場(chǎng)秩序 秩序混亂的扣 3 分。 查系統(tǒng)皮重記錄 提煤車輛皮重變化較大，無(wú)記錄的扣 3 分，出現(xiàn)舞弊行為未匯報(bào)的扣 10分。 看現(xiàn)場(chǎng)及各煤種大小 分選篩規(guī)格變動(dòng)造成煤種混亂的，一 次扣 5 分。 查報(bào)告及記錄 無(wú)周檢報(bào)告，一次扣 3分，無(wú)維修記錄或記錄不全的，扣 13 分。 看現(xiàn)場(chǎng) 紅外對(duì)射監(jiān)控系統(tǒng)不能正常使用的，扣 5 分。 查盤點(diǎn)記錄 月底未進(jìn)行盤點(diǎn)的扣 3分，出入較大未查原因整改的扣 3 分。 查發(fā)煤流程 發(fā)煤不符合程序要求的，一次扣 15 分。 查記錄，核對(duì)出門證、煤卡、系統(tǒng)數(shù) 煤卡記錄不及時(shí)的，一次扣 2 分，出門證、煤卡記錄、微機(jī)數(shù)據(jù)不相符的，一次扣 5 分。 2 無(wú)制度、制度不完善，扣2 分。 2 出現(xiàn)違反勞動(dòng)紀(jì)律現(xiàn)象，每人 2 扣分。 10 無(wú)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)源的扣 10分。 20 出現(xiàn)數(shù)據(jù)造假每次扣 10分。 20 未按時(shí)間上報(bào)每次扣 2分。 3 無(wú)存檔扣 1 分，無(wú)原始數(shù)據(jù)扣 2 分