財務部店長授課內容-預覽頁
【正文】 并在收銀本上簽字。 （ 2）填寫發(fā)票時，必須完整無缺地反映經濟業(yè)務活動具體內容的填寫規(guī)則；填列的項目全部填寫進去，不能遺漏。 （ 2）填寫商品名稱或收入項目，應該按商品名稱、金額逐項填寫，不能怕麻煩而從簡。填寫大寫遇到金額為零時，例：￥ 元 ,中間有 0或末尾有 0,均不可用 代替 ,正確的填如下：壹佰零拾零元伍角零分。 二、填開發(fā)票的“八不準”規(guī)定 。 “賣甲開乙”。它極易造成發(fā)票丟失，不易管理。 。每份 120 元。 設置專門的賬本反映發(fā)票領用存情況，按發(fā)票領用先后順序使用發(fā)票，每日做好發(fā)票的使用明細登記。 (二 )有上述所列行為之一的門店，根據(jù)國家稅務機關的發(fā)票管理 的有關規(guī)定責令限期改正，并處一萬元以下的罰款。 2. 差旅費報銷單：首先在‘差旅費報銷單’上填寫‘出差人’、‘出差事由’，車票要由蕪湖－某地，再由某地－蕪湖。注：不能將不同種類費用混亂貼在一起，寫一張報銷單。若不填寫公司抬頭，稅局將視為員工個人消費，不能作為公司費用； C、發(fā)票必須有出票人公司蓋章，沒有章的發(fā)票視為無效發(fā)票； D、車輛費用必須統(tǒng)一寫公司抬頭，不可寫車牌號，原因同 B。 內容四 財務部人員聯(lián)系方式 謝曉芳 05533838370 戴 勇 05533811656 王皓鴻 05533811803 唐 玲 05533811803 經 昕 00533811806 趙 玲 00533811806
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