【正文】 致其偏離企業(yè)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)管理組織職能是風(fēng)險(xiǎn)管理的具體實(shí)施者，通過(guò)合理的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和職能安排，可以有效管理和控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。第三篇：IT全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告it全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告一、2016風(fēng)險(xiǎn)管理工作有關(guān)情況為配合風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃的執(zhí)行更好地發(fā)揮計(jì)算機(jī)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的作用，提高辦公自動(dòng)化的整體應(yīng)用水平，加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)及公司信息的安全管理，特制定了計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理辦法。四、對(duì)個(gè)人使用的公司計(jì)算機(jī)中的重要數(shù)據(jù)文件，員工定期備份到移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備；電腦管理員負(fù)責(zé)將服務(wù)器上的oa數(shù)據(jù)庫(kù)及其他數(shù)據(jù)庫(kù)每月底備份一次，每半年一次將備份數(shù)據(jù)刻錄成光盤，并做好記錄。管理信息系統(tǒng)中包括管理數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，決策支持系統(tǒng)。四、計(jì)算機(jī)的使用要嚴(yán)格按照有關(guān)操作要求進(jìn)行，、嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)旁存放易燃品、易爆品、腐蝕品和強(qiáng)磁性物品，嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)鍵盤附近放置水杯、定期對(duì)使用中的軟件進(jìn)行軟件更新檢查，及時(shí)升級(jí)，保持其可用性；七、定期對(duì)系統(tǒng)垃圾、磁盤碎片等進(jìn)行清理、整理和維護(hù)工作。十一、如工作需要，需對(duì)計(jì)算機(jī)的軟件設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)的，應(yīng)按程序申請(qǐng)同意后，由計(jì)算機(jī)管理員實(shí)施加強(qiáng)以上管理不斷完善和改進(jìn)。（二）總體目標(biāo)通過(guò)推進(jìn)直屬庫(kù)規(guī)范內(nèi)部控制、加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，使直屬庫(kù)基本建立比較完善、規(guī)范、有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系、制度體系、運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。2012年年底前基本完成直屬庫(kù)內(nèi)部控制的規(guī)范工作，全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作普遍得到加強(qiáng)。扎實(shí)抓好每個(gè)環(huán)節(jié)，確保不走過(guò)場(chǎng)，基本解決直屬庫(kù)在內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，使直屬庫(kù)內(nèi)部控制明顯規(guī)范，全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力明顯加強(qiáng)。（三）檢查內(nèi)容主要檢查各科室參照《故城直屬庫(kù)內(nèi)控手冊(cè)》要求規(guī)范科室內(nèi)部控制的情況，以及根據(jù)北京分公司《關(guān)于開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作“回頭看”的通知》（中儲(chǔ)糧京[2011]438號(hào)）中提出的檢查內(nèi)容，開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的情況。在本庫(kù)之外庫(kù)點(diǎn)儲(chǔ)存的政策性糧食是否處在有效監(jiān)管之下；確保儲(chǔ)備糧“質(zhì)量良好、數(shù)量真實(shí)”的相關(guān)控制措施是否嚴(yán)格執(zhí)行；對(duì)糧食損耗及溢余處理是否符合規(guī)定和必要的手續(xù)；三賬是否真實(shí)、統(tǒng)一；糧食出入庫(kù)手續(xù)是否完善，是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)定；相關(guān)崗位是否符合不相容要求，檢化驗(yàn)設(shè)備、人員配置是否符合要求；衡器是否按要求進(jìn)行了年檢。廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控情況。勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)防控情況。四、工作步驟本項(xiàng)工作從2012年2月15日開(kāi)始至2012年3月31日結(jié)束。（二）整改階段（2012年3月1日3月15日）各科室對(duì)自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行整改。五、工作要求（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任由于本項(xiàng)工作時(shí)間緊、任務(wù)重、要求高，各科室要充分認(rèn)識(shí)規(guī)范內(nèi)部控制、加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要意義，各科室要高度重視，認(rèn)真做好自查和整改，確保按計(jì)劃、高質(zhì)量完成工作任務(wù)。（四）積極配合，扎實(shí)推進(jìn)各科室應(yīng)積極配合庫(kù)檢查組開(kāi)展工作，及時(shí)向檢查組提供自查結(jié)果、以及相關(guān)制度等材料，配合檢查組做好重點(diǎn)檢查工作，并根據(jù)檢查組在檢查過(guò)程中提出的整改意見(jiàn)，對(duì)科室的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作作進(jìn)一步完善。二是結(jié)合制度建設(shè)抓好風(fēng)險(xiǎn)管理。各相關(guān)科室要嚴(yán)格執(zhí)行分公司和直屬庫(kù)的資金審批、合同管理制度規(guī)定，在加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)防范的同時(shí)加強(qiáng)對(duì)購(gòu)銷經(jīng)營(yíng)客戶的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，完善客戶檔案制度，建立客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和黑名單制度，不斷提高購(gòu)銷經(jīng)營(yíng)的規(guī)范性和安全性。在分公司各類監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，直屬庫(kù)將從嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度入手，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督和制約機(jī)制。公司遵照九院“經(jīng)營(yíng)合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、危機(jī)化解、實(shí)力提升”的全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)推動(dòng)并落實(shí)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，對(duì)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)和工作開(kāi)展中的重大事項(xiàng)進(jìn)行管理和決策。全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室負(fù)責(zé)組織、落實(shí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組決議；對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作開(kāi)展過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)；審議、提交全面風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)報(bào)告等。各轄屬單位在公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的統(tǒng)一指導(dǎo)下，結(jié)合本單位特點(diǎn)，策劃、開(kāi)展本單位全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，落實(shí)公司各業(yè)務(wù)部門相關(guān)專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理要求。（三）建立科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)管理流程目標(biāo)引領(lǐng)目標(biāo)引領(lǐng)是指風(fēng)險(xiǎn)管理必須以發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)為指引，并貫穿風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指查找經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)或經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)中的風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行鑒別的過(guò)程。（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估按照評(píng)估的主要內(nèi)容和組織程序，分例行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（5）管理層在進(jìn)行決策時(shí)，應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的判斷結(jié)論和管理建議，將其作為重要決策參考依據(jù)。（2）各項(xiàng)制度、規(guī)范是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的基礎(chǔ)和重要工具，應(yīng)保證各項(xiàng)制度、規(guī)范制定的合理性和執(zhí)行的有效性。各所屬單位按公司要求，提交本單位相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的主要內(nèi)容要 納入例行風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。（4）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的填寫和報(bào)送應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)保密工作規(guī)定開(kāi)展，任何參與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告填報(bào)工作的單位或個(gè)人均對(duì)報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。（3）人力資源部按照業(yè)務(wù)分工對(duì)各業(yè)務(wù)部門和轄屬單位開(kāi)展的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)，并提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)報(bào)告。（五）形成特色鮮明的全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化采取多種方式，引導(dǎo)廣大員工樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，自覺(jué)在日常工作中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理流程，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防患于未然，最終形成廣大員工認(rèn)同和踐行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化。開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理試點(diǎn)工作依據(jù)本級(jí)各業(yè)務(wù)部門和各轄屬單位前期匯報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)從中選取一到兩個(gè)單位和部門做試點(diǎn)，要求針對(duì)各自的對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)發(fā)展影響較大的一到兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)管理流程和要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與分析；各部門、各轄屬單位在風(fēng)險(xiǎn)的梳理識(shí)別中，根據(jù)本單位的實(shí)際情況，查找影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，并制定、落實(shí)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，建立健全相關(guān)的制度規(guī)范。梳理業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程，完善、整合現(xiàn)有制度、規(guī)范，形成有效、高效的全面風(fēng)險(xiǎn)管控制度、規(guī)范體系。通過(guò)系統(tǒng)評(píng)價(jià)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效