收銀員工作流程-預覽頁
【正文】 約的款式。保持工作區(qū)域的整潔，堅持每日二清：上班清潔一次，下班清潔一次。時刻站在客人的角度考慮，將“上班拿錢干活”理解成真誠地幫助客人，盡自己所能替客人解決問題，如果每個人都能有這種態(tài)度的話，客人也能夠體會到，那么相應的客人的態(tài)度就會變好，投訴就會減少，最終大家的工作過程也會變得快樂。如何拒絕客人：當客人提出的要求我們無法滿足時，要學會巧妙地拒絕。四、收銀工作流程收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi)，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務部審計審核。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。（五）當日、歷史帳目查詢“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。如下班次繼續(xù)使用時在領用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結(jié)束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。當班事項記錄于交接本。當班事項記錄于交接本。到達收銀臺后，依次打開電源設備，檢查收銀設備是否正常運行，如有問題，及時找系統(tǒng)維護人員解決。掃描商品時要認真核對商品條碼是否與商品相符，尤其是店內(nèi)碼和生鮮類產(chǎn)品。硬標簽取下后，如顧客不要此商品或需要更換，收銀員將商品取消后，及時將商品硬標簽扣回原位。收銀員職責收銀員保持收銀臺干凈、整潔、井井有條。收銀員填寫各種表格和單據(jù)時字跡清晰，工整，準確。收銀員工作職責要求不得向無關人員泄露有關營業(yè)收入情況，資料及文件。這是收銀員工作職責中非常重要的一點。其他工作人員除特殊原因，未經(jīng)過批準，不得進入收銀臺內(nèi)。收銀員上機必須使用本人編碼及姓名，其他人員不得操作收銀機 ，依據(jù)營運需要可增加零找金數(shù)額： 1)現(xiàn)金結(jié)算流程 第一步 確認賬單，當顧客需要買單結(jié)賬時，收銀員將收銀系統(tǒng)中相應的產(chǎn)品編號錄入賬單進行核對，確認系統(tǒng)與服務單一致，確認單據(jù)完整，無漏單、丟單。第四步簽字確認，刷卡機確認交易成功，打出消費單據(jù)，請顧客在單據(jù)上簽字
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