餐廳收銀員崗位職責(zé)及責(zé)任-預(yù)覽頁
【正文】 的整齊、干凈。遵守財務(wù)保密制度，不得向無關(guān)人員透露公司財務(wù)機密。了解客人需求，解答客人疑難問題。按照服務(wù)員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、酒水、香煙等名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時核對。按照規(guī)章制度和工作流程進行業(yè)務(wù)操作,負(fù)責(zé)保管所領(lǐng)用的菜單、結(jié)賬單、收據(jù)、發(fā)票等，做到單據(jù)連號使用，一張不缺。熟悉掌握收款機等各類設(shè)施設(shè)備的操作技術(shù)，熟悉收款業(yè)務(wù)知識和服務(wù)規(guī)范熟悉餐廳優(yōu)惠卡、套餐劵的使用規(guī)定、消費項目（煙、酒等 除外）可打折范圍和領(lǐng)導(dǎo)批免權(quán)限,嚴(yán)禁私自掛帳、私自為賓客打折、每天核對備用周轉(zhuǎn)金，不得隨意挪用，借給他人；保證錢款安全，隨時鎖好收款機和錢柜，營業(yè)款及時上繳財務(wù)部，不得私自帶款離崗。工作職責(zé)里講到穿工服和儀容儀表。驗收員不在時總臺人員配合廚房工作人員一起驗收貨品等。各種折扣或優(yōu)惠方式按酒店有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（6）如客人要求提供發(fā)票的，按規(guī)定填開發(fā)票，由服務(wù)員交給客人，并請服務(wù)員在收銀賬單上簽名；境外客人可按其要求打印酒店格式發(fā)票。如有取消菜式的，審核取消單上的臺號、時間是否正確，是否有經(jīng)手人、餐廳部長及出品部人員簽名，確認(rèn)有關(guān)手續(xù)后，錄入電腦進行沖減操作。（4）按不同付款方式進行結(jié)賬處理，將結(jié)賬方式錄入電腦，完成結(jié)賬操作。三、團體宴會收取宴會訂金時，憑“訂餐通知單”上注明的金額收取客人訂金，開出的收據(jù)必須注明交款人姓名、訂餐內(nèi)容、時間，經(jīng)手人必須簽全名；收據(jù)蓋章聯(lián)交給客人，并說明退款或結(jié)賬時必須交回收據(jù)；收據(jù)記賬聯(lián)連同現(xiàn)金一起交財務(wù)部；收取訂金必須在“訂金登記本”上作記錄。（2）客人支付外幣的，先請客人到前臺收銀處兌換人民幣，或應(yīng)客人要求由服務(wù)員代為兌換。（3）把簽購單和賬單一起交給服務(wù)員，請客人在簽購單上簽名確認(rèn)。（2）在電腦中檢查該客人是否可掛房賬，如有疑問可詢問前臺收銀員；若查實客人不可掛房賬的，向服務(wù)員說明原因，并請其向客人解釋。（6）在房賬登記本上登記客人姓名、房號、消費金額、消費時間，賬單首聯(lián)在下班時送前臺收銀處，并請前臺收銀員在登記本上簽收；其他消費單據(jù)釘在賬單第二聯(lián)后面交核數(shù)。（4）打印出賬單后，交給服務(wù)員請客人在賬單上簽名并注明掛賬單位名稱；旅行團掛賬的，只可由領(lǐng)隊簽名，收銀員不得把消費情況透露給任何其他團客。（2）若消費金額未達到餐券面額的，不設(shè)找零；超過面額部分，請客人付賬或按以其他方式記入客人賬戶。（3）員工付現(xiàn)消費員工在餐廳付現(xiàn)消費如需享受酒店相關(guān)折扣優(yōu)惠的，服務(wù)員點菜時需在單上注明“員工消費”字樣，結(jié)賬時請消費員工在賬單簽名確認(rèn)。六、賬單處理項消費結(jié)賬前，必須先打印賬單。七、每班完結(jié)工作所有收銀員在下班時，打印當(dāng)收班銀報表一式二份。按不同結(jié)算方式分類整理賬單。（2）填寫“單據(jù)控制表”記錄發(fā)票及各種票券的使用和結(jié)存情況。（3）詳細閱讀“最新通知”及“需跟進事項”，對不明之處詢問交班收銀員。夜班收銀員下班后把填寫好的交班表和備用金一起放進小錢箱，送到前臺保管；第二天接班收銀員上班時到前臺領(lǐng)取小錢箱，當(dāng)面打開清點箱里的備用金及各種票券，并詳細閱讀交班表。查看交班表及各資料夾，了解各項通知內(nèi)容、需跟進工作和注意事項。餐廳收銀故障處理一、電腦系統(tǒng)故障在操作過程中如遇到電腦故障，收銀系統(tǒng)無法正常運作時，應(yīng)馬上通知電腦部處理，在故障未修復(fù)前，餐廳收銀執(zhí)行以下操作程序：收到服務(wù)員新開點菜單，蓋“驗單”章后用鉛筆在單上作未錄入電腦的標(biāo)識，放進相應(yīng)賬格中。電腦系統(tǒng)恢復(fù)正常運作后，將未錄入電腦的賬單重新錄入，已結(jié)賬的在電腦中作相應(yīng)的結(jié)賬處理
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