【正文】 四、組織持續(xù)改進(jìn)，每?jī)蓚€(gè)月檢討會(huì)議建立質(zhì)量例會(huì)制度，每月召開一次質(zhì)量例會(huì)，參加人員為質(zhì)檢、生產(chǎn)骨干、技術(shù)人員，要求各人平時(shí)應(yīng)注意收集質(zhì)量信息，包括質(zhì)量問題、好的加工方法、好的檢驗(yàn)方法等，每月質(zhì)量例會(huì)時(shí)進(jìn)行討論、評(píng)價(jià)，實(shí)施改進(jìn)。責(zé)任人：計(jì)劃完成時(shí)間：實(shí)際完成情況:檢查人/檢查時(shí)間七、建立訂單和生產(chǎn)計(jì)劃記錄責(zé)任人：計(jì)劃完成時(shí)間：實(shí)際完成情況:檢查人/檢查時(shí)間第三部份變更控制一、建立有效程序來進(jìn)行所有變化的控制責(zé)任人：計(jì)劃完成時(shí)間：實(shí)際完成情況:檢查人/檢查時(shí)間二、建立適當(dāng)程序來進(jìn)行所有設(shè)計(jì)記錄和文件責(zé)任人：計(jì)劃完成時(shí)間：實(shí)際完成情況:檢查人/檢查時(shí)間第四部份 物料流量控制一來料：劃分區(qū)域和標(biāo)簽分離良好物料和問題材料，使用電腦來記錄來料信息。線上不合格品存放于紅色標(biāo)記物料箱內(nèi)，標(biāo)注狀態(tài)。敘述盡可能與被分析的過程或作業(yè)目的一致, 當(dāng)過程包含多種作業(yè)(如:組裝), 而有不同的潛在失效模式時(shí), 要將不同的作業(yè)視為不同過程處理。無論如何, 在準(zhǔn)備fmea中, 必須假設(shè)進(jìn)料的零組件或原物料是好的。客戶指的是:下個(gè)作業(yè)、下工程或地點(diǎn)、經(jīng)銷商、或車輛所有者。n? 嚴(yán)重度（S）:? 分級(jí)? 潛在失效起因/機(jī)理在盡可能的范圍理, 列出所有能想象得到的失效起因 :n不當(dāng)?shù)拟o力——過大、過小。n不適當(dāng)?shù)纳夏z。n有三種過程可以考慮 :預(yù)防失效起因/機(jī)理或失效模式/后果的發(fā)生或降低發(fā)生比率。其次才使用第2種控制方法。n一定要評(píng)價(jià)過程控制方法找出不易發(fā)生的失效模式的能力或阻止它們的進(jìn)一步蔓延。一般實(shí)務(wù)上, 會(huì)特別注意嚴(yán)重度(S)較高之失效模式, 而不理會(huì)rpn之?dāng)?shù)值。n為了降低發(fā)生機(jī)率, 需要修改過程和/或設(shè)計(jì)。增加質(zhì)量管制檢驗(yàn)頻率不是良好的糾正措施。n? 糾正后的RPN糾正措施實(shí)施后, 填入簡(jiǎn)短執(zhí)行作業(yè)和生效日期。增加檢驗(yàn)科工作人員，招聘一名具有主管技師職稱的檢驗(yàn)人員來彌補(bǔ)實(shí)驗(yàn)人員的不足。工作程序 物資驗(yàn)收、購(gòu)貨合同進(jìn)行驗(yàn)收，必須清點(diǎn)材料數(shù)量、金額、規(guī)格型號(hào)是否與發(fā)票、合同相符。 物資領(lǐng)用 領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)后，才可到倉庫領(lǐng)料。，及時(shí)掌握和反映庫存情況，隨時(shí)向管理部門提供庫存信息，并協(xié)助采購(gòu)人員制定合理庫存。 倉庫管理員應(yīng)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并在25~26日間將盤點(diǎn)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部。建立從患者就醫(yī)到離院，包括門診醫(yī)療、病房醫(yī)療和部分院外醫(yī)療活動(dòng)的全程質(zhì)量控制流程和全程質(zhì)量管理體系。（四）質(zhì)量控制部門有計(jì)劃、有針對(duì)性地進(jìn)行干預(yù)，對(duì)多因素影響或多項(xiàng)診療活動(dòng)協(xié)同作用的質(zhì)量問題，進(jìn)行專門調(diào)研，并制定全面的干預(yù)措施。保證醫(yī)療安全，嚴(yán)防差錯(cuò)事故。（5）定期向全院通報(bào)重大醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量情況和處理決定。（3）抽查各科室住院環(huán)節(jié)質(zhì)量，提出干預(yù)措施并向主管業(yè)務(wù)院長(zhǎng)或醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)匯報(bào)?？剖屹|(zhì)控小組職責(zé)如下：（1）各科室醫(yī)療質(zhì)量控制小組由科主任或副主任、護(hù)士長(zhǎng)和其他中級(jí)以上職稱相關(guān)人員35人組成。收集與本科室有關(guān)的問題，提出整改措施。（2）詢問病史詳細(xì)、物理檢查認(rèn)真，要有初步診斷。（6）藥物用法、用量、療程和配伍合理。（10）按專科收治病人。（3）按規(guī)定時(shí)間完成病歷書寫（普通病人24小時(shí)、危重病人6小時(shí)內(nèi)完成；首次病程記錄當(dāng)班完成，急診手術(shù)病人術(shù)前完成）。（7）對(duì)所管病人，每天至少上、下午各巡診一次。若有醫(yī)院感染病例，及時(shí)填表報(bào)告。隨著工業(yè)社會(huì)不斷發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模和速度不斷擴(kuò)大，礦山塌陷、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、機(jī)械傷害等工業(yè)事故不斷發(fā)生。英國(guó)政府組織了由卡倫爵士率領(lǐng)的官方調(diào)查，歷時(shí)兩年形成的調(diào)查報(bào)告和106條建議，不僅對(duì)管理體制基本做法有了重新認(rèn)識(shí)，促進(jìn)了新的海上安全法規(guī)的制定，還啟動(dòng)了以目標(biāo)管理為目的的法規(guī)研究。1991年殼牌公司委員會(huì)頒布健康、安全、與環(huán)境（HSE）方針指南。英國(guó)、加拿大、法國(guó)相繼發(fā)布了自己的質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)。1997年，原中國(guó)石油天然氣總公司等同采用ISO/CD14690，制定了中國(guó)石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T62761997。二級(jí)要素包括組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、管理代表、資源、能力、承包方、信息交流、文件及其控制等26項(xiàng)。程序文件：第二層次文件。HSE作業(yè)指導(dǎo)書：包括崗位操作卡，記錄形成于工作各項(xiàng)環(huán)節(jié)中，用以證明管理過程符合體系的有效運(yùn)行。（2）2003年12月，建立了質(zhì)量管理體系，并發(fā)布了質(zhì)量管理體系文件，包括：質(zhì)量管理手冊(cè)和22個(gè)程序文件。（6）2007年12月，分公司委托斯堪佰奧風(fēng)險(xiǎn)公司對(duì)氣礦QHSE管理體系進(jìn)行了審核。歷經(jīng)數(shù)次從“實(shí)踐中來，到實(shí)踐中去”的修改，HSE管理體系文件已于去年1月10日發(fā)布，1月20日正式實(shí)施。同時(shí)，在對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)資料現(xiàn)狀進(jìn)行專題調(diào)研的基礎(chǔ)上，將資料、臺(tái)帳與HSE管理體系文件所需記錄進(jìn)行有效整合，建立了臺(tái)帳標(biāo)準(zhǔn)，既達(dá)到了為基層減負(fù)又能滿足基層生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和安全生產(chǎn)管理需要的目的。去年以來，我們以HSE管理體系為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)借鑒西太“四有工作法”（即：工作有計(jì)劃、行動(dòng)有方案、步步有確認(rèn)、事后有總結(jié)），全面推行生產(chǎn)及作業(yè)過程受控管理，規(guī)范生產(chǎn)及作業(yè)行為。（二）強(qiáng)化制度執(zhí)行，全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制1．強(qiáng)化安全環(huán)保工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。近年來，我們?nèi)鎸?shí)施了副科以上領(lǐng)導(dǎo)干部安全聯(lián)系制度，促進(jìn)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部有效落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。3．嚴(yán)格實(shí)行基層單位安全生產(chǎn)述職制度。責(zé)任書共包括責(zé)任人、責(zé)任指標(biāo)、責(zé)任追究、獎(jiǎng)勵(lì)等四項(xiàng)內(nèi)容，按照“一崗雙責(zé)”，突出了責(zé)任細(xì)化、問責(zé)明確、獎(jiǎng)懲并重、以人為本等四大特點(diǎn)。5．嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)合同管理。通過以上措施的落實(shí)，有效地規(guī)范了全體員工的安全生產(chǎn)行為，明確了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、干部、員工的安全生產(chǎn)職責(zé)。1.“可視化”提示規(guī)范員工安全行為。實(shí)現(xiàn)站場(chǎng)安全“可視化”管理，從安全生產(chǎn)三要素——“人”的角度出發(fā)，以顯眼、動(dòng)態(tài)的視聽標(biāo)識(shí)刺激人的視覺、聽覺神經(jīng)，改變以往人為說教、被動(dòng)接受的傳統(tǒng)方式，讓安全提示變?yōu)橐环N自動(dòng)接收的訊息，時(shí)刻提醒員工規(guī)范安全行為，避免誤操作，確保有效快捷處置突發(fā)事件，極大地提高了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理水平。對(duì)全礦1713臺(tái)壓力容器的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件和資料進(jìn)行了清理歸檔，健全技術(shù)檔案和臺(tái)帳。氣礦嚴(yán)格清理每年檢定到期的壓力容器，監(jiān)督和指導(dǎo)各壓力容器管理單位，及時(shí)進(jìn)行到期壓力容器的檢定工作，堅(jiān)決禁止超期服役或檢定不合格壓力容器投運(yùn)的情況發(fā)生。（四）規(guī)范人的安全行為，狠抓全方位“三違”記分管理 “六條禁令”。通過幾年來的摸索與實(shí)踐，2007年，氣礦重新修訂出臺(tái)了《重慶氣礦“三違”行為及責(zé)任記分處罰細(xì)則》，將員工習(xí)慣性“三違”行為、33種施工作業(yè)違章行為、10種物資采購(gòu)違章行為納入“三違”記分考核體系，實(shí)施“違章記分、責(zé)任連帶、終身在案、滿分出局”，嚴(yán)肅整治員工及承包商“三違”行為。同時(shí)，在氣礦主頁上建立“三違”動(dòng)態(tài)分析系統(tǒng)，不管是氣礦員工還是承包商，“三違”行為一經(jīng)查處，一律予以網(wǎng)上通報(bào)，決不姑息遷就，并對(duì)“三違”行為進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，找出共性及個(gè)性問題，避免類似事件再次發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了氣礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全方位反“三違”管理。同時(shí)，充實(shí)發(fā)揮HSE監(jiān)督檢查職能，提高執(zhí)行力。（五）加大教育培訓(xùn)力度，不斷提高全員安全素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平1.“五清楚”達(dá)標(biāo)活動(dòng)蓬勃開展。在實(shí)際工作中，我們堅(jiān)持“要將事故、事件資源作為寶貴財(cái)富來借鑒、學(xué)習(xí)”的觀點(diǎn)，鼓勵(lì)各單位上報(bào)未遂事件案例，不論情節(jié)輕重、影響大小，對(duì)所有未遂事件均采取“及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)上報(bào)、及時(shí)分析、及時(shí)整改”的原則，組織員工開展事故案例分析、培訓(xùn)、教育，引導(dǎo)員工吸取教訓(xùn)，引以為戒，提高全員安全生產(chǎn)意識(shí)。并根據(jù)崗位特征，分步驟、有重點(diǎn)地舉辦了安全管理人員咨質(zhì)培訓(xùn)。（六）建立和完善應(yīng)急救援體系，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力氣礦結(jié)合天然氣生產(chǎn)的特點(diǎn)，已基本建成了礦、作業(yè)區(qū)（運(yùn)銷部）、生產(chǎn)班組三級(jí)事故應(yīng)急救援體系建設(shè)。加強(qiáng)了與地方政府的溝通與協(xié)調(diào)，將各級(jí)應(yīng)急預(yù)案納入地方應(yīng)急救援體系，政企互動(dòng)，明確職責(zé)，做到應(yīng)急救援接口清楚，信息渠道清晰流暢。（七）強(qiáng)化安全環(huán)保隱患治理和管道保護(hù)工作，不斷提高本質(zhì)安全水平一是加大事故隱患治理力度，確保隱患整治率達(dá)100%。二是加大管道保護(hù)力度。氣礦在搞好原料氣干氣輸送，從根本上減緩管道腐蝕的基礎(chǔ)上，積極開展管道腐蝕檢測(cè)、壁厚檢測(cè)等工作，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果對(duì)管道進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)、絕緣層修復(fù)、換管等，2007年，對(duì)19段410余公里管道進(jìn)行了智能檢測(cè)。（八）突出抓好以井控為中心的鉆、試井安全工作一是加強(qiáng)井控安全組織領(lǐng)導(dǎo)。三是加強(qiáng)鉆井、試修設(shè)計(jì)審查把關(guān)，多次邀請(qǐng)技術(shù)專家審查把關(guān)，針對(duì)不同井況，優(yōu)化鉆井技術(shù)措施，優(yōu)化技術(shù)方案，強(qiáng)化安全措施，從設(shè)計(jì)源頭最大限度地減少井控安全風(fēng)險(xiǎn)。五是聘請(qǐng)井控巡視員24小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)督查，切實(shí)做好鉆井過程井控安全監(jiān)管，保證鉆井施工安全。