【正文】 萬元 14 萬元 15 萬元 （ 33%）所得稅后 17 所得 稅前 所得稅后 18 年 含建設期 2年 22 % 11 1． 4． 7 生態(tài)效益評價分析結論 本可行性研究報告是 在保護性開發(fā)原則的指導下和嚴格控制的前提下對開發(fā)區(qū)域的旅游資源環(huán)境作出的設計，制定了興山高嵐朝天吼漂流生態(tài)環(huán)境保護的規(guī)章制度，并對風景區(qū)各季節(jié)的環(huán)境容量進行了估算。這種資產負債結構是比較健康的企業(yè)資本結構。 1． 4． 5 投資估算及資金籌措 根據國家和有關部門關于項目總投資的規(guī)定，本項目的總投資 萬元，其中固定資產投資萬元（其中基礎設施項目投資 194 萬元、公用及游務設施項目投 9 資 536 萬元、旅游項目投資 205 萬元、旅游服務保障體系 55），建設期貸款利息 96萬元，鋪底流動資金 萬元。根據這一原則，有關部門應制定生態(tài)環(huán)境保護性規(guī)章制度，使景區(qū)生態(tài)環(huán)境的保護有章可循。如果游客人數增長速度較快，則應考慮實施遠期規(guī)劃內容，遠期規(guī)劃實施后游客容量應控制在 20 萬人次以內，以保護生態(tài)環(huán)境，維護生態(tài)平衡。 1． 4． 3 建設規(guī)模及建設內容 規(guī)劃建設的漂流場位于興山縣的中南部，控制面積 30km2，本項目規(guī)劃面積 4km2。 1． 4． 2 旅游客源市場分析 本項目旅游功能定位為：漂流、時尚休閑和觀光。 5 1． 3． 2 研究的內容 按建設項目可行性研究報告的要求，本報告研究的主要內容包括： （ 1）項目提出的背景 和必要性； （ 2）項目建設條件分析； （ 3）旅游客源市場分析； （ 4）高嵐風景區(qū)總體規(guī)劃暨重點地塊控制性規(guī)劃； （ 5）項目建設規(guī)模及建設方案； （ 6）生態(tài)環(huán)境恢復與環(huán)境保護； （ 7）項目運行組織及勞動定員； （ 8）建設管理與實施進度； （ 9）投資估算及資金籌措； （ 10）項目的經濟效益及財務評價； （ 11）投資風險分析； （ 12）生態(tài)效益評價與社會效益分析；等等。項目區(qū)域主體由兩條峽谷河段組成。 11180?？刂泼娣e 30km2，本項目規(guī)劃面積約 4Km2。 功能分區(qū)圖 1 1 總論 1． 1 項目簡況及項目承辦單位 1． 1． 1 項目簡況 項目名稱：興山縣高嵐景區(qū)朝天吼漂流項目 承辦單位：興山縣高嵐旅游有限責任公司 法定代表人：胡興成 建設性質：新建 建設地點：湖北省宜昌市興山縣水月寺鎮(zhèn) 高嵐區(qū)域 聯系電話： 07172446678 郵編： 443703 網址： Email： 1． 1． 2 項目承辦單位基本情況 興山縣高嵐旅游有限責任公司成立于 20xx 年，是由興發(fā)集團、興山天星供電有限公司、水月寺鎮(zhèn)政府出資組建的公司，屬興山縣人民政府授權開發(fā)興山縣高嵐旅游的業(yè)主單位。 區(qū)域位置圖 附圖 2 興山縣高嵐風景區(qū)總體規(guī)劃 1． 3 可行性研究的范圍與內容 1． 3． 1 研究的范圍 興山 高嵐朝天吼漂流選址于興山縣中南部的開放地區(qū) —— 高嵐，東起杉樹坪 —— 水月寺鎮(zhèn)一線，西止于黃糧坪一線；南以楊道河 —— 狼皮山一線為界，北抵楊家山 —— 古龍巖一線。 56′，北緯 31176。 ，本項目規(guī)劃區(qū)域海拔在 300米以上。根據《興山縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃》要求，以全省旅游發(fā)展政策為指導，以近、中期開發(fā)建設為目標，對該區(qū)域資源可持續(xù)利用及主要公路、河道、漂流基礎設施建設和供電、給排水等進行研究規(guī)劃，使高嵐區(qū)域形成以漂流為主體結合部分觀光游覽，并兼顧健身、旅游項目，設施完善、環(huán)境優(yōu)良的現代體驗式休閑觀光 景區(qū) 。同時，傳統(tǒng)的觀光旅游產品的單一供給已經不能滿足旅游者多樣化的需求，而選址區(qū)域得天獨厚的自然條件足以支撐起體驗性旅游產品，是“一江兩山”觀光旅游產品的完善、補充和拓展，通過 開發(fā)建設朝天吼漂流項目，以此為龍頭，將朝天吼漂流項目涉及的兩河周圍的高嵐風景區(qū)范圍控制起來，帶動資源有效利用， “激活”興山旅游，提升興山新縣城人氣，促進當地經濟的發(fā)展，解決三峽庫區(qū)移民的脫貧致富問題都是十分必要的。按照目前省內 相關景區(qū)目前游客接待人次的類比及發(fā)展趨勢，并結合興山自身特點，預測項目建設初期，第一年接待夏季游客 ，鑒于漂流旅游市場的發(fā)展態(tài)勢，前四年內游客將快速增長，隨后將年按 30%遞增，接待游客量達到 12萬人次以后，已經達到本項目環(huán)境容量的近 80％，此時要控制增長速度，或者啟動遠期規(guī)劃項目。根據《興山縣旅游總體規(guī)劃》、《興山縣高嵐風景區(qū)旅游規(guī)劃》要求和風景環(huán)境容量測算，漂流區(qū)域建設規(guī)模擬定為建設第一年接待游客 萬人，本項目建設的漂流游客容量控制在 15 萬人次以內。 1． 4． 4 生態(tài)環(huán)境的保護措施 興山高嵐朝天吼漂流生態(tài)環(huán)境的保護應遵循以下原則：少伐樹、少動土石方工程；不損壞或少損壞自然環(huán)境，即使損壞了環(huán)境，亦應在短期內恢復。高嵐集鎮(zhèn)生活區(qū)的住宿接待能力應有限制。 具體的資金籌措方案為：按照國際上較為標準的資產負債率 50%左右計算自有資金和借款資金的比率。 1． 4． 6 經濟評價主要指標 經濟評價主要指標如表 11。 1． 4． 8 社會效益評價分析結論 興山高嵐朝天吼漂流項目的建設和此項目開發(fā)引起的游客流及帶動諸多行業(yè)的快速發(fā)展，將對全縣產生多方面的社會影響，項目籌建單位擬采取系列相 應措施，發(fā)揮旅游業(yè)的積極作用，最大限度地抑制和防止其消極影響，在不犧牲生態(tài)環(huán)境為代價的基礎上，通過以漂流旅游為主體的旅游活動促進對當地傳統(tǒng)文化的整理和保護使項目開發(fā)建設順利進行，促進興山全縣旅游業(yè)和區(qū)域社會健康穩(wěn)步地發(fā)展。 該項目堅持“全面規(guī)劃、合理布局、分期實施、滾動發(fā)展”的方針，在具體建設規(guī)模、建設內容上充分體現了生態(tài)環(huán)境保護和適當合理開發(fā)利用，在項目設置上考慮了高嵐風景區(qū)與漂流項目互為依托的關系，整 體提高了興山的旅游資源利用水平。 13 2 項目提出的背景及建設的必要性 2． 1 項目提出的背景 2． 1． 1 項目區(qū)域在湖北旅游發(fā)展中的地位 湖北省旅游發(fā)展總目標 是： 充分挖掘湖北省自然生態(tài)與歷史文化旅游資源，細分海內外旅游市場，抓住歷史性機遇，加強區(qū)域整合與聯動，以大武漢都市旅游區(qū)為基礎，以”一江兩山”文化生態(tài)休閑旅游區(qū)為突破，以恩施民俗生態(tài)旅游區(qū)為新增長點，樹立大旅游觀念，全面推進湖北省旅游業(yè)的大發(fā)展，最終實現湖北省從旅游資源大省向旅游強省的歷史性跨越。 2． 1． 2 資源背景 興山縣因“昭君出塞”而聞名于世，三峽工程蓄水后，興山老縣城將沒入江底，從而使興山再一次令世人矚目。夏陽河近東西走向（ 110186。峽谷四周山巒起伏多變，溝壑縱橫交織，地形復雜多樣，構成多種不同的地文景觀、生物景觀、水域景觀、氣候 15 類景觀。 2． 2 項目建設的必要性 2． 2． 1 項目建設是激活興山旅游，凝聚興山新縣城人氣的需要 興山旅游起步較早，長期以來，興山旅游一直停留于定位不準確的狀態(tài)之中。朝天吼漂流項目啟動后，將成為興山旅游的龍頭，將是對興山旅游的激活， 同時，旅游客流將以新縣城為住宿接待依托，有效凝聚興山新縣城人氣。 國家實施西部大開發(fā)，湖北地處我國中西部結合部，具有東引西聯、南北交匯的獨特區(qū)位優(yōu)勢，而興山又位于鄂西，處于抓住國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略機遇的有利地位。朝天吼漂流項目實施后，需要許多員工，可以安置解決部分移民就業(yè)問題；同時，此外，旅游業(yè)本身具有帶動效應，還可間接安置就業(yè)。而漂流項目的開發(fā)則是還水資源的自然流向，有利于恢復水流經區(qū)域的生態(tài)恢復。 56′，北緯 31176。 。 3． 1． 2 地質地貌 興山，屬大巴山體系，山脈走向大多從東向西伸展，總地勢為東、西、北三面高，南邊低。在河谷地段有部分沖積形成的堆積地貌。地貌可分為三個單元：海拔 800 米以下的低山區(qū)；海拔 800—— 1200米的中山區(qū)；海拔 1200 米以上的高山區(qū)。主要植物種類為樟科、殼斗科、落葉松、櫟樹類等，不同植物種類的色彩和花期的多樣性導致了景區(qū)整體植物景觀的豐富多彩。 3． 1． 4 氣象氣候特征 （ 1）氣候特征 興山縣地處亞熱帶與暖溫帶的過渡地區(qū)，以亞熱帶季風氣候為基帶，四季分明，高低山垂直差異大，又受長江“峽谷暖流”的制約，氣候復雜多 樣。低山地區(qū)，夏長冬短，無霜期長，夏季溫度炎熱，多干旱，冬季暖和。 各海拔高度歷年各月平均 氣溫 7月最高， 8月次之，再次之是 9月、 6月、 5月。 高嵐景區(qū)植被發(fā)育良好，雨水充沛，可充分利用大氣降雨形成的地表流徑和淺 21 表地下水蓄水作為漂流補充水源。古夫鎮(zhèn)為全縣的政治、經濟、文化的中心，水月寺鎮(zhèn)則為旅游門戶區(qū)域。同時，交通、郵電、科技、教育、衛(wèi)生等各項社會事業(yè)較已往也有了全面進步。 項目選址的高嵐區(qū)域有 312 省道自東向西橫貫通過，孔子河亦有兩劉縣道通過，項目區(qū)域交通通車條件極為便利，無需新建道路設施。 3． 3． 3 給、排水 興山縣水源主要來自于山區(qū)水系，在各大鎮(zhèn)上建有小水廠，鋪設有自來水管網 23 供水。一般區(qū)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)都建立了郵政所（點）。 3． 4． 1 旅游資源特色 （ 1）地文景觀 存在的旅游資源基本類型有： AAB 谷地型旅游地、 ACL 巖石洞與巖穴、 ACG 峽谷段落、 ACF 巖壁與巖縫、 ACB 獨峰。 植被發(fā)育、雨水充沛，在風化作用下形成了較厚的腐殖土層，極有利于植物生長，景區(qū)整體植物景觀的豐富多彩。 （ 4） 水域風光 存在的旅游資源基本類型有：峽谷河段、 BBC 潭池、 BCB 跌水。前者讓人感受似置身 25 于藍天白云下聆聽舒緩浪漫的抒情曲；后者則讓人驚嘆大自然的鬼斧神工，置身其中似在傾聽一曲雄渾樂章。 驚險刺激程度更強，兩種不同風格漂流匯于一處，深度有平湖、神農架、古洞口、古夫鎮(zhèn)、高陽鎮(zhèn)、昭君村。 核心賣點驚險刺激程度隨高峽水位的影響，將有很大的減弱，機制不順，社會環(huán)境惡化，企業(yè)效益極差。 （ 2）多樣性 由于項目控制區(qū)域海拔在 300 米 到 1700 米，植被覆蓋率高，分布著落葉常綠闊葉林、針闊混交林、山頂灌木林帶生態(tài)系統(tǒng)，此外，還分布人工森林生態(tài)系統(tǒng)，加上居民活動較少，使生物種類繁多，進而導致生物景觀的多樣性。選址區(qū)域雖緊鄰 312 省道，具有方便的交通，但其幽靜的環(huán)境又絲毫讓人感受不到城市的喧囂。隨著科學管理的加強，通過將游客合理分散到各個點，避免游 客擁擠于某一個區(qū)域，則可有效的提高整個旅游區(qū)的承載力。 高嵐地處中緯度，漂流峽谷海拔 300m—500m。 （ 2）交通方便，具有優(yōu)越的微觀區(qū)位 ①省道呈東西向橫貫項目區(qū)域，規(guī)劃中的興山高嵐朝天吼漂流在省道一側。特別是古夫新城 ,以現代特色為主體、傳統(tǒng)風格作點綴 ,令人賞心悅目，嘆為觀止。同時，景區(qū)內的兩條峽谷，地勢險 峻，水量充沛，是開展現代流行的溯溪探險等戶外運動方式旅游的理想去處。在近 4 平方公里范圍內，為漂流場的活動區(qū)、生活接待區(qū)的布 局提供了可供選擇的廣闊地域。操作難度小，沒有任何搬遷壓力，無后遺癥。 （ 3）周邊景區(qū)同類產品較多，市場競爭壓力大 ……以至于還沒有形成大規(guī)模的客源市場，必須加以培植。 隨著人們收入的提高，休閑時間的增多，也給興山高嵐朝天吼漂流 33 開發(fā)客源市場創(chuàng)造了十分有利的條件。 （ 3）三峽大壩建成形成新的大旅游格局 蓄水后的三峽庫區(qū)“高峽平湖”新景觀與香溪大峽谷、神農架將共同構成新的精品旅游線路，并將成為湖北旅游發(fā)展的重點。因此，為實現漂流項目乃至整個興山旅游的可持續(xù)發(fā)展，必須加強政府的宏觀調控，協調好各部門、各利益主體之間的關系，避免各自為陣現象及各種短期行為的發(fā)生。良好的旅游服務不僅需要 現代化的促銷手段，健全的旅游服務接待設施，更需要高水平的管理人才和高素質的服務人員，盡管興山新縣城有一些旅游服務設施，但尚未經受旅游高峰期客流的檢驗，賓館飯店的數量不能滿足需求。它所具有的驚險刺激而又安全的特點符合現代旅游者，特別是中青年旅游者尋求刺激富于冒險的心理需求?；馃岬南募?，往往是旅游的淡季，但卻是漂流的旺季，能帶動旅游的 “空白”， 拉動相關領域的開發(fā)， 即“修建一個漂流場，拉活沿途一條線，帶富一個鄉(xiāng)（縣）”，故得到當地政府、相關部門、各旅行社的高度重視。根據中國漂流協會統(tǒng)計， 20xx 年全國共有 100 萬人參加漂流 ，到 20xx 年則上升到 200萬人，預測在未來 10 年，參加人數將以 60％－ 80％的速度遞增。從全國漂流旅游客源市場來看，主要以漂流地周邊地區(qū)城鎮(zhèn)市場為主，遠地市場為輔。但自控能力差，依賴性強，動手能力差，往往容易眼高手低。他們通常預算很緊，所以常常以討價還價來得到最好的價錢。 4． 2． 3 按收入劃分 按收入可將市場分為低收入階層、中等收入階層和高收入階層。中等收入階層都是最穩(wěn)固的階層 。該收入群體中收入最高的是碩士及以上學歷的人群，有些小學和初中文化程度者收入也較高。不同的出游動機決定了旅游者對旅游目的地的選擇，不同的旅游動機的旅游者進行旅游活動的形式、時間、年齡、市場范圍等方面也是不同的。市場細分是度假區(qū)發(fā)掘出