物料補換料管理規(guī)定-預覽頁
【正文】 織進貨檢驗工作，確認合格辦理入庫手續(xù)。第十七條生產部依據排產計劃負責外協(xié)件的外協(xié)加工聯絡、組織。第廿條零星采購業(yè)務均由物控部采購員組織實施。第廿三條零星采購物料單價超過100元的單個物品須有三種報價供主管領導參考。第廿六條采購員須建立分供方檔案，進行價格、服務等方面比較，擇優(yōu)采購；逐步建立定點采購分供方。：：原料、材料、油劑品、包材輔助材料所放置的倉庫。、材料、油劑品、輔料出庫時必須按照PMC制定的生產指令發(fā)料標準用量開“領料單”領料，并注名稱、料號、數量、重量，倉管員核對后按“等進先出”方可發(fā)料，非緊急情況下不可先發(fā)料后補單，或無單發(fā)料。送貨單/旅行條需部門主管簽字后，再由業(yè)務跟單簽字確認，最后由PU最高主管或代理人簽字方可出貨。：、出倉情況、包裝等規(guī)劃所需庫位及面積，以使庫位有效利用。、配料、加料、保管及生產完成后物料的后續(xù)處理（合格品入庫、澆口、不良品的破碎作業(yè)）?！栋枇嫌涗洷怼贰ⅰ都恿嫌涗洷怼?、生產異常補料狀況，并對異常狀況及時的反饋相關部門。《日生產計劃》中的配料要求如實進行配料，并認真記錄配料狀況?！度丈a計劃》各生產機臺的物料需求準備物料，需烘干的物料按《烘料作業(yè)指導書》進行烘料準備。，當該訂單需求物料已給足，加料人員必須提前通知當班生產領班；生產領班根據訂單完成狀況決定是否補料繼續(xù)生產。產生的澆口、不良品重，生產異常補料量并根據生產計劃訂單量與加料量進行逐次銷單。，將料塊、混料、與澆口、不良品分開放置，特別注意澆口與不良品框中不能混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料。：對有條件使用機邊回收的物料，依據二次料比例使用回收。，以保證材料的正確使用。文件名稱：注塑物料管理規(guī)定、顏色進行歸類整理并放置規(guī)定區(qū)域；盡可能優(yōu)先保證材料類別、顏色完全相同的不良品或澆口，進行同時同機臺破碎以確保材料純凈度；其次保證材料類別相同、顏色相近的不良品或澆口，可進行同時同機破碎；打雜物料必須保證材質完全相同。，顆粒過大必須重新進行二次加工；破碎好的次料破碎員必須按材質、顏色要求進行分類，按規(guī)定的包裝要求進行包裝、標識清楚；包裝次料的料袋要整理干凈，盡可能同一材質的原料袋包裝同一材質的次料，次料每袋包裝20KG并進行封口。，當班清出的好次料必須全部清理出破碎間，未滿袋的交接給下一班人員；與接班人交接清楚破碎機臺使用狀況、正在破碎的物料及急用的次料方可下班。第五篇：物料管理規(guī)定0613物料管理規(guī)定目的為規(guī)范物料計劃提報及日常收、發(fā)程序，特制定本規(guī)定。2000元以下的分管副總簽批。，一次性提報計劃超過庫存最低限額的，物料庫需要在下次提報采購計劃時補報該應急使用的計劃部分。無論是否預算，都需要使用部門填寫《材料使用申報單》，經部門負責人審核；預算范圍外的還需要經總經理簽批。生產不可預測性損壞，且因此件的損壞將導致車間停車的應急用料計劃由車間提報，通知物料庫，在物料庫無貨的情況下直接報生產副總審核、總經理簽批，隨報隨購。、儀表儀器、設備部，物料庫庫管員在一個工作日內依據所需的計劃要求、采購合同和提報數量到現場對設備型號、材質、數量等內容進行開箱驗收。、低值易耗品、勞保用品、辦公用品等采購人員通知計劃提報人員或質檢員（如需）在一個工作日內依據提報的計劃驗收。備品備件由設備部指定相關人員驗收。（b）驗收不合格但不影響使用時，質檢科驗收人員按合同約定在《驗收報告單》（此單據一式三聯，留存聯、供應聯、倉庫聯）上填寫處理方案后交庫管員或通知采購經辦人與供應商協(xié)商處理后，辦理入庫手續(xù)。．1庫管員與計劃提報部門共同對鋼材的規(guī)格（長、寬、厚度、重量、管徑等）進行驗收，如需驗證鋼材型號（如內在元素的含量或鋼材的硬度及韌度），可要求供應商出具化驗報告（質保書原件）或報分管領導批準后委托相關行政職能部門檢測。所有手續(xù)辦理完畢后（驗收報告單、送貨清單等），庫管員依據《送貨清單》、《貨物入廠通知單》、《驗收報告單》，審核人或審批人因故不能按時簽批者，承辦者可通過電話與審核人或審批人溝通委托人的委托事宜，由委托人辦理委托簽字事宜，并注明代替字樣。5相關文件及記錄《材料使用申報單》《物料平衡明細表》《入庫單》《領料單》《出門證》
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