物料補換料管理規(guī)定-文庫吧資料
2024-11-16 00:19本頁面
【正文】 《補料單》及時進行加料并每天將超耗料狀況匯總上報注塑課長。若需補料，生產(chǎn)領(lǐng)班必須填寫《補料單》，經(jīng)生產(chǎn)課長確認后把《補料單》交給物料組；物料組憑單進行備料，加料員憑核準的《補料單》及時進行加料。文件名稱：注塑物料管理規(guī)定、不良品進行稱重確認與登記；對澆口、不良品的標識與分開放置進行監(jiān)督，并對符合規(guī)定要求的澆口、不良品及時送到破碎車間指定區(qū)域。，當班人員應(yīng)交接清楚備料狀況（機臺、配色、配料）與異常情況及其他注意事項后才可交接下班。《配料作業(yè)指導(dǎo)書》配料時，要保持料筒的內(nèi)部及外部的干凈，手套要保持干凈。，并標識好該物料配比狀況以確保生產(chǎn)順利進行，同時對配料區(qū)的物料保管（包括原米、色粉、二次料）負責。，并將盤點清冊匯總提交于相關(guān)部門進行財務(wù)賬務(wù)處理。（原料短缺、配色不對、實際用量與計劃差異較大）并及時匯報各相關(guān)單位進行異常處理?！度丈a(chǎn)計劃》中的二次料使用比例、訂單物料需求量進行配料作業(yè)并認真做好《拌料記錄表》；加料人員按照《日生產(chǎn)計劃》的材質(zhì)、顏色、二次料使用比例要求及訂單的物料需求量進行加料，加料過程必須與該機臺作業(yè)員確認所加物料的材質(zhì)、顏色并認真做好《加料記錄表》。、不良品分開放置與標識，產(chǎn)生的臟污與油污澆口、不良品、料塊的及時處理，以確保材料回收的純凈度。、配料、生產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品入庫以及物料回收或報廢注塑物料管理全過程。第四篇：注塑物料管理規(guī)定文件名稱：注塑物料管理規(guī)定：確保注塑生產(chǎn)過程中物料的及時供給、充分利用及物料成本得到有效控制。，慎防偷盜發(fā)生。、規(guī)格等劃定庫位，標名于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。：（品管）判斷不良的，由技術(shù)（品管）開“來料不良報告”由倉庫開出退貨單，讓采購?fù)ㄖ?yīng)商拉回返工。：，未曾使用即為呆滯料。出貨時參照合同單號、PO數(shù)量開送貨單，送貨單中要注明產(chǎn)品的料號、數(shù)量、重量、包數(shù)，以便辦理轉(zhuǎn)廠或報關(guān)手續(xù)。：（品管）檢驗合格后開立生產(chǎn)部開“入庫單“入庫并注明產(chǎn)品的料號、數(shù)量、重量、顏色、材質(zhì)，按客戶訂單區(qū)域擺放。并按“先進先出”的原則擺放物料，并標示清楚，做好現(xiàn)場的安全和5S工作。：本公司產(chǎn)品完成最后工藝經(jīng)技術(shù)（品管）檢驗合格待出貨給客戶放置的倉庫。：包括公司所有的原料、材料、油劑品、成品的入出庫。第廿七條采購員須對大宗采購具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)定時匯總、整理、跟進，并按生產(chǎn)準備計劃進度要求將配件到貨情況匯報主管領(lǐng)導(dǎo)。第廿五條當日急需物料的申購，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)特批后可當日采購。第廿四條各單位申購工作須有計劃，有標準；不得隨時提，隨時要。每次零星采購總金額不得超過1000元。第廿一條各生產(chǎn)單位及有關(guān)部門3天可報一次零星申購計劃，并須經(jīng)部門主管批準或領(lǐng)導(dǎo)批準后，由采購員匯總、擬訂零星采購計劃（附申購計劃）?！?零星采購第十九條組織生產(chǎn)過程中，在批量采購之外為滿足產(chǎn)品零部件生產(chǎn)、整機組裝以及工具、工裝、工位器具、設(shè)備維修、生產(chǎn)設(shè)施所需材料、標準件等的采購工作，稱之為零星采購。第十八條外協(xié)件到貨后生產(chǎn)部通知技術(shù)部驗收。第十六條技術(shù)部設(shè)計人員在完成合同產(chǎn)品設(shè)計時提出外協(xié)件明細表、圖紙及技術(shù)、質(zhì)量要求，按規(guī)定時間提交生產(chǎn)部?！?大宗采購二（批量材料采購）第十四條批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執(zhí)行。第十二條物控部負責配件采購，依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)排產(chǎn)進度按期到貨，并由專人（采購員）負責跟進、落實。第十條 物控部負責人簽訂的采購合同須交財務(wù)部存檔，由財務(wù)部辦理付款業(yè)務(wù)。第八條 每批配件采購須編制采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，抄報主管生產(chǎn)副總備存。第六條生產(chǎn)部依據(jù)營銷部經(jīng)評審確認的合同編排生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)準備計劃；技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)計劃做技術(shù)準備計劃（圖紙、機件明細表、標準件表、外協(xié)件明細表、編制工藝卡等）；物控部依據(jù)生產(chǎn)準備計劃編制物料供應(yīng)計劃。第四條物控部所發(fā)生的采購業(yè)務(wù)均須有文件依據(jù)（諸如產(chǎn)品設(shè)計所需的《配件手冊》、《材料手冊》、《排產(chǎn)計劃》、已批準部門申請、領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計劃及其他采購計劃書）。第二條物料采購管理規(guī)定明確：大宗采購（包括配件及批量材料）、外協(xié)件、零星采購等業(yè)務(wù)的作業(yè)流程及作業(yè)規(guī)范，適用于物控部負責人、采購員及與之作業(yè)流程相關(guān)的業(yè)務(wù)部門及人員，如技術(shù)部、財務(wù)部等。本規(guī)定從2
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