【正文】 井基本情況我公司地處興文縣共樂雙河村三組，屬獨立擴能礦井，由原生產(chǎn)能力30kt/a擴為90kt/a，技改手續(xù)齊全，證件合法有效，2010年1月20日，興文縣經(jīng)商局以興經(jīng)商[2010]34號文同意礦井建設(shè)工程開工，現(xiàn)已進入第三期工程。礦安裝有1套KJ90NA型監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、1套KJ151型人員定位系統(tǒng)。煤礦監(jiān)控系統(tǒng)在8月底1日夜遭雷擊，井下傳感器故障送修而掘進工作面未安設(shè)傳感器，在9月1日至4日早班，煤礦安排有作業(yè)人員在掘進作業(yè)。+200m回風(fēng)上山掘進工作面與+275m回風(fēng)巷貫通措施內(nèi)容不全（無頂板、瓦斯、圖紙等方面內(nèi)容）。隱患排查治理臺賬無整改完成情況。三、隱患整改情況風(fēng)險清單與評估結(jié)論不符 整改措施：修改清單使與評估結(jié)論相符 整改時間：12月8日 責(zé)任人：席愛民 資金：無 預(yù)案：無培訓(xùn)內(nèi)容中未體現(xiàn)及11102專項評估內(nèi)容； 整改措施：培訓(xùn)內(nèi)容中增加及11102專項評估內(nèi)容 整改時間：12月9日 責(zé)任人：席愛民 資金：無 預(yù)案：無沒有職業(yè)衛(wèi)生安全責(zé)任制 整改措施：補充職業(yè)衛(wèi)生安全責(zé)任制 整改時間：12月7日 責(zé)任人：李冰 資金：無 預(yù)案：無 10月16日市公司檢查1條隱患未整改 整改措施：按“五落實”要求及時整改整改時間：12月8日 責(zé)任人：李冰 資金：無 預(yù)案：無 11103輔運繞巷貫通風(fēng)流調(diào)整安全技術(shù)措施中輔運繞巷和輔運聯(lián)巷名稱與圖紙不符整改措施：重新定義名稱與圖紙保持一致 整改時間：12月4日 責(zé)任人：柴吳斌 資金：無 預(yù)案：無 12月份測風(fēng)報表測風(fēng)人員為1人簽字 整改措施：按規(guī)定人數(shù)簽字 整改時間：12月8日 責(zé)任人：徐勇 資金：無 預(yù)案：無 11102回風(fēng)繞道風(fēng)門光控裝置失效，壓風(fēng)停風(fēng)后閉鎖失效 整改措施：及時維修風(fēng)門 整改時間：12月8日 責(zé)任人：徐勇 資金：無預(yù)案：無上隅角束管安裝不到位 整改措施：按規(guī)定安裝到位 整改時間：12月8日 責(zé)任人：徐勇 資金：無 預(yù)案：無黃泥灌漿管路末端軟管管理不到位 整改措施：按規(guī)定管理 整改時間：12月7日 責(zé)任人：徐勇 資金：無 預(yù)案：無井下消防材料庫消防器材按照礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃配備不全，季度檢查記錄無人員簽字整改措施：按標準配齊，完善檢查記錄 整改時間：12月5日 責(zé)任人：柴吳斌 資金：無 預(yù)案：無1沖塵記錄不完善 整改措施：完善沖塵記錄整改時間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無1便攜式甲烷報警儀檢驗數(shù)量不足 整改措施：按要求配足報警儀數(shù)量 整改時間：12月5日 責(zé)任人：柴吳斌 資金：無 預(yù)案：無1圖紙的審批發(fā)放回收銷毀制度簡單 整改措施：按規(guī)定內(nèi)容編制 整改時間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)報11103輔運缺物探異常區(qū)情況 整改措施：補充更新 整改時間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1儲量臺賬和損失率分析報告填寫不及時 整改措施：及時填寫 整改時間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1采掘圖MM4密閉沒標注清楚 整改措施：重新標注 整改時間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1氣象資料臺賬更新不及時 整改措施：及時更新 整改時間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1水文鉆記錄不詳細 整改措施：按規(guī)定要求記錄 整改時間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴資金：無 預(yù)案：無1北膠帶大巷有兩處積水 整改措施：及時排水 整改時間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無 11102綜采面無會審意見 整改措施：完善會審意見 整改時間：11月29日 責(zé)任人：李建園 資金：無 預(yù)案：無2超前段單體液壓支柱無固定編號 整改措施：按標準懸掛固定編號 整改時間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無2缺少工作面機械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度 整改措施：編制機械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度整改時間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無2工作面積水較大，加大排水力度 整改措施：加強排水力度 整改時間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無 211103輔運順槽開口處頂板離層儀未填寫安裝時間； 整改措施：及時按規(guī)定填寫 整改時間：12月4日 責(zé)任人：柯善坤 資金：無 預(yù)案：無 211103輔運順槽施工斷面與平面圖中錨索布置不一致； 整改措施：按平面圖施工 整改時間：12月2日 責(zé)任人：柯善坤 資金：無 預(yù)案：無 211103膠帶順槽與北膠帶大巷開口處加強支護現(xiàn)場與技術(shù)措施不一致；整改措施：按技術(shù)要求加強支護 整改時間：12月7日 責(zé)任人：宋斌 資金：無 預(yù)案：無 211103膠帶順槽繞道段有三處托盤未緊貼煤壁 整改措施：按要求托盤緊貼煤壁 整改時間：12月7日 責(zé)任人：宋斌 資金：無 預(yù)案：無2皮帶運輸機保護無實驗記錄，張緊力保護未接入主控箱 整改措施：按規(guī)范進行試驗、作業(yè) 整改時間：12月8日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無2空壓機、主通風(fēng)機未做超溫報警實驗 整改措施：按要求做超溫預(yù)警試驗 整改時間：12月8日責(zé)任人：郭鵬意 資金：無 預(yù)案：無變電所直流電源未做充、放電試驗 整改措施：按規(guī)范要求進行試驗 整改時間：12月8日 責(zé)任人：郭鵬意 資金：無 預(yù)案：無3掘進巷道輔助運輸運輸皮帶機與無軌膠輪車之間的安全距離不夠整改措施：按規(guī)范要求進行整改 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李冰 資金：無 預(yù)案：無3五處運輸線路衛(wèi)生不整潔，材料碼放不整齊 整改措施：按規(guī)范要求進行文明清潔材料碼放 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李建園 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)危害防治管理制度需及時修訂 整改措施：按要求修訂制度 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)危害防治計劃和中遠期規(guī)劃缺少新發(fā)職業(yè)病人控制目標整改措施：按要求完善計劃 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)病防護設(shè)施維護、檢修、記錄不全 整改措施：完善維護記錄 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3勞動保護監(jiān)督檢查委員會未實行全員監(jiān)督檢查，記錄不全 整改措施：完善監(jiān)督記錄 整改時間：12月8日責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3安全培訓(xùn)管理制度還需要進一步完善 整改措施：進一步完善管理制度 整改時間：12月8日 責(zé)任人：楊勇 資金：無 預(yù)案：無3檢測人員未進行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) 整改措施：按要求培訓(xùn) 整改時間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3未建立檔案管理規(guī)范 整改措施：按規(guī)定規(guī)范檔案 整改時間：12月8日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無未開展班組評優(yōu)活動整改措施：按規(guī)定開展班組評優(yōu)活動 整改時間：12月8日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無4無崗位職責(zé)整改措施：完善機構(gòu)文件，補充內(nèi)容 整改時間：12月7日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無4未配備專職應(yīng)急管理人員 整改措施：配備專職人員 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無4管理制度缺3項整改措施：補充完善相關(guān)制度 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無預(yù)案：無4缺少管理部門職能和崗位職責(zé) 整改措施：完善編制管理職能、崗位職責(zé) 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無4應(yīng)急物資臺賬無出入帳人員簽字 整改措施：規(guī)范臺賬出入庫程序 整改時間：12月7日 責(zé)任人：孫一凡 資金：無 預(yù)案：無4應(yīng)急物資管理制度中未明確責(zé)任部門，管理人員缺少1種通信方式整改措施：完善制度，補充人員通信方式 整改時間：12月7日 責(zé)任人：孫一凡 資金：無 預(yù)案：無4圖紙未及時更新 整改措施：及時上圖、更新整改時間：12月8日 責(zé)任人：孫一凡 資金：無 預(yù)案：無4應(yīng)急預(yù)案缺少“冬季三防”專項預(yù)案 整改措施：補充預(yù)案、編制 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無4應(yīng)急預(yù)案未發(fā)放到礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室 整改措施：完善發(fā)放記錄，補發(fā) 整改時間：12月7日 責(zé)任人：孫一凡 資金：無 預(yù)案：無50、水害、職業(yè)病演練方案無會審、簽字 整改措施：收集齊全相關(guān)資料，進行集中存檔 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無5組織機構(gòu)無崗位責(zé)任 整改措施：完善機構(gòu)文件 整改時間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無5事故報告程序圖未懸掛牌板 整改措施：制作牌板懸掛 整改時間：12月3日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無5應(yīng)急物資庫無直通電話 整改措施：安設(shè)直通電話 整改時間：12月2日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無5調(diào)度有線通信缺少群呼功能 整改措施：設(shè)置完善相關(guān)功能 整改時間：12月6日 責(zé)任人：劉鵬資金：無 預(yù)案：無5部分宿舍衛(wèi)生差 整改措施：安排打掃干凈 整改時間：10月5日 責(zé)任人：趙素敏 資金：無 預(yù)案：無2017年12月8日17山西煤炭運銷集團金辛達煤業(yè)有限公司