【正文】 ........................................................... 55 組織機(jī)構(gòu) ............................................................................................................ 55 職能劃分 ............................................................................................................ 56 經(jīng)營(yíng)管理模式 ....................................................................................................... 56 經(jīng)營(yíng)管理措施 ....................................................................................................... 56 技術(shù)培訓(xùn) ............................................................................................................... 57 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 ........................................................................................... 57 還款計(jì)劃 ............................................................................................................... 57 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ................................................................................ 59 可行性研究結(jié)論 .................................................................................................. 59 項(xiàng)目建議 .............................................................................................................. 60 附 錄 一、附表： 附表 1：可研報(bào)告編寫人員情況表 附表 2：固定資產(chǎn)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備及其工器具投資明細(xì)表 附表 23：科技投資明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：投資計(jì)劃與資金籌措 附表 51：產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 52：銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用估算表 附表 5：產(chǎn)品銷售收入估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算 附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 71：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 9：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表 附表 10：敏感性分析表 二、附圖： 附圖 1：項(xiàng)目基地總體布局圖 附圖 2：項(xiàng)目基地區(qū)域位置圖 附圖 3：項(xiàng)目基地現(xiàn)狀圖 附圖 4：項(xiàng)目基地建設(shè)規(guī)劃圖 三、附件： 附件 1： 上海新紀(jì)種植有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí) 照復(fù)印件 附件 2：上海佳安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的上海新紀(jì)種植有限公司 20xx 年、 20xx年度 20xx 年度審計(jì)報(bào)告 附件 3：土地租賃協(xié)議 附件 4：外岡鎮(zhèn)土地所用地證明 附件 5： 土地承包協(xié)議 附件 6：項(xiàng)目基地土壤酸堿度檢測(cè)證明 附件 7：上海東方投資監(jiān)理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 附件 8：上海東方投資監(jiān)理有限公司工程咨詢資格證書復(fù)印件 第一章 總 論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目單位基本情況 項(xiàng)目單位： 上海新紀(jì)種植有限公司 法人代表：金正 所有制形式：有限責(zé)任公司（國(guó)內(nèi)合資） 經(jīng)營(yíng)范圍：花草苗木、蔬果種植 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱 : 上海市 20xx年嘉定區(qū)外岡臘梅 500畝 生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) : 改擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)： 上海市嘉定區(qū)外岡鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模： 500 畝 臘梅種植和繁育生產(chǎn)示范基地 建設(shè)期限： 1 年 建設(shè)內(nèi)容：新建生產(chǎn)基地 300 畝（包括種苗 引進(jìn) ， 水泥道路 ，水泥明溝 ， 水泥場(chǎng)地 等 建設(shè) ）、塑料鋼管大棚 8000 平方米、排灌泵站 2座、塑料包裝周轉(zhuǎn)箱、生產(chǎn)工具和運(yùn)輸車一輛等。此 臘梅不但花大 (直徑達(dá) 3厘米左右 )，花瓣多，似娟飄逸，而且色似密蠟，晶瑩剔透，清香四溢，讓人久看不厭，久聞不膩。而且 外岡鎮(zhèn)臘梅品種多。 進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施歷時(shí) 1年， 20xx 年 1 月至 12月。 企業(yè)為有限責(zé)任公司，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 投資概算及資金來源 本項(xiàng)目總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算為 萬元，包括建筑工程 萬元（塑料鋼管大棚、泵站等），設(shè)備 萬元，其他費(fèi)用 萬元；流動(dòng)資金 萬元。通過對(duì)臘梅種質(zhì)資源的收集、評(píng)價(jià)、篩選從而達(dá)到對(duì)名貴臘梅的繁殖和推廣。經(jīng)環(huán)境評(píng)價(jià)表明，方案的實(shí)施不僅對(duì)環(huán)境沒有不良影響，而且可以美化環(huán)境，豐富人民群眾的精神文化需求。 綜上分析，本項(xiàng)目建成后經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益顯著，符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)原則。 臘梅在我國(guó)栽培歷史悠久，是古老的傳統(tǒng)名花。 臘梅 “ 壓雪吐香 ” ，景觀獨(dú)特。 臘梅品種豐富多樣，易篩選良種。而傳統(tǒng)常規(guī)臘梅花小而尖 (直徑為 厘米左右 )，花色黯然無光、渾濁。 當(dāng)?shù)貛缀跫壹覒魬舳枷矚g在屋前宅后都種植臘梅，在臘梅盛開季節(jié)將部分臘梅剪枝出售以增加額外收入。不僅如此，以花展為契機(jī)，也使外岡臘梅得到很好的宣傳，以致不少本地花卉經(jīng)銷商紛紛來到外岡有意與公司簽定訂購(gòu)?fù)鈱D梅的意向，為探索外岡臘梅作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的契機(jī)。 最近，為結(jié)合農(nóng)業(yè)新一輪的發(fā)展，在全社會(huì)建設(shè)新農(nóng)村新郊區(qū)的歷史機(jī)遇時(shí)，外岡鎮(zhèn)已將臘梅作為優(yōu)化農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)品種，形成了“一鎮(zhèn)一品”的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，計(jì)劃在今后在外岡地區(qū)形成 3000 畝的產(chǎn)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)基地，并在各級(jí)政府的關(guān)心重視下，在有關(guān)科研院 校的大力支持下 ，臘梅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展勢(shì)在必行，市農(nóng)委領(lǐng)導(dǎo)在現(xiàn)場(chǎng)視察后指出，臘梅特色產(chǎn)業(yè)將作為區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)，在原有的基礎(chǔ)上進(jìn)一步的進(jìn)行特色創(chuàng)新，將臘梅產(chǎn)業(yè)從多功能、多市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，打造成一集產(chǎn)、供、銷及深加工于一體的特色產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)增效，進(jìn)一步為農(nóng)民增收致富奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。二是臘梅的產(chǎn)業(yè)朝著專業(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，借助當(dāng)前不斷發(fā)展的科技成果，今后臘梅將在生產(chǎn)過程中兼顧經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益，這樣就必須進(jìn)行規(guī)?；I(yè)化、集約化方向發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 將臘梅栽培作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化推廣，有著深遠(yuǎn)的目的和意義。 第二、外岡地區(qū)有悠久的臘梅 種植歷史， 在當(dāng)?shù)鼐哂幸欢ǖ脑耘嗳后w。公司擁有專業(yè)技術(shù)人員 12 名，其中高級(jí)職稱 2名、中級(jí)職稱 6名。 上海市農(nóng)科院、上海市農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心等單位專家經(jīng)常到公司進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，設(shè)置課題，聯(lián)合開展科技攻關(guān)活動(dòng) 并先后申報(bào)了上海市科技興農(nóng)攻關(guān)和四新推廣項(xiàng)目， 通過對(duì)臘梅種質(zhì)資源的收集、評(píng)價(jià)、篩選從而達(dá)到對(duì)名貴臘梅的繁殖和推廣。經(jīng)了解 上海花卉市場(chǎng)在冬季的品種較少，插花盆景所用鮮切花中幾乎沒有露地花卉，而臘梅花是冬季開花的唯一的露地花卉。按目前的規(guī)模生產(chǎn)也僅可 滿足上海地區(qū)的花卉市場(chǎng)需求。并將打造成全市乃至全國(guó)的商品臘梅生產(chǎn)示范基地。外岡臘梅基地位于 嘉定區(qū)西北部，地處外岡新鎮(zhèn)中部 , 是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要板塊。北靠江蘇省 ,是江蘇陸路進(jìn)入上海的北大門，南臨安亭國(guó)際汽車城。 氣溫：年平均氣溫 ℃左右，氣溫在年際有差異，極端最高氣溫 ℃，極端最低氣溫零下 ℃， 初霜期在 11 月下旬，終霜期在 3月下旬，無霜期常年約 240 天。常年平均降水日數(shù)為 114天。 基地地貌類型屬瀉湖 湖積平原，區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦開闊，高差不大，地面高度： － ，現(xiàn)多為灌溉農(nóng)田用地。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 據(jù)嘉定區(qū)統(tǒng)計(jì)年鑒， 20xx 年末耕地 萬畝。全區(qū)轄南翔鎮(zhèn)、安亭鎮(zhèn)、馬陸鎮(zhèn)、徐行鎮(zhèn)、華亭鎮(zhèn)、外岡鎮(zhèn)、黃渡鎮(zhèn)、江橋鎮(zhèn) 8 個(gè)鎮(zhèn)和菊?qǐng)@新區(qū)、嘉定工業(yè)區(qū) 2 個(gè)區(qū)及 1 個(gè)新成路街道。其中：種植業(yè) ，林業(yè) ，畜牧業(yè) ，漁業(yè) 。其中第一產(chǎn)業(yè) 5210萬元，第二產(chǎn)業(yè) ，第三產(chǎn)業(yè) 。有鎮(zhèn)村規(guī)模工業(yè)企業(yè) 138家，職工 15078人。 在下游產(chǎn)業(yè)方面：⑴可加工成臘梅花茶。⑶可制成干香花。 建設(shè)具體地點(diǎn)選擇 外岡臘梅基地占地 500畝 ， 分別為品種母本園、育種園和生產(chǎn)示范地三 大 板塊： 占地面積 50畝的母本園（東靠新建示范基地、西沿顧浦河、南為馬門河、北臨巨門河）：這一板塊將利用外岡太平天國(guó)時(shí)期留下的古臘梅作為母本，建設(shè)母本園，保存本地臘梅種源。具有花型大，花色豐富，香味純正等特點(diǎn)。同時(shí)， 組織培養(yǎng)、品種鑒定工藝在國(guó)內(nèi)的技術(shù)水平還不是很完善。同時(shí)，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)尚未能認(rèn)定的品種將展開進(jìn)一步的研究和利用，并利用易突變的特性加快新品種的培育，選育出更佳的生產(chǎn)栽培新品種。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 政策環(huán)境 中共中央國(guó)務(wù)院 20xx年一號(hào)文《關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)若干意見》指出：“加強(qiáng)‘三農(nóng)’ 工作，積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，是全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的必然要求，是加快社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的重大任務(wù)。有檀香臘梅、荷花臘梅、金鐘臘梅、馨口臘梅等 30余個(gè)品種，資源豐富。這為臘梅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。 據(jù)上?；ɑ軈f(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，上?；ɑ苁袌?chǎng)每年消費(fèi)鮮花 7 億多枝，有花卉市場(chǎng)有十多個(gè)，花店 2 千多家， 市場(chǎng)需求巨大 。公司在臘梅新品種培育方面與上海市林業(yè)總站進(jìn)行了長(zhǎng)期合作，同時(shí)還得到了上海農(nóng)科院、上海交通大學(xué)、全國(guó)臘梅協(xié)會(huì)、上?；ɑ軈f(xié)會(huì)等科研單位和專業(yè)機(jī)構(gòu)的技術(shù)支持。使 外岡鎮(zhèn)臘梅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有了技術(shù)保障。 （ 2）環(huán)境質(zhì)量高 項(xiàng)目規(guī)劃用地區(qū)域內(nèi)不存在影響環(huán)境質(zhì)量的工業(yè)廠家企業(yè)，環(huán)境質(zhì)量較高。 主要障礙因素及解決方案 資金缺口相對(duì)較大 臘梅的種植繁育在前期資金的投入較大，臘梅的種植要 經(jīng)過一定的生長(zhǎng)期才能投入市場(chǎng)。所以項(xiàng)目單位可通過設(shè)置防風(fēng)林帶等措施來降低臺(tái)風(fēng)和熱帶風(fēng)暴的影響。經(jīng)營(yíng)范圍：花草苗木、蔬果種植。 該公司擁有臘梅繁殖、引種、馴化、提純、復(fù)壯基地 200 畝，在推廣發(fā)展錢門古臘梅的基礎(chǔ)上，專門收集和篩選培育出優(yōu)良品種，以保證臘梅的品質(zhì)。與上海農(nóng)科院花卉研究中心和生物技術(shù)研究中心合作進(jìn)行“臘梅種質(zhì)資源收集、評(píng)價(jià)與利用研究”的上海市科技興農(nóng)重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目研究；與上海市農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心合作進(jìn)行“名貴臘梅繁殖和推廣”的上海農(nóng)業(yè)“四新”技術(shù)推廣項(xiàng)目研究等。公司沒有銀行借款，以上數(shù)據(jù)表明企業(yè)有一定的償債能力。 業(yè)績(jī)： 歷任望新鄉(xiāng)團(tuán)委常務(wù)副書記、望新村黨支部書記；望新 鄉(xiāng)管委會(huì)副主任兼望新農(nóng)業(yè)公司經(jīng)理；望新農(nóng)業(yè)公司經(jīng)理；望新鎮(zhèn)副業(yè)公司黨支部書記兼經(jīng)理。全國(guó)臘梅種植總面積在萬畝左右，其中鮮切用臘梅花近 6千畝。 在國(guó)際市場(chǎng)：臘梅是我國(guó)獨(dú)特的傳統(tǒng)名貴花木，除朝鮮、日本在三百年前從我國(guó)有少量引進(jìn)種植外，在歐美各國(guó)也少有種植，而且很受歡迎。與此同時(shí)在展覽期間，許多外國(guó)朋友也爭(zhēng)相購(gòu)買，因?yàn)樗麄儧]有看到過這種臘梅花，不僅花香、花瓣又漂亮。但外省市供貨因運(yùn)輸成本高，損耗嚴(yán)重 (臘梅花蕾、花朵易脫落 )，故目前市場(chǎng)上供應(yīng)量很少。而且，經(jīng)過前些年的研究，外岡臘梅的供花期比普通臘梅更長(zhǎng)（可達(dá) 23 個(gè)月），延長(zhǎng)了鮮花的供應(yīng)期。 臘梅 在日本、韓國(guó)、東南亞和歐美花卉市場(chǎng)具有巨大市場(chǎng)潛力。 在 20xx 年、20xx 年在上海市“年宵花卉”展覽期間，同樣規(guī)格的一枝臘梅花，外岡臘梅比其它參展單位的臘梅價(jià)格高 出 2 倍以上，而且一搶而空。外岡臘梅在上海鮮花市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。 銷售策略、方案和營(yíng)銷模式 銷售策略 臘梅鮮切花在中國(guó)花卉市場(chǎng)上是一種新興產(chǎn)品，一般都用以園林綠化用 。一則弘揚(yáng)外岡書梅文化，為示范基地制作了一個(gè)生動(dòng)的宣傳版面。上海是個(gè)國(guó)際大都市，在國(guó)內(nèi)外具有很大的影響力，立足了上海就可走向海外市場(chǎng)。依托上海對(duì)外巨大的輻射力，逐步向外省市并通過出口代理商將產(chǎn)品出口到日本、韓國(guó)和東南亞并逐步拓展歐美花卉市場(chǎng)。 力爭(zhēng) 23年內(nèi)組建自成一體的立體營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 一方面要加大對(duì)臘梅優(yōu)質(zhì)品種 保存、引進(jìn)、篩選、提純、馴化的研究， 在科技研發(fā)上要不斷的投入，不斷推出優(yōu)質(zhì)新品種。并加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，降低生產(chǎn)成本，提高整體盈利能力。 其中在外岡鎮(zhèn)的望新村規(guī)劃 50 畝母本園；在巨門村規(guī)劃 30 畝的育種園；在巨門村、馬門村和楊甸村規(guī)劃占地面積 420 畝的生產(chǎn)示范基地。 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 項(xiàng)目規(guī)劃用地