【正文】 入庫或未辦假入庫手續(xù)而投入裝配則扣責(zé)任部門100200元。第十八條售后服務(wù)人員（含部門委派人員）必須書面詳細(xì)反映服務(wù)情況（產(chǎn)品制令、出廠日期、具體服務(wù)內(nèi)容等）分析問題發(fā)生原因，分清雙方責(zé)任，報(bào)檢計(jì)處、質(zhì)管處，否則不予報(bào)銷，對服務(wù)中發(fā)生費(fèi)用必須請示生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，對方出具回執(zhí)方可。第二十二條凡受過各種質(zhì)量處罰的部門領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人，在處罰后的工作中利用職權(quán)刁難或有報(bào)復(fù)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。第二十六條本規(guī)定自2010年2月執(zhí)行。生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤。設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。因質(zhì)量事故造成公司不能完成月、季或生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)的。第三十條一般事故，有以下情況之一者為一般事故：經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上，或三包費(fèi)用1000元以上的。2）、熱處理件：經(jīng)熱處理的零件（包括工裝零件）出現(xiàn)成批開裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴(yán)重變形，而使零件無法返修，或雖返修但影響零件的質(zhì)量。操作者（四級以上）承擔(dān)10%。工藝員承擔(dān)的70%中，工藝編制設(shè)計(jì)者承擔(dān)60%，審核者承擔(dān)30%，會(huì)簽者承擔(dān)10%；描圖抄寫錯(cuò)誤，描圖員承擔(dān)70%，校對承擔(dān)30%。4）、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導(dǎo)致零件成批磕碰，銹蝕的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。3）、檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制30%工期責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負(fù)責(zé)。如已交檢，檢驗(yàn)員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購員承擔(dān)60%，檢驗(yàn)員承擔(dān)40%。如驗(yàn)證不合格，制造工裝經(jīng)濟(jì)損失由工具處負(fù)擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%。第三十三條因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：因設(shè)備大修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%；小維修人員未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故由小修理人員負(fù)責(zé)。第三十四條包裝運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量事故：因包裝不好，運(yùn)輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故，包裝工承擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%；如未交檢，則包裝工負(fù)全部責(zé)任。第三十六條由責(zé)任部門的質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組在一星期內(nèi)填寫“質(zhì)量事故分析報(bào)告表”，一式三份；根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫好處理意見，轉(zhuǎn)交檢計(jì)處簽署意見（對事故情況予以證實(shí)）；再轉(zhuǎn)交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦接到報(bào)告表后于5日內(nèi)代表公司簽署最終處理決定后，再將報(bào)告表返回檢計(jì)處和責(zé)任部門各一份，另一份質(zhì)管辦留存?zhèn)洳?。第三十九條注意事項(xiàng)：凡有關(guān)的生產(chǎn)部門、管理人員或檢驗(yàn)部門及人員，違反國務(wù)院“工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例”中有關(guān)規(guī)定，造成不良后果，上級部門已按“條例”進(jìn)行處理的，不再按本制度另作處理。事故累計(jì)損失價(jià)值系指造成報(bào)廢的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加材料費(fèi)用之和。第四章：關(guān)于質(zhì)量信得過個(gè)人標(biāo)兵和TQC活動(dòng)積極分子評選獎(jiǎng)勵(lì)的制度第四十一條 為推動(dòng)全公司全面質(zhì)量管理活動(dòng)的開展，促進(jìn)企業(yè)升級工作，不斷提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品的競爭能力，我廠將開展評選信得過個(gè)人標(biāo)兵和TQC活動(dòng)積極分子；現(xiàn)將這些活動(dòng)作如下規(guī)定：第四十二條 質(zhì)量信得過個(gè)人標(biāo)兵評選條件：凡完成全年下達(dá)個(gè)人的生產(chǎn)工作任務(wù)，無違反公司規(guī)章行為，全年無質(zhì)量事故、安全事故的生產(chǎn)工人、技術(shù)人員和管理人員，具備以下條件均可參加評選：機(jī)加工人全年廢品和讓步品率合計(jì)均不大于1%。對提高改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量有突出貢獻(xiàn)的職工（創(chuàng)造價(jià)值或避免損失價(jià)值在3萬元以上）。質(zhì)量管理活動(dòng)積極分子由各部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組提名，上報(bào)質(zhì)管處審核批準(zhǔn)。第四十七條 為了發(fā)揮操作員、管理人員和檢驗(yàn)員的積極性和責(zé)任感，把產(chǎn)品質(zhì)量的“預(yù)防和把關(guān)”結(jié)合起來；對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行控制，開展“三自”、“三驗(yàn)”、“三按”、“三不放過”活動(dòng)：“三自”即：自檢、自分、自蓋工號。“自檢”即：首檢、巡檢、完工檢（入庫檢）?！叭础奔窗磮D紙、按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作。第四十八條 建立質(zhì)量分析會(huì)議制度：公司質(zhì)量管理會(huì)每個(gè)月召開一次分析會(huì)議，對每個(gè)月的質(zhì)量管理和質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，提出一步的整改計(jì)劃。若緊急重大質(zhì)量問題，立即召開公司質(zhì)量管理會(huì)，分析問題原因，解決方法。具體作法按“工序質(zhì)量管理點(diǎn)”管理制度執(zhí)行。個(gè)別訪問：由經(jīng)營處在進(jìn)行產(chǎn)品銷售和市場調(diào)查的同時(shí)，對用戶訪問或在為用戶服務(wù)時(shí)向用戶進(jìn)行訪問。QC小組必須向質(zhì)管辦進(jìn)行注冊登記，有活動(dòng)課題和活動(dòng)計(jì)劃；并進(jìn)行活動(dòng)情況記錄。QC小組成果評價(jià)視其對提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益大小，采取活動(dòng)評價(jià)和成果評價(jià)相結(jié)合，現(xiàn)場檢查與會(huì)場發(fā)表相結(jié)合，以現(xiàn)場為的的評價(jià)方法。質(zhì)量“信得過”活動(dòng)分為：第五十六條 開展質(zhì)量“信得過”班組活動(dòng)：信得過班組必須是合格班組，驗(yàn)收達(dá)到信得過班組的標(biāo)準(zhǔn)。每年由各生產(chǎn)分廠提名報(bào)質(zhì)管辦，由質(zhì)管處審查后報(bào)廠工會(huì)在年終總結(jié)評比時(shí)作為單項(xiàng)標(biāo)兵進(jìn)行一次獎(jiǎng)勵(lì)。第六十一條質(zhì)量信息員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)做好所在部門的質(zhì)量信息，保證本部門質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時(shí)，迅速并進(jìn)行編號登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。第六十三條質(zhì)量信息傳遞與反饋的有關(guān)規(guī)定：信息發(fā)出單位填寫一式四聯(lián)的信息反饋單。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度各處室遇到需總工辦進(jìn)行協(xié)同的問題，可填寫信息傳遞反饋單交總工辦協(xié)調(diào)處理；經(jīng)過協(xié)調(diào)處理由某部門解決的問題，有關(guān)部門必須及時(shí)進(jìn)行解決，交將結(jié)果反饋給總工辦。第六十七條每月的工藝紀(jì)律檢查以后，每季度的公司質(zhì)量分析會(huì)后，每年1~2次和總經(jīng)理質(zhì)量診斷后，每年質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量抽查結(jié)果以及每年定期的質(zhì)量審核情況等，總工辦都應(yīng)將存在問題填發(fā)信息單到有關(guān)部門限期解決；各部門接到信息后，應(yīng)按正常渠道進(jìn)行處理，傳遞和反饋。第七十一條工序質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)以下原則設(shè)立：對產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性。關(guān)鍵外協(xié)件、外購件的主要和關(guān)鍵質(zhì)量項(xiàng)目。第七十四條為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，工藝人員有權(quán)要求在某些檢查點(diǎn)，采購點(diǎn)設(shè)置控制點(diǎn)，并負(fù)責(zé)提出控制點(diǎn)的檢測手段，記錄表格。第七十七條工序點(diǎn)應(yīng)有明顯標(biāo)記，控制點(diǎn)的原始數(shù)據(jù)及管理圖表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確齊全，并在工序完工后一星期內(nèi)送生產(chǎn)部門保存。第八十條每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓，由工藝部門的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體的情況（如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品）對控制點(diǎn)進(jìn)行整頓，如需撤消控制點(diǎn)，由工藝部門有關(guān)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門、檢計(jì)處、質(zhì)管處共同研究決定，送總工辦批準(zhǔn)返質(zhì)管處備案。第二條 產(chǎn)品質(zhì)量管理包括：原材料的質(zhì)量管理；產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視與測量；產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任判定；產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)與分析；不合格品的處理、產(chǎn)品質(zhì)量異議及質(zhì)量事故的管理與考核等工作。并附有制造廠的產(chǎn)品質(zhì)量證明書及定貨合同，經(jīng)質(zhì)檢部判定合格后方可入庫使用。第七條 因特殊原因，對不合格的原輔材料需要使用時(shí)，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全程跟蹤并做好記錄。質(zhì)檢人員和生產(chǎn)工人應(yīng)樹立“質(zhì)量第一”的思想，共同把好質(zhì)量關(guān)，遇到問題互相協(xié)商，堅(jiān)持以預(yù)防為主，防患于未然，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)，質(zhì)檢員有權(quán)制止一切違犯工藝的操作，停止不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（協(xié)議）的產(chǎn)品的繼續(xù)生產(chǎn)。經(jīng)質(zhì)檢人員判定合格的半成品方可轉(zhuǎn)移到下一個(gè)工序生產(chǎn)，經(jīng)質(zhì)檢人員判定合格的成品方可入產(chǎn)成品庫，并根據(jù)合同完成情況開具質(zhì)量證明書。外購型材入庫前發(fā)現(xiàn)劃傷、擦傷、掉漆、外形尺寸不合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，判采購部責(zé)任。型材在軋制過程中要按規(guī)定貼保護(hù)膜，認(rèn)真操作，精心調(diào)整，對軋制的型材要逐根自檢，合格品方能打包。產(chǎn)成品庫應(yīng)按規(guī)定妥善保管。下料工序?qū)ψ约合碌牧鲜紫冗M(jìn)行自檢，自檢合格后由質(zhì)檢員進(jìn)行專檢。合格后再按工藝規(guī)定進(jìn)行沖孔。④ 所有的銑切鋸口是否按規(guī)定刷清漆防銹。1包裝前質(zhì)檢人員須逐件進(jìn)行產(chǎn)成品檢查驗(yàn)收。1產(chǎn)成品入庫后應(yīng)按工程批次、規(guī)格等分類進(jìn)行堆放妥善保管。由工程部負(fù)責(zé)糾正處理。第十三條 產(chǎn)品在生產(chǎn)制造、安裝過程中，如發(fā)現(xiàn)原輔助材料（外購直接用于生產(chǎn)）、外協(xié)部件等有質(zhì)量問題時(shí)，判采購部責(zé)任，質(zhì)檢部負(fù)連帶責(zé)任。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)廢品量匯總并按月交財(cái)務(wù)部。改修品：是指產(chǎn)品缺陷可通過再加工或補(bǔ)救措施后，再利用或直接使用的產(chǎn)品、部件。其處理程序是由質(zhì)檢部下判定通知單，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)隔離存放并做好標(biāo)識。降價(jià)留用產(chǎn)品，質(zhì)檢部要全程跟蹤。每月3日前將上月的質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表送總經(jīng)理和主管總經(jīng)理助理及財(cái)務(wù)部（或主管考核部門）各一份。表揚(yáng)推廣好的做法和經(jīng)驗(yàn)，批評和幫助質(zhì)量工作上不能滿足要求的部門和個(gè)人。對于隱報(bào)、瞞報(bào)質(zhì)量事故，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。初次異議來函，一般應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)復(fù)函聯(lián)系。質(zhì)檢部接到同意退貨的協(xié)議后及時(shí)填寫四聯(lián)式“退貨通知單”交財(cái)務(wù)部、銷售部和庫房，銷售部根據(jù)“退貨通知書”和退貨品到庫房后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)，財(cái)務(wù)部辦理退款。按相關(guān)制度納入考核。重大質(zhì)量事故：直接經(jīng)濟(jì)損失大于3000元。較大質(zhì)量事故按直接經(jīng)濟(jì)損失的10%—30%罰直接責(zé)任人、通報(bào)批評并扣半月效益工資或獎(jiǎng)金。二零零五年十一月十八日主題詞：質(zhì)量管理制度抄送：公司董事會(huì) 集團(tuán)公司 各部門第四篇：產(chǎn)品質(zhì)量管理制度產(chǎn)品質(zhì)量管理制度為保障公司長期穩(wěn)固發(fā)展，堅(jiān)持以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，努力滿足客戶需求，提高公司信譽(yù)度，這是大地公司對所有員工的孜孜教誨。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)并實(shí)施生產(chǎn)過程的控制。二、質(zhì)量控制程序獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和加工要求 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和質(zhì)檢部。 對生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度一、檢驗(yàn)管理制度（一）、原材料入庫檢驗(yàn)凡進(jìn)入公司的原材料，在入公司前必須由質(zhì)檢進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄，合格后方可辦理進(jìn)入。每批產(chǎn)品須按客戶要求為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可出貨。（三）出貨檢驗(yàn)成品出貨檢驗(yàn)在成品出廠前，對成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)，以避免不合格成品出廠。3．管理辦法。《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。相關(guān)記錄原始檢驗(yàn)記錄和出貨檢驗(yàn)報(bào)告必須保存完好，以便進(jìn)行質(zhì)量追蹤。A、對質(zhì)檢部確認(rèn)的不合格品，質(zhì)檢員做出“不合格品”標(biāo)識，并放置于不合格品區(qū)，質(zhì)檢員通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理事宜。、成品的識別和處理A、質(zhì)檢員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)部立即返工。對于已交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。崗位職責(zé)： 總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本工作，并指定對外發(fā)言人，負(fù)責(zé)提供資源支持。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人與客戶保持聯(lián)系，做好溝通，同時(shí)與衛(wèi)生部門及衛(wèi)生防疫部門、技術(shù)部門協(xié)作。 投訴評估：投訴匯總報(bào)告由發(fā)現(xiàn)問題的質(zhì)檢部門如實(shí)整理書面材料，品管如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能影響藥品包裝，則應(yīng)立即采取以下措施：A、銷售部及生產(chǎn)部調(diào)查研究以確定存在問題的因素，必要時(shí)要相關(guān)衛(wèi)生部門來協(xié)助；B、立即通報(bào)品管負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理；C、質(zhì)檢負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。生產(chǎn)部應(yīng)立即停止出貨，對未出貨產(chǎn)品進(jìn)行貯存隔離工作。B、如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。此制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第三條 制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的目的使檢驗(yàn)人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目：將實(shí)放檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目，均列出。(六)群體批經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置：(含加工品)者，則依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，則將檢驗(yàn)情況通知采購單位，由其依實(shí)際情況決定是否需要特采)。本產(chǎn)品質(zhì)量管理制度準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，修正時(shí)亦同。(四)監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。(要避免陽光直接照射，適宜的溫度)，且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實(shí)施檢驗(yàn)，于使用后，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。(二)管理圖有超連串，連續(xù)上升或下降趨勢及周期時(shí)。(1)鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”上。6．各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。(2)同一異常已填單在24小時(shí)內(nèi)不得再填寫。(如無法查明原因則會(huì)同有關(guān)單位研商)并擬定改善對策，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后實(shí)施。3．制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。第二十條 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。第二十三條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶認(rèn)為不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。(三)由質(zhì)量管理部先擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計(jì)劃”列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長期計(jì)劃，擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練計(jì)劃”列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，并將計(jì)劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。第二十九條 制程質(zhì)量異常改善”異常處理單“經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依”異常處理單“所擬的改善對策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果