【正文】 節(jié)、項(xiàng)目建設(shè)的背景 酉陽縣位于東經(jīng) 108。 2 1 ，地處渝東南邊陲。是我縣得天獨(dú)厚的畜牧業(yè)資源及傳統(tǒng)的養(yǎng)殖習(xí)慣 向市場經(jīng)濟(jì)接軌的必然選擇。更為重要的是重慶市唯一一家為殘疾人謀利益的一家民營企業(yè)。通過該項(xiàng)目建設(shè)，確保我縣放心肉工程的全面實(shí)施，為市場提供質(zhì)量可靠、綠色安全的肉食品，達(dá)到改善和提高市民的生活質(zhì)量之需。改善生產(chǎn)條件，提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模，加大科技含量，是企業(yè)參與國際市場競爭的根本保障。 通過建設(shè)該項(xiàng)目 ,還可增加城市人口就業(yè)機(jī)會 160 人以上。 18′ 25″ — 109176。 酉陽自治縣戶籍總?cè)丝谶_(dá) ，其中農(nóng)業(yè)人口 ，非農(nóng)業(yè)人口 萬人。全縣以毛壩蓋山脈為分水嶺，形成兩大水系；東部的酉水河、龍?zhí)逗訛殂浣?；西部的小河、阿蓬江等為烏江水系。由于境?nèi)地形復(fù)雜，海拔高低差異大，形成了突出特點(diǎn)的地形性氣候，氣溫冷暖不均，四季季差大，雨量充沛但分配不勻，云霧多，霜雪少，日照 少而無霜期長，垂直氣候明顯。自然災(zāi)害頻繁，素有十年九災(zāi)之說。大理石品種多樣，總儲量在 4億立方米以上。據(jù)20xx 年全縣森林資源二類調(diào)查顯示，全縣有林地面積 萬畝，森林覆蓋率為 %，活立木蓄積 961萬 m3，是全市的森林資源大縣。 20xx 年－ 20xx 年均獲重慶市目標(biāo)考核一等獎。已開發(fā)水 電裝機(jī)容量 ，占理論蘊(yùn)藏量的 %，占可經(jīng)濟(jì)開發(fā)量的93%。酉陽人民為反壓迫、反剝削素有“輒愿荷戈為前驅(qū)”的民族品質(zhì)和愛國主義精神， 1129 年南宋建炎三年曾發(fā)生以“金頭和尚”為首的苗民大起義；為反帝國主義的侵略，清同治年 間曾發(fā)生兩次震驚中外的“酉陽教案”。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 酉陽縣位于重慶市東南渝、黔、湘、鄂一市三省結(jié)合部的武陵山區(qū)腹地，全縣幅員面積 5173 平方公里，境內(nèi)四季分明 ,立體氣候明顯，屬亞熱帶氣候區(qū)，雨量充沛，地勢起伏，水草豐茂，全縣草山草坡面積 292萬畝，可利用林地 305 萬畝，可利用農(nóng)作物秸稈 50 萬噸，以烏江、阿蓬江、酉水河為主的大小河流全縣分布，是全國水資源百強(qiáng)縣之一，為畜牧業(yè)的發(fā)展提供了良好的條件。該企業(yè)主要從事畜產(chǎn)品加工、銷售 ，有全面的技術(shù)人才和加工經(jīng)驗(yàn)，在穩(wěn)定發(fā)展初加工的同時，不斷開發(fā)深加工產(chǎn)品 ,已經(jīng)形成牛肉干為主的系列加工產(chǎn)品。對周邊環(huán)境無任何危害和影響。在眾多食品品種中，牛肉系列食品以其低脂肪高熱量，而成為肉食產(chǎn)品中的精品，有著極其廣闊和極具潛質(zhì)的消費(fèi)市場。企業(yè)重視生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)凍庫 1間，能滿足貯藏需要。先后榮獲了國家質(zhì)檢總局頒發(fā)“全國工業(yè)生產(chǎn)許可證”、國家農(nóng)業(yè)部頒發(fā)“最受消費(fèi)者歡迎產(chǎn)品”、“中國商品條碼系統(tǒng)成員”、“重慶市社會團(tuán)體會員證”，酉陽土家族苗族自治縣 “縣級龍頭企業(yè)”、“旅游定當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)”、“社會福利企業(yè)證書”“工商登記證書”、“衛(wèi)生登記證書”、“國稅登記證書”、“地稅登記證書”、“守合同、重信用”企業(yè)、酉陽報社“媒體關(guān)注企業(yè)”。目前牛肉干、牛肉脯的市場，隨著生活質(zhì)量、文化水平的提高，飲食文化多樣化的不斷升華，人們對傳統(tǒng)的肉類食品改進(jìn)革新的理念也與日俱增，針對現(xiàn)代人的飲食習(xí)慣，豬肉或其他肉食類的產(chǎn)品與牛肉類的產(chǎn)品來比較相差甚遠(yuǎn)，一是牛屬草食類動物，二是它的肉質(zhì)對人體的 多種元素的能量補(bǔ)充有著不可替代的作用，素有肉食類食品的“純天然”之稱，其前景更加廣闊。放心 肉和無公害產(chǎn)品質(zhì)量工程的推行，縣內(nèi)城鎮(zhèn)市場也是牲畜屠宰企業(yè)的巨大市場。 三、 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 就目前牛肉干、牛肉脯的市場，隨著生活質(zhì)量、文化水平的提高，飲食文化多樣化的不斷升華，人們對傳統(tǒng)的肉類食品改進(jìn)革新的理念也 與日俱增，針對現(xiàn)代人的飲食習(xí)慣，豬肉或其他肉食類的產(chǎn)品與牛肉類的產(chǎn)品來比較相差甚遠(yuǎn)，一是牛屬草食類動物，二是它的肉質(zhì)對人體的多種元素的能量補(bǔ)充有著不可替代的作用，素有肉食類食品的“純天然”之稱。 第二節(jié)、營銷策略、方案、模式和進(jìn)度等 在考慮調(diào)整營銷、銷售組織結(jié)構(gòu)的同時，該公司更注重建立系統(tǒng)化的營銷和銷售工作程序，建立一套有效的業(yè)績管理系統(tǒng)，并加強(qiáng)對營銷和銷售人員的培訓(xùn)，以使其適應(yīng)新的營銷、銷售結(jié)構(gòu)及程序?qū)δ芰Φ母咭蟆? 第五章、建設(shè)方案 第一節(jié)、產(chǎn)品方 案和建設(shè)規(guī)模 通過市場調(diào)查分析，結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)現(xiàn)狀，擬定新增、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模?？偲矫娌贾脩?yīng)滿足安全、消防、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等要求。300噸地磅房，占地 30 ㎡，布置在大門內(nèi)。 第四節(jié)、生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 一、生產(chǎn)工藝 肉干類需經(jīng)烘干工序；油炸肉類需油炸工序。 3 、配料 序 號 原料名稱及單位（斤） 輔料名稱及單位（ kg） 備 注 1 鹽（ 3） 100 肉干 2 味精（ ） 100 肉脯 3 白糖（ 2） 100 肉干 4 香辛料（ 1） 100 肉脯 腌制 A 按下達(dá)的配方準(zhǔn)備：鹽、味精、白糖、水、香辛料等。 D 按配方，加入香辛料，攪拌十分鐘。 煮制 A、將腌制后的牛肉洗凈； B、在鍋里進(jìn)行煮制，直到煮熟為止； C、冷卻、切片。 油炸 A、用純的植物油適量的倒進(jìn)鍋里； B、經(jīng)過高溫把油質(zhì)煎老； C、把切成片的牛肉干放進(jìn)鍋里油炸， D、油炸后肉干表面呈油汁金黃色。 二、設(shè)備來源 該 企業(yè)的設(shè)備來源與馬來西亞、浙江、上海、廣東、山東、南通等地。（ m3） BD680 1間 1臺 原料庫 車間暫存庫 重慶祥云制冷設(shè)備廠 中國廣州穗凌電器有限公司 258000 7400 食具消毒柜 RTP680A2 1臺 食具間 中國廣州佛山順得電通電器公司 120xx 序 號 名 稱 型號 規(guī)格 精度 等級 數(shù)量 使用 場所 生產(chǎn)廠 及國別 價格（元 ） 1 2 3 4 5 6 7 托盤天平 滅菌鍋 （壓力表） 培養(yǎng)箱 （溫度計） 無菌室 生物顯微鏡 真空干燥箱 （溫度計） 分析天平 JYT5 YXQSG4 MPa 3030 050℃ 5m2 XSP00 JZ718 0300℃ TG328A0 177。 第八節(jié)、節(jié)能減排措施 該企業(yè)有效的控制高耗能污染和行業(yè)污染，加快淘汰落后生產(chǎn)能力，全面實(shí)施節(jié)能減排工作，做到與國際國內(nèi)同行業(yè)水平對標(biāo)活動，推動企業(yè)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改造力度，提高節(jié)能減排管理水平。建設(shè)期間污水的污染。施工人員的生活垃圾應(yīng)收集和合理處置。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保措施，減少對環(huán)境的影響。該建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照本批準(zhǔn)書附件規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)及總量控制指標(biāo)控制限制執(zhí)行，費(fèi)水停留時間不大于 48 小時，廢水處理有效積量為 5t/d，不得突破。嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度，做好資金、原料輔料、成品進(jìn)出明細(xì)帳，及時糾正各類違紀(jì)違規(guī)問題，堅決杜絕挪用，如一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)情況，將追究當(dāng)事人和負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 第五節(jié)、勞動安全、衛(wèi)生與消防 一、食品衛(wèi)生安全 要求整個生產(chǎn)廠房嚴(yán)格按食品衛(wèi)生消毒處理每日 3次。 廠區(qū)內(nèi)高于 15 米的建筑物安有避雷設(shè)施 第八章、投資估算及資金來源 第一節(jié)、投資估算依據(jù) 生產(chǎn)廠房投資估算包括以下主要內(nèi)容 按工程投資構(gòu)成，如下表 序號 工程名稱 建設(shè)內(nèi)容 金額（萬元） 1 征地 新征 2300平方米 35 2 凍庫 占地 120平方米 40 3 地磅房 占地 50平方米 2 4 廠房 占地 800平方米 32 5 辦公樓 占地 200平方米 30 6 成品倉庫 占地 150平方米 6 7 宿舍及生活區(qū) 占地 800平方米 32 8 變壓器 1臺 150KVA 5 9 地磅 1臺 30 噸 6 合計 188 第二節(jié)、投資估算 一、總投資 項(xiàng)目總投資 500 萬元，其中申請中央財政資金 100 萬元 、 重慶市財政配套資金 48 萬元 、 酉陽縣財政配套資金 12 萬元 、 銀行貸款 100 萬元，企業(yè)自籌 資金 240 萬元。 第三節(jié)、資金來源 一、中央財政資金 為了建設(shè)社會主 義新農(nóng)村，帶動農(nóng)民農(nóng)業(yè)化建設(shè)，解決一批貧困人員就業(yè)，繁榮社會主義經(jīng)濟(jì)市場，增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化副加質(zhì)，同時也為了滿足市場需求，在宋氏食品原有的生產(chǎn)能力上新增加一條生產(chǎn)線勢在必行，特申請中央財政扶助資金 100萬元。 三、自籌資金及來源 自籌資金來源于該企業(yè)的貨款回籠和增加值 140 萬元，采用酉陽縣情的招商政策以商招商，在縣農(nóng)業(yè)綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)的引進(jìn)下，已經(jīng)引進(jìn)外來投資者參股 100萬元，合計自籌資金 240萬元。研究加強(qiáng)監(jiān)控和跟蹤管理的辦法和措施，對“大塊”財政資金的使用，啟動時就要研究管理控制辦法。該企業(yè)計劃用以上資金來歸還貸款，償債覆蓋率為 ％。因此，該企業(yè)的第一還款來源有保證。自收到貸款之日起，第一年銷售利潤收入 萬元，銷售利潤 萬元，按銷售利潤率的 15%償還貸款金額 %30 萬元，第二年銷售利潤 250 萬元，按銷售利潤率的 20%償還貸款金額 50%50 萬元，第三年銷售利潤收入 300 萬元，按銷售利潤率的 %償還貸款金額 20%20萬元，共計 3 次還款。自籌資金投資項(xiàng)目投資的支出，由負(fù)責(zé)自籌資金投資項(xiàng)目的各股 東根據(jù)項(xiàng)目的具體實(shí)施進(jìn)度編制自籌資金使用計劃書，使用時，須嚴(yán)格按照公 司財務(wù)管理制度履行資金使用審批手續(xù)。 宋氏食品 20xx 年 1－ 8 產(chǎn)品銷售明細(xì)表 單位 元 產(chǎn)品 名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 麻辣牛肉干 ㎏ 13400 100元 134 萬元 五香牛肉干 kg 14000 140元 196 萬元 牛肉脯 ㎏ 14000 140元 196 萬元 合計 41400 526 萬元 從以上資料看， 20xx 年 1－ 8月銷售牛肉干只占全年計劃的 %，生產(chǎn)銷售未達(dá)到計劃。 銀行業(yè)務(wù)人員先后數(shù)次到該廠調(diào)研，企業(yè)生產(chǎn)正常。 第二節(jié)、營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 一、營業(yè)收入 20xx 年企業(yè)計劃生產(chǎn) 160噸牛肉干、脯系列， 20xx年 1－ 8月，收購鮮牛肉 180 噸，收購金額 504 萬元。 500 投資回收期 = =（年） 三、經(jīng)營成本估算 該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可新增年產(chǎn)值 7200 萬元，新增利潤 達(dá) 702萬元以上，新增稅收達(dá) ，可解決貧困的傷殘人就業(yè)窗口 160人就業(yè)。 100% =226% 二、敏感性分析 一、固 定資產(chǎn)總投資 350萬元，按 90%的形成率計，形成固定資產(chǎn) 315 萬元。 三、銷售稅金按增值稅 17%計（抵扣后達(dá) 13%）。 (1－所得稅稅率 )＋折舊 =(營業(yè)收入 — 付現(xiàn)成本 )179。 企業(yè)新增年總產(chǎn)值達(dá) 7200 萬元，新增利潤 達(dá) 702萬元以上，新增稅收達(dá) 第十章、社會效益分析 第一節(jié)、社會評價基本結(jié)論 本項(xiàng)目的建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)建設(shè)要求，是堅持肉食品生產(chǎn)方向和市場導(dǎo)向的原則，合理建設(shè)；也是發(fā)展山區(qū)特色經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，依靠科技水平的建設(shè)，逐步提高企業(yè)競爭能力和壯大企業(yè)規(guī)模；也符合全市百個經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)工程的項(xiàng)目要求，具有較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 二、可帶動區(qū)域內(nèi)畜牧業(yè)進(jìn)一步向集約化水平發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式的體系形成。 六、進(jìn)一步帶動周邊農(nóng)戶增收，實(shí)現(xiàn)畜產(chǎn)品一體化項(xiàng)目真正成為山區(qū)農(nóng)民脫貧的穩(wěn)定項(xiàng)目。按照酉陽的具體縣情以一個農(nóng)業(yè)戶頭養(yǎng)殖 5 頭黃牛計算直接帶動小農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖戶 4680戶。 二、農(nóng)民增效 建設(shè)該項(xiàng)目對農(nóng)民養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動作用，同時加快農(nóng)民對養(yǎng)殖業(yè)的改良步伐，給農(nóng)民增收致富能力，農(nóng)民增收了，特別是持續(xù)增收了，也就會進(jìn)一步加快社會主義新農(nóng)村的進(jìn)程，因此建設(shè)該項(xiàng)目對我們下一步發(fā)展都市型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)起到了不可或缺的作用。