銷(xiāo)售財(cái)務(wù)管理制度-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 業(yè)務(wù)員，根據(jù)業(yè)務(wù)員的資信狀況及銷(xiāo)售回款能力，公司可與其簽訂賒銷(xiāo)資金占用額度許可協(xié)議，在額度內(nèi)，可允許其采用賒銷(xiāo)方式發(fā)貨銷(xiāo)售（包括存放在業(yè)務(wù)員處的周轉(zhuǎn)貨物）。 第六條 銷(xiāo)售價(jià)格 本公司銷(xiāo)售產(chǎn)品 出廠 價(jià)格 均 含 17%增值稅，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員應(yīng)全部以 出廠 價(jià)格對(duì)外報(bào)價(jià)。 本公司所有送貨單由 市場(chǎng) 部制作，其他部門(mén)制作的送貨單無(wú)效。 第八條 銷(xiāo)售合同之特別規(guī)定 銷(xiāo)售合同為本公司與客戶進(jìn)行貨款結(jié)算、以致于訴諸法律或仲裁的依據(jù)， 市 場(chǎng)部及分公司 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售合同的重視和管理，特別是對(duì)于賒銷(xiāo)銷(xiāo)售合同，應(yīng)確保直接與客戶簽訂合同，不得與任何第三方或客戶關(guān)聯(lián)方簽訂，并提交副本或復(fù)印件予財(cái)務(wù)備案。 第三章 銷(xiāo)售貨款及發(fā)票管理 第十條 銷(xiāo)售收款 客戶應(yīng)據(jù)合同要求，及時(shí)將貨款匯到本公司指定銀行帳戶。財(cái)務(wù)應(yīng)建立、健全對(duì)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、發(fā)放登記手續(xù)，并加強(qiáng)對(duì)空白發(fā)票的保管工作。 發(fā)票的領(lǐng)取：發(fā)票 由 市場(chǎng)部客服 統(tǒng)一到公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取，并按照業(yè)務(wù)人員提供的客戶收件地址統(tǒng)一郵寄給客戶 ， 客戶必須對(duì)發(fā)票回執(zhí)加蓋其公司有效印章，如財(cái)務(wù)專用章、合同專用章或公章 。因其他原因需要換票的，應(yīng)該將原開(kāi)出發(fā)票退換原因、原票和重新開(kāi)票的申請(qǐng)及資料同時(shí)交 市場(chǎng) 部 客服 ，由 市場(chǎng) 部 客服 交公司財(cái)務(wù)部重新開(kāi)票。 第四章 應(yīng)收賬款的管理 第十二條 賒銷(xiāo)貨款的管理 財(cái)務(wù)部立銷(xiāo)售會(huì)計(jì)一職，專職進(jìn)行銷(xiāo)售及應(yīng)收賬款的管理，銷(xiāo)售會(huì)計(jì)除了進(jìn)行銷(xiāo)售發(fā)貨監(jiān)控、銷(xiāo)售賬務(wù)處理、銷(xiāo)售相關(guān)分析之外，還應(yīng)當(dāng)定期地與客戶進(jìn)行對(duì)賬及外發(fā)收款通知單、欠款催收單，對(duì)于發(fā)出上述單據(jù)后客戶未有回復(fù)的，則將應(yīng)收賬款對(duì)賬單、收款通知單、欠款催款單交 銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤或 業(yè)務(wù)人員與客戶核對(duì)并 催收貨款， 銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤或 業(yè)務(wù)人員必須在規(guī)定期限（ 15天內(nèi)）內(nèi)向財(cái)務(wù)答復(fù)跟進(jìn)情況。差額部分由公司代開(kāi) 勞務(wù)費(fèi)用，稅費(fèi)從其提成中扣除。
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