【正文】 “三遠(yuǎn)離四嚴(yán)禁”原則：a, 遠(yuǎn)離火源、遠(yuǎn)離水源、遠(yuǎn)離電源、b, 嚴(yán)禁超高、嚴(yán)禁混合堆放、嚴(yán)禁堵塞通道、嚴(yán)禁堵塞滅火器。倉庫的精髓是保證不斷料，不呆料，不囤料。今日事今日畢。、銷、存,確保倉庫物料帳物卡數(shù)據(jù)保持一致。、供應(yīng)商送貨單和品管部的質(zhì)檢單核數(shù)清點(diǎn)后出具入倉單入庫、掛卡和做帳，對一些環(huán)保材料沒有貼上ROHS標(biāo)簽的不允許進(jìn)倉做帳，嚴(yán)格實(shí)行單據(jù)不全不收、手續(xù)不齊不辦原則。當(dāng)尾數(shù)沒有包裝時(shí)應(yīng)用塑料袋將其包好并做好標(biāo)識。、五會(huì)工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜；會(huì)看、會(huì)查、會(huì)找、會(huì)處理、會(huì)分析。做好各種單據(jù)的歸檔管理工作；有權(quán)謝絕未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)容許的外來無關(guān)人員進(jìn)入庫房內(nèi)參觀。針對訂購材料和常規(guī)材料入庫時(shí)，倉庫管理員驗(yàn)收后辦理入庫應(yīng)對材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真記錄，辦理入庫驗(yàn)收單登帳，同時(shí)核對發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證。建立獨(dú)立的工具、設(shè)備倉庫，常規(guī)損耗較大的工具應(yīng)備庫，數(shù)量不足及時(shí)補(bǔ)充，補(bǔ)充備庫應(yīng)由倉庫管理員提《材料申請采購表》，經(jīng)產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)人和分公司經(jīng)理簽字后交由采購專員進(jìn)行采購；備庫工具及設(shè)備未經(jīng)產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)人同意，不得外借；對機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。每季度一次匯總匯報(bào)，報(bào)財(cái)務(wù)及產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)人。建立并完善公司各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)組建相關(guān)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。負(fù)責(zé)公司其他日常事務(wù)及綜合管理。負(fù)責(zé)倉庫物料的接收、請檢、入庫、儲存、發(fā)放等符合GMP規(guī)范要求。負(fù)責(zé)倉庫各項(xiàng)工作的督促、檢查和管理。? 合理利用倉儲資源，改善及維護(hù)倉儲運(yùn)營體系。? 推動(dòng)倉儲管理組人才培養(yǎng)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)。跟進(jìn)倉庫貨品、物料、半成品及成品帳目的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。二、熟練掌握公司生產(chǎn)管理模式，熟悉公司物資、財(cái)務(wù)管理流程，制定方便生產(chǎn)，出入庫安全暢通章程。辦理入庫手續(xù)前，管理員必須先進(jìn)行標(biāo)識。由下料工保管或發(fā)放生產(chǎn)，并認(rèn)真填寫《一卡通》。配合采購部做好常用大宗材料的籌備工作。對圖紙更改不適宜再用的零件，必須隔離存放，并報(bào)告生產(chǎn)部門及時(shí)處理。入箱成垛，搬運(yùn)方便，確保不易磕碰傷。取消在制品管理環(huán)節(jié)。賬務(wù)卡三相符。要讓公司領(lǐng)導(dǎo)掌握當(dāng)日的經(jīng)驗(yàn)狀況等等。要及時(shí)申報(bào)圖紙更改影響庫存質(zhì)量的零件。例如要根據(jù)市場部需要的發(fā)往地，根據(jù)客戶要求的包裝標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)市場部需要的發(fā)貨時(shí)間，運(yùn)輸車輛等對象，提前進(jìn)行合理地包裝和安全的存放。油料，塑料、紙箱紙盒紙殼等等。④對設(shè)備維護(hù)維修機(jī)電零部件，標(biāo)準(zhǔn)螺釘螺母，軸承等產(chǎn)品，建立健全出入庫臺賬和月末盤點(diǎn)制度。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施。安全保護(hù)和從業(yè)工作的應(yīng)知應(yīng)會(huì)。協(xié)調(diào)好倉庫、合作方以及客戶（上海鋼銀電子商務(wù)有限公司）三方的關(guān)系。每月底與客服部（葛濤）核對物資庫存表，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決并上報(bào)至主管。1每七個(gè)工作日將款項(xiàng)匯于公司賬戶并把客戶（提貨方）發(fā)票信息收據(jù)聯(lián)（第三聯(lián)）寄于總公司財(cái)務(wù)部。1每月合理預(yù)報(bào)辦公用品。二、單證員（入庫）收到入庫通知單檢查數(shù)據(jù)是否清晰，若不清晰及時(shí)告知主管助理。單據(jù)的漏少及時(shí)告知主管助理并索取單據(jù)。單據(jù)錄入完成，做好歸檔工作。三、單證員（出庫）檢查單據(jù)手續(xù)是否齊全，核實(shí)提貨方司機(jī)的三證（身份證、駕駛證、行駛證）是否一致，若發(fā)現(xiàn)問題停止操作。確認(rèn)提貨通知單信息，并核實(shí)與系統(tǒng)信息是否一致，若發(fā)現(xiàn)問題告知主管助理并停止操作。監(jiān)督合作方裝貨時(shí)操作是否正確，若發(fā)現(xiàn)問題告知合作方現(xiàn)場發(fā)貨負(fù)責(zé)人（郭進(jìn)）1若發(fā)貨同時(shí)現(xiàn)場物資出現(xiàn)損壞現(xiàn)象應(yīng)予以拍照取證，并告知主管助理。1嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。待手續(xù)齊全后，按照正確流程收取相應(yīng)的出庫費(fèi)，若提貨時(shí)發(fā)生在節(jié)假日及周末每噸加收5元加班費(fèi)。收費(fèi)完畢后開具收據(jù)，收據(jù)信息要求填寫完整。1妥善保管收取的費(fèi)用及開票收據(jù)，每7個(gè)工作日將款項(xiàng)匯于公司賬戶并將客戶開票收據(jù)寄于總公司財(cái)務(wù)部。確保出入庫報(bào)表與實(shí)物一致。、品名、規(guī)格、數(shù)量打印裝箱清單。，倉管員每天必須查看物資的庫存數(shù)量，庫存數(shù)量不足的及時(shí)申報(bào)采購計(jì)劃單上報(bào)部門主管。由生產(chǎn)部門主管填寫“材料領(lǐng)料單”一式三聯(lián)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并簽字認(rèn)可后，交由領(lǐng)料人員領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人簽字確認(rèn)，發(fā)貨時(shí)認(rèn)真核對數(shù)量，杜絕多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)。盤點(diǎn)后賬面數(shù)與實(shí)物對比發(fā)生盤盈盤虧的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后作相應(yīng)處理。，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料，并及時(shí)跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財(cái)務(wù)成本管理組對半成品采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督。由生產(chǎn)部門主管填寫“半成品領(lǐng)料單”一式三聯(lián)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并簽字認(rèn)可后，交由領(lǐng)料人員領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人簽字確認(rèn)，發(fā)貨時(shí)認(rèn)真核對數(shù)量，杜絕多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)。盤點(diǎn)后賬面數(shù)與實(shí)物對比發(fā)生盤盈盤虧的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后作相應(yīng)處理。、品名、規(guī)格、數(shù)量及填寫入庫單。5．定期對各倉管員所管物料中的呆滯物料(三個(gè)月)、不合格品(一個(gè)月)清理。