【正文】 ，并且節(jié)能玻璃項目也符合國家玻璃行業(yè)的政策導(dǎo)向，因此，完全具備行業(yè)準入條件。 本項目符合國家發(fā)改委 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》中鼓勵類第十項第 7 條 “安全平板玻璃深加工技術(shù)開發(fā)”及第 5條 “優(yōu)質(zhì)節(jié)能復(fù)合門窗及五金配件生產(chǎn)”的要求，屬國家鼓勵類項目。 在 20xx 年 10 月 18 日通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》中，提出要：把大幅降低能源消耗強度和二氧化碳排放強度作為約束性指標，有效控制溫室氣體排放；抓好工業(yè)、建筑、交通運輸?shù)戎攸c領(lǐng)域節(jié)能。大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新型建筑材料、保溫材料以及綠色裝飾裝修材料。由于玻璃的運輸成本較高，而 揚州 市 **地區(qū)缺乏規(guī)模較大的建筑用玻璃深加工企業(yè)，導(dǎo)致本地建筑用深加工玻璃市場基本為外地企業(yè)所壟斷，相應(yīng)增加了本地的建筑成本，限制了建筑用節(jié)能、安全玻璃的使用范圍。自成立以來，公司本著“以市場為導(dǎo)向，以科技為先導(dǎo)”的經(jīng)營方針，奉“質(zhì)量第一，用戶至上”為服務(wù)宗旨，注重技術(shù)的引進消化和技術(shù)人才的培養(yǎng)，致力于建立自己的技術(shù)創(chuàng)新體系，打造企業(yè)的核心競爭力，不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量體系，在各方面的大力支持下，公司的規(guī)模、效益均得到了長足發(fā)展，企業(yè)自主創(chuàng)新能力大大增強。 建設(shè)內(nèi)容與目標 （ 1）本項目用地 20 畝，新增先進的節(jié)能玻璃生產(chǎn)線及公用設(shè)備；建設(shè)廠房、辦公樓及其他配套公用設(shè)施 萬 m2。 項目負責(zé)人： 萬五 利 揚州 ***有限公司總經(jīng)理。 法定代表人： 萬 是 利 揚州 **有限公司董事長。資金來源為企業(yè)自籌 1100 萬元，股權(quán)融資 900 萬元。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 本項目主要數(shù)據(jù)和技術(shù)指標見 下 表 ： 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表 序號 指 標 單位 數(shù)量 備注 一、 主要技術(shù)指標 1 年產(chǎn)節(jié)能 \安全玻璃能力 萬平米/年 40 1.1 其中：鋼化玻璃 萬平米/年 20 1.2 中空玻璃 萬平米/年 12 1.3 夾膠玻璃 萬平米/年 8 2 項目用地面積 M2 13340 20 畝 3 新增建筑面積 M2 6442 4 其中：新增硬化地面面積 M2 4000 5 建筑系數(shù) % 34 不含硬化地面 6 新增設(shè)備臺數(shù) 臺（套） 143 生產(chǎn)設(shè)備 7 項目定員 人 42 8 項目建設(shè)期 年 15 個月 9 項目達綱年份 年 20xx 二、 主要經(jīng)濟指標 1 項目 總投資 萬元 20xx 1.1 其中：固定資產(chǎn) 投資 萬元 1513.66 1.2 其中：鋪底流動資金 萬元 486.34 2 投資指標 2.1 百元收入占用總 投資 元 /百元 2 2.2 百元收入占用建設(shè)投資 元 /百元 8 3 總成本費用 萬元 /年 3480.59 平均值 4 利潤總額 萬元 /年 975.62 平均值 5 所得稅 萬元 /年 243.90 平均值 6 增值稅金及附加 萬元 /年 220.29 平均值 7 項目投資回收期 年 稅后，含建設(shè)期 8 投資利 潤 率 % 8 達產(chǎn)后 揚州 **建設(shè)項目可行性研究報告 3000 第 7 頁 共 65 頁 9 銷售 利 潤 率 % 0 達產(chǎn)后 10 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 4 稅后 11 項目投資財務(wù)凈現(xiàn) 值 萬元 2308 稅后， ic=12% 12 盈虧平衡點 % 0 達產(chǎn)年 項目承擔(dān)企業(yè)簡介 本項目的承建單位 揚州 ***有限公司是一家專業(yè)從事塑鋼、鋁合金門窗設(shè)計、制作、安裝、型材銷售于一體的獨資企業(yè)。 隨著 揚州 市房地產(chǎn)行業(yè)的快速增長，建筑用深加工玻璃的市場需求也越來越大。提高玻璃等建筑材料質(zhì)量及加工深度。并明確建筑節(jié)能是我國重點發(fā)展的節(jié)能重點工程。在建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向上，認為：建材工業(yè)的發(fā)展重點將轉(zhuǎn)向揚州 **建設(shè)項目可行性研究報告 3000 第 9 頁 共 65 頁 加工制品業(yè)；為適應(yīng)建設(shè)“兩型”社會的要求，節(jié)能、減排、資源綜合利用以及大力發(fā)展節(jié)能型建材將是重要主題。各省 (區(qū)、市 )要制定三年內(nèi)徹底淘汰‘平拉法’ (含格法 )落后平板玻璃產(chǎn) 能時間表”。 CaO 從產(chǎn)業(yè)特性來看，玻璃工業(yè)是國民經(jīng)濟的 重要支柱性產(chǎn)業(yè)，玻璃工業(yè)的上游包括純堿、石英礦、重油、天然氣等生產(chǎn)原料及燃料，下游影響行業(yè)則包括房地產(chǎn)、汽車、電子、家電、建筑、交通運輸、裝飾裝修等諸多行業(yè)，可以說玻璃工業(yè)對國民經(jīng)濟中的許多領(lǐng)域都有影響，是一個具有較高戰(zhàn)略地位的制造業(yè)部門。 8 月末，我國玻璃及玻璃制品制造業(yè)資產(chǎn)總計為 億元，同比增長 %；企業(yè)數(shù)為 4552 個，比上年同期增加了 310 個；從業(yè)人員年均人數(shù)為 萬人，比上年同期增長了 %。 我國鋼化玻璃市場發(fā)展現(xiàn)狀 鋼化玻璃是對普通玻璃進行深加工得到的一種玻璃，屬于安全 玻璃。 據(jù)統(tǒng)計，近年來我國中空玻璃的發(fā)展情況如下： 近年來我國中空玻璃的市場增長情況 揚州 **建設(shè)項目可行性研究報告 3000 第 12 頁 共 65 頁 05001000150020xx2500300035000 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %7 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %9 0 . 0 0 %中空玻璃產(chǎn)量 ( 萬平米 ) 5 9 2 . 2 4 1 0 4 6 . 2 1 4 8 1 . 1 2 2 7 4 . 6 3 0 1 0 . 2增長率 7 6 . 6 5 % 4 1 . 5 7 % 5 3 . 5 7 % 3 2 . 3 4 %20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 我國夾膠玻璃市場發(fā)展現(xiàn)狀 夾膠玻璃也稱夾層玻璃，其產(chǎn)品特性有：安全性高、節(jié)能、隔音，另外，夾膠玻璃中間膜能阻隔百分之九十九的紫外線，延緩室內(nèi)家具窗簾的褪色，增加建筑物的外觀美感。 （ 2）國家的節(jié)能政策 國家提出的建筑節(jié)能目標是到 20xx 年，全國新增建筑的 1/3 達到節(jié)能 50%的目標；到 2020 年，全國新增建筑全部達到節(jié)能 65%的目標。 （ 5）深加工玻璃價格水平 深加工玻璃的價格對富裕者而言并不十分重要，對這部分消費者而言舒適性顯得更為重要，但對普通大眾而言價格低仍是比較重要的選擇因素。隨著技術(shù)進步和居民收入水平的提高，居民消費結(jié)構(gòu)升級的趨勢也十分明顯，深加工建筑玻璃的價格水平將很快在人們普遍的接受范圍之內(nèi)。從 ***的發(fā)展來看， ***商品房銷售面積 萬平方米，增長 %，商品房銷售額 億元，增長 %。 從 揚州 ***縣的情況看，根據(jù)統(tǒng)計，近三年來 ***縣商品房銷售情況如下： 近三年 ***商品房銷售情況 0 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 03 0 . 0 0 2 0 . 0 0 %0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %1 0 0 . 0 0 %商品房銷售額 ( 億元 ) 1 6 . 5 1 1 5 . 1 5 2 7 . 5增長率 0 . 0 0 % 8 . 2 5 % 8 1 . 5 2 %20xx 20xx 20xx 從上以數(shù)據(jù)分析， ***去年的商品房銷售額增速大大高于全國及全省水平。如果分開 10 年改造，每年平均有 13億平米的改造量，預(yù)計年需外門窗及幕墻玻璃 億平方米，加上每年新增建筑面積所需的深加工玻璃市場需求，初步匡算，從全國的市場角度來分析，每年大約有 5億平方米的建筑深加工玻璃市場需求，而目前我國中空玻璃、鋼化玻璃及揚州 **建設(shè)項目可行性研究報告 3000 第 15 頁 共 65 頁 夾膠玻璃供應(yīng)量約 億平方米，因此，本項目產(chǎn)品有著充足的需求保障。 從行業(yè)的盈利水平來看，深加工玻璃顯然也高于普通玻璃。 市場分析結(jié)論： 從建筑玻璃的整體市場來分析，該行業(yè)面臨著國家產(chǎn)業(yè)政策、節(jié)能政策的支持，而居民消費結(jié)構(gòu)升級、城鎮(zhèn)化進程等因素都將保證國內(nèi)市場對建筑玻璃深加工產(chǎn)品的中長期需求增長趨勢不變。 節(jié)能的關(guān)鍵在于建筑節(jié)能 建筑能耗是指建筑物在使用過程中的能耗，包括采暖、空調(diào)、照明、熱水、家用電器的使用等，其中采暖、空調(diào)、通風(fēng)的能耗占三分之二以上。隨著居民生活水平的提高和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，這些高耗能建筑冬季采暖與夏季空調(diào)的使用正日益普遍 ,能源浪費更加嚴重。我國近幾年由于氣候變化引起的特大災(zāi)害十分頻繁，許多地方發(fā)生特大洪水、持續(xù)干旱，荒漠化加劇和沙塵 暴頻發(fā)，給我國經(jīng)濟和國民財富帶來了巨大的損失。建筑采暖成為我國城市大氣的一個主要污染源。 近年我國商品房增長情況 據(jù)統(tǒng)計， 20xx 年全國商品房銷售面積為 93713 萬平米，增長了 %，商品揚州 **建設(shè)項目可行性研究報告 3000 第 18 頁 共 65 頁 房銷售額 萬億元 ，同比增長 %。從我國玻璃行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，從總量來說，我國平板玻璃總產(chǎn)能達 10萬噸 /天，折合年產(chǎn)能約 6億重量箱，連續(xù) 19年位居世界第一，但是我國的玻璃工業(yè)目前還存在不少問題，主要在于上游平板玻璃及普通浮法玻璃產(chǎn)能過剩，而下游深加工能力不足的結(jié)構(gòu)性矛盾十分突出。 揚州 **建設(shè)項目可行性研究報告 3000 第 19 頁 共 65 頁 項目建設(shè)的必要性 是節(jié)能環(huán)保的需要 建筑節(jié)能是以人為本，在能源、資源、環(huán)境三者間的博弈中追求技術(shù)與行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。在建筑節(jié)能新形勢下，需要大面積推廣使用節(jié)能型建材，其中使用節(jié)能型玻璃是其中最重要的一環(huán)，具有高效節(jié)能、綠色環(huán)保功能及安全性能的玻璃深加工產(chǎn)品將會不斷地擴大其市場份額，成為行業(yè)的主流。 項目建設(shè)的意義 有利于促進 揚州 建材行業(yè)的結(jié)構(gòu) 調(diào)整 ***數(shù)年來在“做強有色、做精化工、做優(yōu)電子、做大建材”思路的指引下，建材行業(yè)得到了較快發(fā)展，其中 ***建材企業(yè)利用行 業(yè)協(xié)會，緊扣市場需求， ***30揚州 **建設(shè)項目可行性研究報告 3000 第 20 頁 共 65 頁 家建材會員企業(yè)產(chǎn)品已占 ***市場份額 80%以上。本項目產(chǎn)品的節(jié)能減排效果明顯，安全舒適性能良好，可以有效地減少建筑用能的消耗，有助于提升人們的生活舒適度，屬于建筑用玻璃的更新?lián)Q代產(chǎn)品，通過為本地建筑市場提供大量質(zhì)優(yōu)價廉的節(jié)能建筑材料，也有利于 ***更好地實現(xiàn)節(jié)能減排的目標。自成立以來，公司本著“以市場為導(dǎo)向，以科技為先導(dǎo)”的經(jīng)營方針，奉“質(zhì)量第一，用戶至上”為服務(wù)宗旨，注重技 術(shù)的引進消化和技術(shù)人才的培養(yǎng)，致力于建立自己的技術(shù)創(chuàng)新體系，打造企業(yè)的核心競爭力，不斷完善產(chǎn)品質(zhì)量體系，在各方面的大力支持下，公司的規(guī)模、效益均得到了長足發(fā)展，企業(yè)自主創(chuàng)新能力大大增強。因此，公司強大的技術(shù)開發(fā)能力和豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗為該項目的建設(shè)提供了有力的保障。 當?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件 項目區(qū)周邊分別建有雙向四車道的城市道路，沿路敷設(shè)有給水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通訊線路，并規(guī)劃有城市燃氣管。 施工方面，本地區(qū)擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)工程隊伍、設(shè)計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，完全有能力完成本項目的建設(shè)工程。 資源開發(fā)及綜合利用分析 資源開發(fā)和利用方案 本項目是對普通玻璃進行深加工的工業(yè)項目，可以大幅度提高玻璃產(chǎn)品的附加值，經(jīng)濟效益明顯。公司在多年的發(fā)展中，一直堅持技術(shù)為先導(dǎo)，重視技術(shù)的開發(fā)，重視對資源的節(jié)約利用。 綜合來看，本項目堅持設(shè)計與技術(shù)服務(wù)的核心地位，強調(diào)高科技技術(shù)的引進、消化和利用，因此資源的消耗指標較低，符合資源節(jié)約和有效利用的相關(guān)要求。 43’、東經(jīng) 120176。在中國的版圖上，處于沿海經(jīng)濟帶與長江經(jīng)濟帶 T型結(jié)構(gòu)交匯點和長江三角洲洲頭的城市只有兩個，一個是國際大都市的上海，另一個就是與其一衣帶水、處于長江北岸的揚州 。 氣候 揚州 地處長江下游沖積平原，海洋性氣候明顯，年平均氣溫 度，全年降水量 1040 毫米左右。按最近 30年資料統(tǒng)計，年平均氣溫在 15℃左右，年平均日照時數(shù)達 20xx～2200 小時，年平均降水量 1000～ 1100 毫米，且雨熱同季，夏季雨量約占全年雨量的 40～ 50%。水產(chǎn)資源十分豐富，是全國文蛤、紫菜、河鰻、沙蠶、對蝦的出口創(chuàng)匯基地。從地貌條件看， 揚州 ***縣位于 ***的交接地帶。 交通條件 公路 ： 高速公路主要有：沈海高速（ G15）、滬陜高速（ G40）、啟揚高速 (S28)、通錫高速（ S19）、通洋高速（在建）， 揚州 市區(qū)設(shè)有 6 個互通上下道