21出差管理規(guī)定-預(yù)覽頁
【正文】 車、輪船票等應(yīng)由行政部安排在公司確認(rèn)的代理點訂票；，同時填《借款單》，經(jīng)部門經(jīng)理審批或經(jīng)總經(jīng)理的授權(quán)人員審批，并將簽核過的（出差計劃）與《出差申請單》出示予財務(wù)部參考。、報銷方法，并 整理完備在外各項支出之原始憑證，按費用報銷程序（見附件5），送交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，并一次交清預(yù)支差旅費余額；、船、機(jī)票，如有不符將不得予以報銷；，不得以收據(jù)代替發(fā)票，如不能按正常手續(xù)取得發(fā)票者，；，交通費或郵寄費者，員工可憑承辦單位之費用憑證予以報銷；、招募、赴外地培訓(xùn)、拓展及參加會議等事宜，由主辦部門提供招待餐食或由公司安排統(tǒng)一就餐而未在公司就餐者，以及短途出差，正常乘坐公交車返回公司不超過半小時而未返回公司就餐者，不得申領(lǐng)誤餐補助； ，返回公司申領(lǐng)誤餐補助時，須分別填寫費用報銷憑證，不得代為申領(lǐng)；，未取得發(fā)票者，可以直接填寫費用報銷憑證，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)誤餐補助；公差員工在外住宿，未取得住宿發(fā)票者，可以直接填寫費用報銷憑證，按住宿最高限額標(biāo)準(zhǔn)的一半領(lǐng)取誤餐、住宿補貼；、住宿費用參照《員工出差費用標(biāo)準(zhǔn)》，屬標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)發(fā)生之費用，根據(jù)原始憑證按實際費用計算支付；、住宿及餐飲費用參照《員工出差費用標(biāo)準(zhǔn)》，高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)者，根據(jù)原始憑證按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算支付；?！俺霾钌暾垎巍钡膶徟八袉T工出差費用的審批。、出差天數(shù)、出差路線和票據(jù)的真實性負(fù)責(zé)。，如需借款的，可根據(jù)已批準(zhǔn)的“出差申請單”辦理借支差旅費手續(xù)。，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，公司只承擔(dān)公事出差部分的差旅費。（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應(yīng)商招待出差人員用餐的。：《出差管理規(guī)定》附則1。，住宿標(biāo)準(zhǔn)，按工作需要，可住單人間，實報實銷?！安盥觅M報銷單”；同時必須關(guān)聯(lián)“出差申請單”；將原始票據(jù)整齊有序的貼在《狹小憑證襯托單》上并附“差旅費報銷單”，按公司費用審批報銷程序?qū)徟Ｒ宦刹挥鑸箐N。，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，經(jīng)查實后，由此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由各級審批人員承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?！冻霾罟芾硪?guī)定附則1》。，按照費用預(yù)算填寫借款單由總經(jīng)理審核簽字到財務(wù)部門領(lǐng)款。根據(jù)公司出差制度，填寫出差費用預(yù)算，部門主管審核后方可出差。本制度從發(fā)布之日前執(zhí)行。出差人員出差在外地時應(yīng)隨時保持電話處于開通的狀態(tài)，方便公司相關(guān)人員與其溝通；若遇特殊狀況應(yīng)及時與公司取得聯(lián)系。技術(shù)人員應(yīng)該按規(guī)定的返程時間返回公司，若因現(xiàn)場特殊情況需延期，出差人員應(yīng)提前通知相應(yīng)業(yè)務(wù)人員與客戶進(jìn)行溝通，待費用確認(rèn)由哪一方面承擔(dān)后，接到業(yè)務(wù)人員通知后才能繼續(xù)留在異地。銷售部門出差總費用為銷售任務(wù)的1%。交通工具省內(nèi)以汽車、火車為主，省外以火車、飛機(jī)為主。業(yè)務(wù)招待費用：出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用，另以費用申請單分別報銷，并入部門1%出差總費用報銷。核銷規(guī)定：交通費用實報實銷，住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費不得重復(fù)報支；所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷，不得虛報、冒領(lǐng)；如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑?。第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、：(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā) A主管級：每日1，20元B一般級：每日1，00元第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。(三)不得再報支加班費。第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。(十一)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。第三條 本公司員工出差分為：：出差當(dāng)日可能往返者。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實無誤乃得支給出差旅費。第十五條 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。第十九條 日當(dāng)自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。第二十三條 與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn)，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。第二十六條 出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費概算，于出國前向財務(wù)單位預(yù)借
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