出差交通工具管理規(guī)定-預覽頁
【正文】 人力資源部根據(jù)實際情況提出，報總經理批準后執(zhí)行。一、出差制度程序，部門主管簽字審核。（每周二、周四上午）二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費預算表》：1．出差人員必須充分做好準備工作，公司員工因公出差認真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計劃拜訪客戶和市場調研（出差前與內銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業(yè)市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點，市內交通路線，聯(lián)系方式和聯(lián)系人）。前日晚12點前到家的，第二天必須正常上班，3點以后的休息次日一天；員工差旅費，應據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。出差申請表中應注明關于出差費用的承擔情況，如食宿車費由他方承擔的,公司就不再承擔相關費用，如所有費用由公司承擔的，除了出差相應的住宿、車費外，其它費用均需經公司同意，否則不在報銷范圍內。技術人員出差的主要職責是按時、保質、保量將客戶采購的設備安裝及調試好，安裝好后應填寫“調試報告反饋單”并讓客戶簽字確認；在設備安裝或調試時，應對客戶提出的相關技術問題給予熱情、有效的解答，遇到有關商務上的問題可以讓客戶直接找相關業(yè)務人員溝通。公司允許銷售人員定期對所負責片區(qū)的客戶進行上門拜訪。出差申請表交由辦公室后，由辦公室統(tǒng)一安排出差的票務。住宿酒店以7天連鎖酒店，錦江/錦江之星，漢庭酒店，速8酒店，如家酒店等此類的商務酒店為主。出差費用可以由出差人員先行墊付，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；也可以到財務部按規(guī)定預支出差費用，出差完畢后憑票據(jù)核銷，多退少補。第二條 員工出差依下列程序辦理：(一)出差前應填寫“出差申請單”。(二)國外出差，一律由總經理核準。第七條 出差費用的報銷：(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補貼。員工出差實施細則(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規(guī)定辦理。(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之。第二條 本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。第五條 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。第八條 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。第十一條 未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。但因特急事情經協(xié)理以上人員核準者得利用空運交通工具。第十七條 員工遠途出差旅費，按下列標準支給：第十八條 遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。第二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時，必須填具”出差申請書記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈由董事長核準。
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