【正文】 核對(duì)批號(hào)名稱數(shù)量編碼《生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)程》《意可貼工藝規(guī)程》《意可貼中間產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》4 .批生產(chǎn)記錄1 5 .批生產(chǎn)記錄 1 6 .鋁箔、P V C 、鋁箔小袋備料1 2 .車間填寫請(qǐng)驗(yàn)單1 8 .車間填寫請(qǐng)驗(yàn)單2 8 .Q A 審核批記錄2 9 Q C 核對(duì)、附檢驗(yàn)記錄3 0 .經(jīng)理審核簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書《意可貼批生產(chǎn)記錄》R E C BR H F 0 0 9 0 0《意可貼批生產(chǎn)記錄》R E C BR H F 0 1 0 0 0R E C BR H F 0 1 5 0 0《意可貼批包裝記錄》R E C BR F P 0 1 5 0 0R E C BR F P 0 2 4 0 0領(lǐng)料合格3 1 .經(jīng)理審核簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證書3 2 .合格證、成品報(bào)告單、質(zhì)量證書批記錄歸檔保存結(jié)束2 6 .成品入倉庫3 3 .記帳,標(biāo)識(shí)可發(fā)貨狀態(tài)成品入庫單2 7 .車間主管審核批記錄批包裝記錄批生產(chǎn)記錄成品入庫單存檔存檔72h流程名稱：意可貼生產(chǎn)流程TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 17 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 單據(jù) /報(bào)表 1．《成品入庫單》、《包裝材料補(bǔ)（退）料單》、《限額領(lǐng)料單》、《包裝材料批料卡》、《批生產(chǎn)記錄》，《批包裝記錄》 2．《周生產(chǎn)計(jì)劃》、《生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表》、《生產(chǎn)、銷售統(tǒng)計(jì)表》 3．《物料進(jìn)出臺(tái)帳》、《原輔包裝材料接收臺(tái)帳》、《工時(shí)統(tǒng)計(jì)表》、《請(qǐng)驗(yàn)單》、《半成品交接表》、《生產(chǎn)部盤點(diǎn)表》、《注塑瓶身瓶底半成品使用記錄》、《批號(hào)臺(tái)帳》、煉蜜工序、注塑工序《生產(chǎn)控制臺(tái)帳》 4．《產(chǎn)量日?qǐng)?bào)》、《車間設(shè)備效率統(tǒng)計(jì)表》、《成品月度收率報(bào)表》、《漏液率報(bào)表》、《包裝材料平衡損耗表》 5． 產(chǎn)量月報(bào)》、日發(fā)貨和庫存報(bào)表》 6．《質(zhì)量檢驗(yàn)操作記錄》、《檢驗(yàn)報(bào)告單》、《產(chǎn)品質(zhì)量證書》 問題分析 現(xiàn)有 業(yè)務(wù)流程 調(diào)研報(bào)告 生產(chǎn)計(jì)劃與控制模塊 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 18 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程編號(hào)： AIPP030 流程名稱：人參敗毒膠囊生產(chǎn)流程 責(zé)任人 : 張川 日期 : 20xx0321 版本 : TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 19 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程描述： 本流程描述人參敗毒膠囊的生產(chǎn)工藝過程，包括提取、干燥、混合、填充、鋁塑、包裝等工序，并記錄相關(guān)物流、單據(jù)的傳遞過程。 7． QC 人員進(jìn)行成品檢驗(yàn)。 4． 壓片：將混合物壓大片后，粉碎、再壓小片。 ? 儲(chǔ)運(yùn)部：備料人員 ? 質(zhì)保部： QC 檢驗(yàn)、 QA 現(xiàn)場(chǎng)控制。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 儲(chǔ)運(yùn)部：備料負(fù)責(zé)人 質(zhì)保部：生產(chǎn)線檢驗(yàn)人員 生產(chǎn)部：各車間主管，工藝負(fù)責(zé)人 流程詳述 1． 生產(chǎn)計(jì)劃部門根據(jù)《周生產(chǎn)計(jì)劃》將《批生產(chǎn)記錄》、《批包裝記錄》下達(dá)到儲(chǔ)運(yùn)部，儲(chǔ)運(yùn)部提前組織備料，將備好的原料和該批料的《批生產(chǎn)記錄》存放于備料贊存室，待投料時(shí)領(lǐng)用； 2． 提取車間按照《周生產(chǎn)計(jì)劃》的要求領(lǐng)料， 在接收批生產(chǎn)紀(jì)錄、物料時(shí)，工序負(fù)責(zé)人應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品名稱、批號(hào)，物料名稱及數(shù)量、重量，確認(rèn)無誤后方可接收，接收物料后，工序負(fù)責(zé)人應(yīng)確認(rèn)該批料在那條提取線生產(chǎn)，無誤后方可投料生產(chǎn)。 銷 售 與運(yùn) 作計(jì)劃 ? 根據(jù)銷售預(yù)測(cè)模擬年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃 ? 月度生產(chǎn)計(jì)劃導(dǎo)入需求管理 需求管理 ? 建立計(jì)劃獨(dú)立需求管理。 b) 部分工序間的質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的傳遞標(biāo)準(zhǔn)無規(guī)定，且檢驗(yàn)結(jié)果潛在影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行； 4． 生產(chǎn)實(shí)際發(fā)生的成本包括物料使用、損耗、工時(shí)、機(jī)時(shí)、制造費(fèi)用等不能及時(shí)體現(xiàn)，所有成本通過月底將報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算。容易發(fā)生錯(cuò)漏項(xiàng)，并且隨公司產(chǎn)品種類數(shù)量的增多，手工操作會(huì)占用采購人員大量的時(shí)間，降低工作效率。 每種不同包裝規(guī)格的產(chǎn)品編碼不同。批生產(chǎn)記錄對(duì)應(yīng)半成品生產(chǎn)；批包裝記錄對(duì)應(yīng)半成品外包裝成最終產(chǎn)品。 5． 依據(jù)成品進(jìn)出存庫存報(bào)表及月生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表，每周三制訂本周三至下周三的周生產(chǎn)計(jì)劃，安排到每種規(guī)格及線體。采購計(jì)劃的制訂以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)。生產(chǎn)計(jì)劃以年度銷售計(jì)劃為指導(dǎo)，并綜合考慮設(shè)備能力、生產(chǎn)天數(shù)、庫存、歷史銷售記錄。 4． 每月 2023 日客帳部下達(dá)下月度銷售計(jì)劃，由生產(chǎn)計(jì)劃部門綜合考慮月計(jì)劃銷售量、已銷售量、銷售趨勢(shì)、月目標(biāo)庫存以及現(xiàn)有庫存來進(jìn)行平衡，制訂月度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)保、設(shè)備、供應(yīng)、倉儲(chǔ)部評(píng)審生效后下發(fā)各相關(guān)部門，指導(dǎo)實(shí)際生產(chǎn)，制訂月度采購計(jì)劃。 6． 具體工作指令以批生產(chǎn)記錄和批 包裝記錄的形式提前一至三天下達(dá)。 10．生產(chǎn)成本包括材料、工時(shí)、機(jī)時(shí)等月末集中報(bào)財(cái)務(wù)核算 主數(shù)據(jù)描述 ? 主要產(chǎn)品 口服液類：太太口服 液、太太美容口服液、靜心口服液 固體制劑：意可貼、正源丹、漢林清脂膠囊 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 5 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 BOM 結(jié)構(gòu)較為簡單，原輔材料產(chǎn)出半成品，加外包裝材料組成最終成品。目前月度銷售預(yù)測(cè)僅預(yù)測(cè)下一個(gè)月的銷量，沒有較長時(shí)間（如季度）銷售預(yù)測(cè)，無法指導(dǎo)較長周期的生產(chǎn)計(jì)劃與物料采購計(jì)劃 2． 生產(chǎn)計(jì)劃與采購計(jì)劃的銜接 – 目前采購計(jì)劃的制訂由供應(yīng)部手工分解 BOM，并手工計(jì)算在途訂單，已到貨待檢 /合格庫存信息。將來可以在系統(tǒng)中及時(shí)得到以上信息。 工藝路線 ? 針對(duì)產(chǎn)品、半成品等自制品創(chuàng)建維護(hù)相應(yīng)工藝路線。 ? 材料可用性檢查 ? 對(duì)生產(chǎn)訂單的發(fā)料 ? 對(duì)生產(chǎn)訂單的報(bào)工確認(rèn) ? 對(duì)生產(chǎn)訂單的完工入庫 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 9 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 產(chǎn)能計(jì)劃 ? 維護(hù)工作中心的產(chǎn)能 ? 設(shè)定各物料的生產(chǎn)能工時(shí)消耗定額 ? 進(jìn)行產(chǎn)能占用分析 業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)清單 流程編號(hào) 流程圖名 TBPP010 BOM 、工藝路線維護(hù)流程 TBPP020 年度生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程 TBPP030 月度生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程 TBPP040 周生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程 TBPP050 MPS 運(yùn)行流程 TBPP060 MRP 運(yùn)行流程 TBPP070 生產(chǎn)訂單下達(dá)、執(zhí)行流程 TBPP080 訂單式生產(chǎn)計(jì)劃創(chuàng)建處理流程 TBPP090 返工生產(chǎn)訂單處理流程 TBPP100 生產(chǎn)訂單補(bǔ)退料流程 現(xiàn)有 業(yè)務(wù)流程 調(diào)研報(bào)告 生產(chǎn)計(jì)劃與控制模塊 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 10 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程編號(hào) :AIPP010 流程名稱 :口服液生產(chǎn)流程 責(zé)任人 : 張川 日期 : 20xx322 版本 : TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 11 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程描述 本流程描述口服液制劑 (太太、美容、靜心 )的生產(chǎn)工藝過程，包括提取、配液、灌裝、包裝等工序，并記錄相關(guān)物流、單據(jù)的傳遞過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 生產(chǎn)部：計(jì)劃主管、生產(chǎn)主管、工序負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)計(jì)劃、執(zhí)行。 3． 總混：將部分原料進(jìn)行混合及過篩。然后進(jìn)行鋁塑包裝。 10． 控制點(diǎn)：根據(jù)生產(chǎn)需要將批記錄分為兩部分《批生產(chǎn)記錄》和《批包裝記錄》， 按物料使用先后分三次發(fā)放、領(lǐng)用物料。 2． 提取車間按《周生產(chǎn)計(jì)劃》安排的生產(chǎn)時(shí)間到倉庫領(lǐng)取原料和《批生產(chǎn)記錄》。 5． 總混工序 將原料（干燥粉、人參粉、揮發(fā)油等）進(jìn)行混合，制成混合粉。 9． 裝入鋁箔小袋密封。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 生產(chǎn)部：計(jì)劃主管、生產(chǎn)主管及工序負(fù)責(zé)人進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)施 。 2． 固體車間按《周生產(chǎn)計(jì)劃》安排的生產(chǎn)時(shí)間與倉庫聯(lián)系領(lǐng)、發(fā)料及《批生產(chǎn)記錄》。 6． 鋁塑工序?qū)⒑细竦哪z囊進(jìn)行鋁塑包裝。 10． 控制點(diǎn)：根據(jù)生產(chǎn)需要將批記錄分為《批生產(chǎn)記錄》和《批包裝記錄》， 按物料使用先后分三次發(fā)放、領(lǐng)用物料。生產(chǎn)天數(shù)為正常工作日，成品庫存天數(shù)控制在 1535 天，年底控制一定量的成品總庫存。制訂下月生產(chǎn)計(jì)劃評(píng)審表。確認(rèn)后下達(dá)設(shè)備部、供應(yīng)部、質(zhì)保部、儲(chǔ)運(yùn)部、生產(chǎn)部各車間執(zhí)行。 4． 確認(rèn)后的周生產(chǎn)計(jì)劃由計(jì)劃主管、生產(chǎn)部經(jīng)理簽名，計(jì)劃主管發(fā)至設(shè)備部、供應(yīng)部、質(zhì)保部、儲(chǔ)運(yùn)部、生產(chǎn)部各車間執(zhí)行。 2． 生產(chǎn)計(jì)劃主管根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃填寫批記錄批號(hào)、指令號(hào)、發(fā)放日期，交儲(chǔ)運(yùn)部按物料編碼、標(biāo)準(zhǔn)量、入庫序號(hào)準(zhǔn)確備料。批記錄下發(fā)由生產(chǎn)計(jì)劃管理根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃排期。整批生產(chǎn)包裝入庫后，批記錄由車間主管（或帶班長）審核，并轉(zhuǎn)交質(zhì)保部現(xiàn)場(chǎng) QA 審核 ， QA 審核結(jié)束交 QC。 5． 質(zhì)保部負(fù)責(zé)將批記錄的全部資料進(jìn)行整理，并存放在產(chǎn)品檔案室。 8． 調(diào)整周生產(chǎn)計(jì)劃，下達(dá)批包裝記錄； 9． 如果倉庫不缺料，按批包裝記錄執(zhí)行生產(chǎn)。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 45 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 開始1 .銷售訂單2 .包裝材料日?qǐng)?bào)表3 .生產(chǎn)計(jì)劃訂單4 .生產(chǎn)總監(jiān)審批5 .生產(chǎn)計(jì)劃7 .采購計(jì)劃 8 .包材入庫合格1 4 .生產(chǎn)完工檢驗(yàn)入庫結(jié)束合格客帳部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)總監(jiān) 供應(yīng)部 支持性文件6 .包材是否缺料1 1 .生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)批包裝記錄是9 .周生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)部1 0 .調(diào)整周生產(chǎn)計(jì)劃1 2 .包材備料發(fā)料1 3 .按批包裝記錄復(fù)核批號(hào)、品名、編碼、數(shù)量《生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)程》 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告 版本 : 文件名 : 16a17f3019039a2738b91db24f9a15ad 頁碼 : 46 / 54 生成日期 : 20xx/8/31 20:24:00 修改者 : 王浩 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 單據(jù) /報(bào)表 1．《包裝材料日?qǐng)?bào)表》 2． 《批包裝記錄》 3． 《周生產(chǎn)計(jì)劃》 問題分析 時(shí)有因要貨時(shí)間短，急出貨，材料采購周期太短，不能產(chǎn)出 送檢，而影響市場(chǎng)分部要貨。 2. 生產(chǎn)計(jì)劃人員與儲(chǔ)運(yùn)部倉管確認(rèn)返工包裝材料的有無，若有料則及時(shí)制定產(chǎn)品返工生產(chǎn)計(jì)劃和返工《批包裝記錄》，若無料則書面通知供應(yīng)部補(bǔ)訂包材，待包裝材料入庫合格后再制定返工生產(chǎn)計(jì)劃和返工《批包裝記錄》，返工批號(hào)不變，在返工《批包裝記錄》批號(hào)末尾加 R