【正文】 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 ...................... 41 一、附表： 附表 1：可研報(bào)告編寫人員情況表 附表 建設(shè)投資估算表 附表 2土建工程投資明細(xì)表 附表 2設(shè)備投資明細(xì)表 附表 2科技投資明細(xì)表 附表 流動(dòng)資金估算表 附表 資金籌措與使用計(jì)劃表 附表 4財(cái)政資金使用明細(xì)表 附表 總成本費(fèi)用估算表 附表 固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附表 7營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表 4 目錄 5 附表 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 二：附圖 涼城縣永順漁業(yè)有限責(zé)任公司 70 噸魚苗種培育基地地理位置 示意圖 涼城縣永順漁業(yè)有限責(zé)任公司擬建 70 噸魚苗種培育基地現(xiàn)狀 圖 涼城縣永順漁業(yè)有限責(zé)任公司 70 噸魚苗種培育基地平面規(guī)劃 布局圖 三、附件 附件 1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復(fù)印件 附件 2：項(xiàng)目單位近 20xx、 20xx 年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3：土地使用證明 附件 4：涼城縣環(huán)保局對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施意見 附件 5：自籌資金來(lái)源證明 附件 6：魚苗種生產(chǎn)許可證 附件 7：無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品證書 附件 8：與農(nóng)戶簽訂的漁種苗供 應(yīng)養(yǎng)殖合同 附件 9：龍頭企業(yè)證書、帶動(dòng)農(nóng)戶證明 第一章總論 第一章 總論 、項(xiàng)目單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位為涼城縣岱海永順漁業(yè)有限責(zé)任公司，企業(yè)性質(zhì)為 民營(yíng)企業(yè)，現(xiàn)有股東 2 名，管理人員 5 名 ,水產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員 27 名。現(xiàn)永順公司已具備 20 公 頃魚種繁育基地， 150 噸水產(chǎn)品加工冷藏設(shè)備，儲(chǔ)藏 30 噸的活 魚庫(kù) 1 處，形成了漁業(yè)繁殖、捕撈、加工、銷售一條龍的生產(chǎn)體 系，成為涼城縣漁業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。由于忽視了常規(guī)魚類的投放和生產(chǎn)，大銀魚的突然消失， 生產(chǎn)的嚴(yán)重滑坡給企業(yè)的發(fā)展造成了很大沖擊，企業(yè)效益逐年下 滑，漁業(yè)資源到了瀕臨枯竭的境地。 根據(jù)岱海水域及漁業(yè)資源實(shí)際情況，永順漁業(yè)公司堅(jiān)持“以 資源保護(hù)和人工放流增殖為主，捕撈為輔，逐步恢復(fù)漁業(yè)資源， 實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”的方針。由于連續(xù)幾年的苗種人工投放和資源保護(hù)，目前岱 海水域已形成了大中小型規(guī)格的魚類可持續(xù)生產(chǎn)、合理輪捕的生 產(chǎn)格局，常規(guī)魚類品種鯉、鰱、草的成品規(guī)格有了較大提高，加 上池沼公魚年均產(chǎn)量 300 噸左右。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)收益率 %。 詳見附件 2。同時(shí)大力塑造企業(yè)良好信譽(yù)和形象， 無(wú)銀行欠資，沒有不良記錄和違法行為，社會(huì)評(píng)價(jià)較高。 產(chǎn)品方案及規(guī)模 項(xiàng)目在公司所屬?zèng)龀强h麥胡圖鎮(zhèn)原三道河魚苗種基地實(shí)施， 計(jì)劃儲(chǔ)備親魚 3000 公斤，南魚夏花 150 萬(wàn)尾，投入飼料 75 噸， 年生產(chǎn)魚種 70 噸，鯉魚夏花 1500 萬(wàn)尾。 本項(xiàng)目需主要設(shè)備為 ， 增氧機(jī) 20 臺(tái)，投餌機(jī) 15 臺(tái)， EB18004 水泵 5 臺(tái)，魚種網(wǎng)具 8 合。 計(jì)劃申請(qǐng)中央財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)專補(bǔ)助專項(xiàng)資 金 50 萬(wàn)元，地方配套 20 萬(wàn)元，自籌 萬(wàn)元。 項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 (i=12%)， 靜態(tài)投資回收期 年。通過養(yǎng)殖，每年新增水產(chǎn)品 500 噸，增加漁業(yè)產(chǎn)值 750 萬(wàn)元，其中農(nóng)民新增水產(chǎn)品 200 噸， 漁業(yè)產(chǎn)值 300 萬(wàn)元。 該項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)量 200 多戶，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模 2500 畝，通過提供價(jià)低品優(yōu)的良種和賒銷、售后服務(wù)等方式，降低農(nóng) 戶生產(chǎn)成本，增加收入。 、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù) 、 20xx 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南 、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目龍頭企 業(yè)可行性研究報(bào)告編寫參考大綱 、內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃 綱要 、涼城縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要 、國(guó)家現(xiàn)行財(cái)會(huì)、稅收制度 、內(nèi)蒙古自治區(qū)《農(nóng)牧業(yè)“種子工程”發(fā)展規(guī)劃》 (20xx 年 ) 、內(nèi)蒙古自治區(qū)《科技發(fā)展規(guī)劃》 (20xx 年 ) 、漁業(yè)市場(chǎng)需求情況調(diào)查資料及行業(yè)部門提供的有關(guān) 技術(shù)依據(jù) 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料 7 第一章總論 、綜合評(píng)價(jià) 依托岱海水資源優(yōu)勢(shì)，建立魚苗種良種繁育基地，大力發(fā)展 漁業(yè)生產(chǎn)是促進(jìn)涼城縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民收入和人民生活水平的需要，是加大科技投入、 提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高企業(yè)效益、增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”、服 務(wù)社會(huì)的需要。長(zhǎng)期從事水產(chǎn)苗種和成魚養(yǎng)殖，并承擔(dān)全市水產(chǎn) 養(yǎng)殖新品種和新技術(shù)的推廣示范工作，先后取得了岱海河蟹養(yǎng) 殖、大銀魚移植增值、三道河烏鯉養(yǎng)殖以及三道河苗種培育等項(xiàng) 目的成功實(shí)踐。對(duì)于 10000 公頃水面的岱海來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目殘留在養(yǎng)殖水體的 70 噸干物質(zhì)還可起到肥水的作用，不會(huì)引起富營(yíng)養(yǎng)化，反而能 夠增加岱海濾食性魚類的產(chǎn)量。 總之，本項(xiàng)目建設(shè)既非常必要，又在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和環(huán)境等方 面具有可行性。涼城縣總面積 平方公里，全縣共轄 5 個(gè)鎮(zhèn)， 2 個(gè)鄉(xiāng)， 1 個(gè)辦事處，總?cè)丝? 萬(wàn)，農(nóng)村人口 21 萬(wàn)， 實(shí)際農(nóng)業(yè)常住人口 萬(wàn)。工業(yè)不發(fā)達(dá)，農(nóng)林牧漁業(yè)環(huán)境無(wú)污染，是 發(fā)展綠色食品的理想之地，是內(nèi)蒙古自治區(qū)主要的漁業(yè)基地縣。 境內(nèi)還有多處水庫(kù)、塘壩和池塘，全縣漁業(yè)資源較為豐富。由于岱海漁類自然繁殖率低，外調(diào)苗種成本 高，又成活率低，因此為了加快岱海漁業(yè)資源的恢復(fù)，岱海在漁 業(yè)捕撈中實(shí)行限額，限規(guī)格制度，年產(chǎn)量控制在 300 噸左右。目前，池溏養(yǎng)殖面積為 300 公頃，農(nóng)民養(yǎng)殖戶 200 多戶。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 按照國(guó)家漁業(yè)發(fā)展方針，涼城縣編寫了《涼城縣養(yǎng)殖水域 灘涂規(guī)劃》，規(guī)劃到 20xx 年全縣養(yǎng)殖水面達(dá) 12548 公頃，產(chǎn)量達(dá) 1500 噸，但目前全縣利用水面面積僅 10087 公頃，水產(chǎn)品總產(chǎn) 量 500 噸左右，單產(chǎn)低，養(yǎng)殖方式落后造成了水域資源利用率低， 養(yǎng)殖效益差的被動(dòng)局面。 漁業(yè)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分，涼城縣因漁業(yè)、特別是岱海漁 業(yè)而聞名全區(qū)及周邊省市。項(xiàng)目區(qū)的三道河水產(chǎn)苗種基 地占地 450 畝，是利用岱海灘涂荒灘建設(shè)的規(guī)?；瘽O池，現(xiàn)已做 到了池塘養(yǎng)魚、塘壩種草、道旁種植，可改造鹽堿，防止土壤沼 澤化、沙化，有效地控制鹽堿化，使沼澤、鹽堿、荒灘向良性生 態(tài)循環(huán)轉(zhuǎn)化。岱海沿岸有不宜于農(nóng)牧的荒灘 13500 多公頃，三道河附近 岱海灘涂近 700 公頃荒灘鹽堿地適宜于開挖魚池發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖。 建設(shè)條件 自然條件 項(xiàng)目區(qū)土壤屬低洼鹽堿荒地，沿岱海灘涂地勢(shì)平坦，比較 均勻。鯉魚親體由項(xiàng)目承擔(dān)單位從岱 海水域捕撈，品質(zhì)、規(guī)格依據(jù)《黃河鯉》中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn) SC1043— 20xx 進(jìn)行人工篩選。長(zhǎng)期從事水產(chǎn)苗種和成魚養(yǎng)殖，并承擔(dān)全市水產(chǎn) 養(yǎng)殖新品種和新技術(shù)的推廣示范工作，先后取得了岱海河蟹養(yǎng) 殖、大銀 魚移植增殖、三道河烏鯉養(yǎng)殖以及三道河苗種培育等項(xiàng) 目的成功實(shí)踐。項(xiàng)目建成后所產(chǎn)魚苗種在與上 述兩個(gè)單位銷售價(jià)格相同的條件下，運(yùn)輸成本低，成活率高，競(jìng) 17 第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常明顯。目前，岱海由于資 源衰退，產(chǎn)量一直控制在 300 噸左右，岱海品牌鮮活魚在市場(chǎng)上 更為短缺。 特別是南魚及名特優(yōu)苗種都是從外地調(diào)運(yùn)，費(fèi)用昂貴且成活率 低，造成資源和資金的很大浪費(fèi)。 18 第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 19 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 項(xiàng)目所生產(chǎn)的魚苗種繁殖親體為岱海捕撈，均為野生親體， 自繁自育，與其他同類企業(yè)相比價(jià)格低，運(yùn)費(fèi)少，成活率高。銷售模式為企業(yè)與農(nóng)民養(yǎng)殖戶簽定訂購(gòu)合同，或由農(nóng) 民直接選購(gòu)，首先滿足項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民養(yǎng)殖戶需求，然后投放岱海和 面向全市市場(chǎng)。年產(chǎn)能達(dá)到培育魚種苗 100 畝，每畝產(chǎn)魚種 700 公斤左 右，年產(chǎn)魚苗種 70 噸，鯉魚夏花 1500 萬(wàn)尾。 體質(zhì)與體型：體型正常，體型以體高、背厚、頭部較小的好， 鱗片和鰭條完整，無(wú)病害，無(wú)病傷，體色鮮艷。同時(shí)在飼養(yǎng)過 程中要注意調(diào)節(jié)水質(zhì)，常加注新鮮水，保持流水，以刺激性腺發(fā) 育。孵化用水要求清潔 溶氧高并經(jīng)嚴(yán)密過濾。 21 第五章建設(shè)方案 苗種培育 魚種培育主養(yǎng)鯉魚、鯽魚，配養(yǎng)鰱魚、草魚、團(tuán)頭魴，每畝 放養(yǎng)夏花 1 萬(wàn)尾， 主養(yǎng)鯉魚魚池中鯉魚占 60%，鯽魚占 15%，鰱 魚占 20%，草魚、魴占 5%，采用全價(jià)顆粒飼料飼養(yǎng) 100— 120 天 左右，尾重可達(dá) 50 克以上，成活率 80%，每畝產(chǎn)魚種近 700 公 斤。培育期內(nèi)每 5 — 7 天，每 667 平方米 每米水深用生石灰 30— 40 千克溶漿全池潑灑，澄清水質(zhì)，預(yù)防 魚病。魚種消毒防疫方法 :魚種浸洗消 毒魚體浸洗消毒常用的消毒藥物及使用方法 :硫酸銅、漂白粉混 配消毒 消毒時(shí)，按每立方米水體投入硫酸銅 8 克、漂白粉 10 克 22 第五章建設(shè)方案 的比例將藥料投入水中，充分?jǐn)嚢?，待溶化分解后將魚種置于藥 液中浸洗 2030 分鐘 (設(shè)定水溫為 10 15℃ )，可防治魚種細(xì)菌 性爛鰓病、赤皮病等多種魚病。 項(xiàng)目技術(shù)依托單位為烏蘭察布市水產(chǎn)技術(shù)推廣站。 每畝產(chǎn)魚苗種 700 公斤左右。見下表。 新打和配套機(jī)電井 2 眼，井深 120 米，井管為鋼筋混凝土管，孔 徑 40cm,出水量為 80 噸 /小時(shí)。項(xiàng)目殘留在養(yǎng)殖水體的干物質(zhì)在 70 噸左右，養(yǎng)殖 用水最后排入岱海。生態(tài)環(huán)境和 自然環(huán)境不受影響，而且還可以使鹽堿荒灘變成養(yǎng)殖池塘，并在 池壩道旁種草種樹，較大地改善環(huán)境。詳見項(xiàng)目實(shí)施組織機(jī)構(gòu)圖： 涼城縣岱海永順漁業(yè)有限責(zé)任公司 涼城縣水產(chǎn)良種場(chǎng) 后勤部 飼料、機(jī) 械維修 日常生 活 財(cái)務(wù)部 項(xiàng) 目 資 金、成 本、收益 及其它 財(cái)務(wù)核 算 生產(chǎn)部 親魚選育 魚 苗種培 育生產(chǎn)管 理及防疫 營(yíng)銷部 市場(chǎng)調(diào)查、 合同、銷 售、售后服 務(wù)等 28 第七章項(xiàng)目組織與管理 勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目完成后由公司下屬?zèng)龀强h水產(chǎn)良種場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理，根 據(jù)各項(xiàng) 工作職能配備人員。岱海永順漁業(yè) 有限責(zé)任派公司專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)。 29 第七章項(xiàng)目組織與管理 30 技術(shù)培訓(xùn) 要經(jīng)常性地對(duì)水產(chǎn)良種場(chǎng)員工及附近漁民開展技術(shù)培訓(xùn)，每 次組織農(nóng)民及項(xiàng)目單位員工開展技術(shù) 培訓(xùn)的人數(shù)要達(dá)到 100 人 以上。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 水產(chǎn)良種場(chǎng)主要設(shè)施為廠房、庫(kù)房、生活用房、魚池等，可 能存在的不安全因素主要有機(jī)械傷害、電力和生活起居引起的火 災(zāi)、池塘溺水等。 第八章投資估算與資金來(lái)源 第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù) 建筑工程投資按當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)加以估算，設(shè)備購(gòu)置按 市場(chǎng)價(jià)格加一定的運(yùn)雜費(fèi)和管理費(fèi)加以估算。 建設(shè)期利息 本項(xiàng)目無(wú)銀行貸款，不存在建設(shè)期利息。 31 第八章投資估算與資金來(lái)源 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金 根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金投資機(jī)制，在總投資 萬(wàn)元中，申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 補(bǔ)助資金 50 萬(wàn)元。詳見附表 4 和附件 5。 詳見附表 41。因此，無(wú)項(xiàng)目時(shí)無(wú)任何效益。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 每畝魚苗種池年投入飼料 750 公斤，每公斤飼料 元，每 畝魚苗種池年直接飼料成本 3375 元。 經(jīng)營(yíng)成本估算 本項(xiàng)目第 2 年經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元。 36 第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 銀行貸款清償能力分析 本項(xiàng)目無(wú)銀行貸款。 詳見下表 所得稅前敏感性分析總表 變化因素 變化幅度 IRR (%) NPV (萬(wàn)元 ) T (年 ) NPV 敏感 系數(shù) 基本方案 0 銷售收入 10% 經(jīng)營(yíng)成本 +10% 基建投資 +10% 由敏感系數(shù)看出，銷售收入的變化對(duì)項(xiàng)目的盈利影響較大， 經(jīng)營(yíng)成本次之。 二、本項(xiàng)目能較大程度地帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶開發(fā)低洼、河溝、 塘壩、舊魚池等宜于水產(chǎn)養(yǎng)殖的土地資源，擴(kuò)大涼城縣水產(chǎn)養(yǎng)殖 規(guī)模，促進(jìn)農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為涼城縣合理調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益走出了新路子。 四、項(xiàng)目實(shí)施后，涼城縣水產(chǎn)品率可達(dá) 90%以上，可以較大 程度帶動(dòng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)旅游業(yè)和休閑漁業(yè)的發(fā)展，為市場(chǎng)提供大量的 有機(jī)和綠色水產(chǎn)品，既滿足了城鄉(xiāng)人民的需要，又引導(dǎo)大批農(nóng)民 走向市場(chǎng)，有利于農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的培育和建設(shè)。擴(kuò)大的 2500 畝養(yǎng)殖面積需投魚種 40 噸， 外地苗種目前平均價(jià)加運(yùn)輸費(fèi)均在 14 元 /公斤以上，而項(xiàng)目所產(chǎn) 苗種平均價(jià)格控制在 10 元 /公斤，每年可為農(nóng)戶節(jié)約苗種成本 16