出入庫(kù)流程規(guī)定-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 制止和糾正其行為。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。質(zhì)檢部正常檢測(cè)工作所需的各種檢測(cè)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測(cè)專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。如果庫(kù)存不足，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)人員溝通，盡快確定采購(gòu)計(jì)劃。（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計(jì)劃辦理采購(gòu)以降低采購(gòu)成本；（八）其他需所里出資或核銷的項(xiàng)目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。入庫(kù)單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)后整理歸檔。做到帳、卡、物、金相符合。（九）倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。檢查人員如果出現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。第五條由倉(cāng)管員（或驗(yàn)收員）與申購(gòu)部門有關(guān)人員根據(jù)經(jīng)審批完畢的物資申購(gòu)單按質(zhì)按量進(jìn)行驗(yàn)收，共同對(duì)所驗(yàn)收物資的數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期對(duì)驗(yàn)收工作進(jìn)行檢查。第八條驗(yàn)收完畢，由倉(cāng)管員（驗(yàn)收員）辦理入庫(kù)或直撥手續(xù)，微機(jī)輸出入庫(kù)單直撥單，入庫(kù)單據(jù)上必須寫明物品的名稱、單價(jià)、數(shù)量以及保存的倉(cāng)庫(kù)名稱，并由參與驗(yàn)收的人員、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)，會(huì)計(jì)審核。第十二條入庫(kù)單據(jù)和直撥單據(jù)以機(jī)打單據(jù)為準(zhǔn)，出庫(kù)單據(jù)以手寫單據(jù)為準(zhǔn)附機(jī)打單據(jù) 第十三條各使用部門領(lǐng)貨一般要求指定專人負(fù)責(zé)，憑經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意的領(lǐng)料單領(lǐng)貨，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨。如果一致，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)編制采購(gòu)訂單。對(duì)數(shù)量不符的，通知采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門根據(jù)到貨情況修改采購(gòu)訂單或退貨。部門主管審批：領(lǐng)料人手工填寫領(lǐng)料單后，需經(jīng)部門主管簽批。出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)部門留存；一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部門于當(dāng)日結(jié)束時(shí)交財(cái)務(wù)部門；一聯(lián)交領(lǐng)料部門留存。（3）領(lǐng)料單當(dāng)日有效，過(guò)期作廢。②店長(zhǎng)和財(cái)務(wù)部應(yīng)了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)方式，結(jié)款方式，是否允許退換貨及供應(yīng)商的實(shí)力等，以便更好的做出合理的訂貨。如遇商品進(jìn)價(jià)變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)了解變價(jià)原因，在驗(yàn)收單上標(biāo)注，并在系統(tǒng)上更改商品售價(jià)，重新打印價(jià)簽，告知店長(zhǎng)，店面更換價(jià)簽，避免誤導(dǎo)顧客引起不必要的投訴。②商品價(jià)格由財(cái)務(wù)審核，數(shù)量由驗(yàn)收人審核③驗(yàn)收單的錄入要在當(dāng)天及時(shí)完成，項(xiàng)目填寫完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。出庫(kù)流程一、店面零售處理前臺(tái)收銀員要做到每日零售小票和實(shí)際收款的一致性，款項(xiàng)當(dāng)天交出納核對(duì)，雙方簽字確認(rèn)。“批發(fā)單”根據(jù)原始“銷售清單”錄入，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，由銷售人、店長(zhǎng)和財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)。團(tuán)購(gòu)銷售如有月結(jié)協(xié)議的，月結(jié)協(xié)議留財(cái)務(wù)部備案。三、退、換貨的處理每日破損和需退貨的商品應(yīng)及時(shí)下架，放在倉(cāng)庫(kù)的固定位置，財(cái)務(wù)部在供應(yīng)商送貨時(shí)及時(shí)與其溝通，及時(shí)做退、換貨處理，打印 系統(tǒng)“退貨單”。注意：在錄入退貨單時(shí)，商品進(jìn)價(jià)由財(cái)務(wù)確認(rèn)是否有變動(dòng)，避免退貨總價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤。注意：此項(xiàng)出庫(kù)財(cái)務(wù)部要做超市費(fèi)用支出的財(cái)務(wù)處理（員工福利或招待費(fèi)）以上出庫(kù)的商品系統(tǒng)“批發(fā)單”財(cái)務(wù)部務(wù)必及時(shí)錄入系統(tǒng)，做出庫(kù)處理減少系統(tǒng)庫(kù)存，原始單據(jù)和系統(tǒng)批發(fā)單一致對(duì)應(yīng)粘貼，每月裝訂成冊(cè)，不可丟失，以便
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