【正文】 新招聘員工或員工工作崗位進(jìn)行調(diào)整，為適應(yīng)新的工作，必須接受與其職責(zé)和工作內(nèi)容相關(guān)的崗前培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。發(fā)現(xiàn)有傳染性疾病、皮膚病、精神疾病等可能污染藥品或易導(dǎo)致人為差錯(cuò)的人員，立即調(diào)離直接接觸藥品的崗位。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)時(shí)，各崗位人員按照操作程序，通過授權(quán)及密碼登錄系統(tǒng)后進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入或復(fù)核等，數(shù)據(jù)的更改由質(zhì)量管理部審核并在其監(jiān)督下進(jìn)行，公司圍繞質(zhì)量管理體系文件，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理等活動(dòng)，以文件形式明確新修訂GSP正式運(yùn)行時(shí)間，確定質(zhì)量方針、目標(biāo)要求，貫徹到藥品經(jīng)營活動(dòng)的全過程，建立有藥品采購、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、銷售、出庫復(fù)核、銷后退回和購進(jìn)退出、運(yùn)輸、儲(chǔ)運(yùn)溫濕度監(jiān)測、不合格藥品處理等相關(guān)記錄。庫房的設(shè)計(jì)、布局合理，有效劃分收貨、驗(yàn)收、退貨、儲(chǔ)存、發(fā)貨等各狀態(tài)區(qū)域并標(biāo)識(shí)，有驗(yàn)收、發(fā)貨、退貨、不合格藥品的專用存放場所。庫內(nèi)配有溫濕度自動(dòng)監(jiān)測、記錄系統(tǒng)，系統(tǒng)具備自動(dòng)監(jiān)測、顯示、記錄、調(diào)控、報(bào)警的設(shè)備。驗(yàn)證情況：按照《規(guī)范》附錄的要求，于 ****年*月*日至**日對(duì)冷藏車、保溫箱、冷庫以及溫濕度自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)等進(jìn)行了驗(yàn)證，確認(rèn)了相關(guān)設(shè)施、設(shè)備及監(jiān)測系統(tǒng)能夠符合規(guī)定的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和要求，并能安全、有效運(yùn)行，確保冷藏藥品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸過程中的質(zhì)量安全。對(duì)溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)的7個(gè)采集記錄儀進(jìn)行了校準(zhǔn)，并有合格的校準(zhǔn)證書。采購：采購藥品嚴(yán)格按《藥品采購管理制度》規(guī)定執(zhí)行，認(rèn)真對(duì)供貨單位、購入藥品和供貨單位銷售人員的合法資格、進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，建立首營企業(yè)、首營品種、供貨單位銷售人員的檔案，每年與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議或合同，合同內(nèi)容包括協(xié)議內(nèi)容，檔案資料、內(nèi)容齊全，及時(shí)更新，保證合法資質(zhì)持續(xù)有效******。*****。養(yǎng)護(hù)：（1）、*******。銷售：********開具合法票據(jù)，建立銷售記錄。*****。******將退貨藥品存放于退貨藥品庫（區(qū)），銷后退回的藥品經(jīng)驗(yàn)收合格后存入合格藥品庫（區(qū)），銷后退回的藥品經(jīng)驗(yàn)收不合格，放入不合格藥品庫（區(qū)）。1召回：公司各部門收集到召回信息時(shí)，*****管理部發(fā)出《藥品召回通知單》，**部應(yīng)當(dāng)協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)履行召回義務(wù)，按照生產(chǎn)企業(yè)召回計(jì)劃的要求及時(shí)傳達(dá)、反饋藥品召回信息；公司各部門發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的藥品存在安全隱患的藥品，立即報(bào)告質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部發(fā)出****單》，立*，并向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理局報(bào)告處理。具備自動(dòng)生成功能，溫濕度自動(dòng)監(jiān)測控制滿足藥品存儲(chǔ)要求，起到了報(bào)警作用，各崗位工作人員對(duì)應(yīng)責(zé)任在較短的時(shí)間內(nèi)熟練掌握了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)基本操作技能，各項(xiàng)質(zhì)量管理制度、工作程序符合企業(yè)實(shí)際，具操作性。（2）、檢查判定： l 嚴(yán)重缺陷0項(xiàng)。通過審核，審核組一致認(rèn)為：本單位自貫徹GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)，特別是體系投入運(yùn)行以來，服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項(xiàng)工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質(zhì)量得到了進(jìn)一步提高，各班組對(duì)貫徹新標(biāo)準(zhǔn)、新目標(biāo)呈現(xiàn)了較高的熱情。審核取證范圍：自2011年1月1日至審核之日。通過制定、實(shí)施健康安全管理方針和目標(biāo)。建議審核組認(rèn)為：鑒于質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。四、對(duì)顧客意見的評(píng)審以三個(gè)月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，質(zhì)量是得到認(rèn)可的，%，不滿意的主要內(nèi)容反映在價(jià)格方面，今后應(yīng)注意適當(dāng)、協(xié)商，保持適當(dāng)?shù)膬r(jià)格水準(zhǔn)，以便更好的占領(lǐng)市場。七、薄弱環(huán)節(jié)通過評(píng)審，大家還提出了許多不足和改進(jìn)建議，概括起來有以下幾點(diǎn)：人力資源不足，缺乏人力是公司的當(dāng)務(wù)之急，另外對(duì)現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓(xùn)也是必須抓緊的。審核范圍項(xiàng)目部施工現(xiàn)場的活動(dòng)及涉及到的環(huán)境、質(zhì)量、職業(yè)健康安全等現(xiàn)場管理職責(zé)。項(xiàng)目部內(nèi)審員根據(jù)公司內(nèi)審員提出的不合格項(xiàng)，及時(shí)進(jìn)行回復(fù)，拿出整改措施并上報(bào)公司內(nèi)審組進(jìn)行再次審核。項(xiàng)目部質(zhì)量管理控制措施：結(jié)構(gòu)工程幾何尺寸預(yù)制準(zhǔn)確，內(nèi)實(shí)外光、棱角平直、接頭平整，其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)要求及質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)保措施是一個(gè)系統(tǒng)工程，必須全員參與，全過程控制，并本著“事先控制是主導(dǎo)、事中控制是關(guān)鍵，事后控制是完善”的思想才能實(shí)現(xiàn)。因此，項(xiàng)目部以配合施工的勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行入場的質(zhì)量教育，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，并鑒定質(zhì)量管理達(dá)到責(zé)任狀。即使進(jìn)場材料質(zhì)檢員會(huì)同材料員也應(yīng)逐一進(jìn)行書面檢查（材料質(zhì)保資料、試驗(yàn)報(bào)告）和外觀檢查（材料品種、規(guī)格、標(biāo)志、外形尺寸等）合格后方可報(bào)驗(yàn)和取樣復(fù)試。并以“建筑施工規(guī)范”和“驗(yàn)收規(guī)范”為依據(jù)，加強(qiáng)質(zhì)量控制。項(xiàng)目部環(huán)境管理保護(hù)措施：設(shè)專人負(fù)責(zé)及時(shí)清理施工現(xiàn)場的廢棄土、廢料，在不影響工程質(zhì)量的條件下適時(shí)灑水以減少粉塵污染。保護(hù)好市政設(shè)施的完整和安全，妥善保護(hù)地下管網(wǎng)，對(duì)地下官線的保護(hù)措施，經(jīng)主管部門的批準(zhǔn)上報(bào)監(jiān)理工程師確認(rèn)。若遇天氣干燥，灰塵較大時(shí)施工，須采取有效防塵措施防止塵土污染，保證周圍的空氣清潔。工地進(jìn)出料時(shí)，設(shè)專人進(jìn)行車輛的裝載后整理工作，防止對(duì)沿途道路的污染，對(duì)于出現(xiàn)灑漏情況時(shí)，設(shè)專人對(duì)其污染部位進(jìn)行清理。1在工地汽車進(jìn)出口處設(shè)置沖洗臺(tái)，用高壓水槍對(duì)車輛進(jìn)行沖洗，確保車輛不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染后，車輛方可出入工地。四、職業(yè)安全健康安全管理目標(biāo)傷亡控制目標(biāo)杜絕重特大傷亡事故的發(fā)生，無重大機(jī)械和設(shè)備事故；無重大火災(zāi)事故；‰以下。以人為本，加強(qiáng)對(duì)職工和民工的安全生產(chǎn)思想教育和安全知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)以中央領(lǐng)導(dǎo)同志對(duì)安全生產(chǎn)工作的重要指示，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《建筑法》《勞動(dòng)法》和部、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，提高思想意識(shí)。c、對(duì)多發(fā)性事故進(jìn)行專項(xiàng)治理，重點(diǎn)抓好對(duì)高處墜落、觸電、物體打擊、坍塌、機(jī)械傷害、中毒等事故的積極防治，制定合理措施計(jì)劃，認(rèn)真交底組織落實(shí)，防止事故發(fā)生。控制危險(xiǎn)點(diǎn)，消除事故源，做好超前防范工作，堅(jiān)持“先防護(hù)后施工，無防護(hù)不施工”的原則。六、心得體會(huì)與改進(jìn)通過此次內(nèi)審我項(xiàng)目部分析，這次審核中發(fā)現(xiàn)的問題主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面：項(xiàng)目部職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的策劃深度不夠，特別是危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，項(xiàng)目職業(yè)健康與環(huán)境管理計(jì)劃的編制。對(duì)與管理體系有關(guān)的內(nèi)外信息的有計(jì)劃地收集、匯總、分析，尋求改進(jìn)方向，積極主動(dòng)地分析原因，制定并實(shí)施針對(duì)性的糾正措施與預(yù)防措施，有效控制和減少不合格發(fā)生等方面做得不夠規(guī)范，缺乏深度。本次內(nèi)審的審核準(zhǔn)則為：ISO90012000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系手冊(cè)及質(zhì)量管理體系文件；國家相關(guān)法律法規(guī)。我公司質(zhì)量體系運(yùn)行半年來，各個(gè)程序都能或多或少地得到有效運(yùn)行，各項(xiàng)記錄都能夠按要求完成，但是，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查落實(shí)還需進(jìn)一步加強(qiáng)。 。針對(duì)出現(xiàn)的問題，已與相應(yīng)部門的主要負(fù)責(zé)同志進(jìn)行了溝通，要求各部門嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系進(jìn)行運(yùn)作，各部門也都已進(jìn)出了相應(yīng)的整改措施，公司擬制定相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析文件。審計(jì)的目的：堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、糾正偏差，保護(hù)資金、資產(chǎn)的安全、完整；確保國家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)內(nèi)部相應(yīng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，以保證會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。④對(duì)庫存現(xiàn)金、銀行存款定期盤點(diǎn)。實(shí)物資產(chǎn)的內(nèi)部控制：有部分關(guān)于物料管理書面規(guī)定，存在問題,（1）物料用品：①對(duì)于易碎用品的報(bào)損，財(cái)務(wù)未介入審查；②對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果，沒（2）固定資產(chǎn)：①行政部門只是對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)帳不完善；②對(duì)集團(tuán)公司或相關(guān)單位調(diào)入的資產(chǎn)，財(cái)務(wù)未建立“備查登記薄”，③財(cái)務(wù)報(bào)告反映的固定資產(chǎn)余額與實(shí)際數(shù)