s集團經(jīng)營計劃管理流程-預(yù)覽頁
【正文】 監(jiān)控管理流程和運營績效管理流程 四、管理要點 （一）房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊運營指標(biāo)體系 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 7 頁 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊運營指標(biāo)體系是指根據(jù)集團總體戰(zhàn)略、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊的戰(zhàn)略規(guī)劃、及板塊運營管理的要求建 立起來的一系列能夠反映板塊運營狀況、評價板塊運營績效的量化指標(biāo)的總和。 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊的運營指標(biāo)體系可參考平衡計分測評法的相關(guān)原理，綜合考慮財務(wù)、客戶、企業(yè)內(nèi)部及創(chuàng)新與學(xué)習(xí)等四個方面，目的在于保證板塊戰(zhàn)略規(guī)劃的實現(xiàn)、促使企業(yè)持續(xù)經(jīng)營與發(fā)展。 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊中長期戰(zhàn)略規(guī)劃描述了板塊未來三至五年要達(dá)到的目標(biāo)；房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施中長期運營預(yù)測則描述了按照目前現(xiàn)狀及采取的措施，未來三至五年可能達(dá)到的結(jié)果。 （ 2）板塊所屬企業(yè)向運營管理一部提供長期投資項目的投資額、歷史回報情況、預(yù)計未來回報情況、投資回收計劃及后續(xù)投資計劃。 運營跟蹤與完善 （ 1）板塊所屬企業(yè)根據(jù)各業(yè)務(wù)單位的實際經(jīng)營情況及進度，調(diào)整各業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營計劃及未來預(yù)測，并及時向運營管理一部上報相關(guān)數(shù)據(jù)及調(diào)整說明，運營管理一部修改相關(guān)數(shù)據(jù)，形成新的預(yù)測結(jié)果。 每年 月份，運營管理一部根據(jù)集團董事會確定的集團經(jīng)營目標(biāo)，向房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊全資企業(yè) 及北京能達(dá)開發(fā)貿(mào)易公司管理層 下達(dá)相應(yīng)的運營目標(biāo)。 主管副總在 3 個工作日內(nèi)審核后交集團總經(jīng)理審批。 控股 企業(yè) 將運營計劃實施情況向運營管理部和集團財務(wù)部適時反饋。 運營管理部將運營狀況反饋給主管副總及總經(jīng)理。 1 人力資源部和財務(wù)部執(zhí)行主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)的績效考評方案。 控股公司制定的年度經(jīng)營計劃，應(yīng)于董事會召開前 日，交控股公司董事會董事（控股公司管理制度） 。 總經(jīng)理在 5 個工作日內(nèi)審批后，交集團外派董事，于控股公司董事會上表達(dá)集團審批意見。 運營管理一部根據(jù)控股公司董事會通過的年度經(jīng)營計劃，制定或調(diào)整當(dāng)年的運營監(jiān)控計劃，交主管副總審批。 1 計劃期末時運營管理一部將控股公司運營計劃實施情況和原計劃對比，撰寫運營情況說明書。 1 控股公司執(zhí)行控股公司董事會的指示，運營管理一部監(jiān)督實施。 運營管理一部對非控股公司年度經(jīng)營計劃提出評估意見，報主管
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