《19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書》(19個(gè)doc)其他未分類制造業(yè)-預(yù)覽頁
【正文】 特點(diǎn)考慮是否包括如下方面： a) 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)過程中所有活動(dòng)； b) 設(shè)施、設(shè)備的采購到報(bào)廢； c) 公司內(nèi)部及相關(guān)方人員在作業(yè)場所內(nèi)的活動(dòng)； d) 機(jī)動(dòng)車輛活動(dòng)； e) 機(jī)械設(shè)備加工活動(dòng)； 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 5 f) 廠區(qū)宿舍、食堂、娛樂場所、辦公場所； g) 動(dòng)力能源系統(tǒng)。 。 法律、法規(guī)及其他要求 文件審核：組織是否在程序中明確了法律、法規(guī)及其他要求的獲取渠道？法律法規(guī)是否適用？是否規(guī)定及時(shí)更新這些信息，并將有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)方？ （其他制造業(yè)法律法規(guī)詳見適用法律法規(guī)清單）。制定目標(biāo)時(shí)，是否考慮了法律法規(guī)的要求，自身的危害和風(fēng)險(xiǎn)，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)，是否規(guī)定了目標(biāo)修改的方法，時(shí)間。如：噪聲治理管理方案：目標(biāo)是否量化（如室內(nèi)噪音由 70dB 降低至 65 dB） 。 第一階段審核：是否按方案執(zhí)行。是否規(guī)定承擔(dān)管理職責(zé)人員實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 文件審核：程序文件中是否規(guī)定了培訓(xùn)需求，培訓(xùn)教育工作責(zé)任部門是否明確。 協(xié)商與交流 文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)部交流，外部相關(guān)方交流、各類信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容；信息是否有記錄；是否規(guī)定了處理反饋的方法；是否規(guī)定了員工代表（如工會(huì)、團(tuán)委等）收集生產(chǎn)加工全過程員工職業(yè)安全健康意見、建議及協(xié)商交流的記錄是否符合要求。 文件和資料控制 文件審核： 1．程序是否界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方式，各層文件是否適用。 查從根本上消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)作業(yè)場所，加工過程、裝置、機(jī)械 及對(duì)人的能力適應(yīng)等建立了文件化的程序。 1．對(duì)各生產(chǎn)過程是否規(guī)定了安全操作規(guī)程并執(zhí)行。 5． 是否做到文明加工、環(huán)保。 10．是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境（如現(xiàn)場粉塵、噪聲等）有效控制。 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 文件審核：程序中是否對(duì)潛在的 事件或緊急情況規(guī)定應(yīng)急對(duì)策手段，如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否規(guī)定了報(bào)警，負(fù)責(zé)人指揮滅火，消防人員按職責(zé)分配完成滅火任務(wù)等內(nèi)容，是否對(duì)發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否規(guī)定根據(jù)實(shí)際情況定期檢驗(yàn)程序。 規(guī)定對(duì)目 標(biāo)完成進(jìn)行監(jiān)測。 第二階段審核： 查目標(biāo)和管理方案完成情況；法律、法規(guī)遵守記錄；查安全生產(chǎn)檢查記錄。 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 9 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 文件審核 : 1．程序中是否規(guī)定 了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預(yù)防措施是否明確了職責(zé)、權(quán)限。 第一階段審核：調(diào)查是否發(fā)生過事故、事件或不符合，如何進(jìn)行的處理。 記錄和記錄管理 文件審核： 是否有職業(yè)安全健康記錄的程序，程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、記錄保存做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱是否做出相關(guān)規(guī)定。查相關(guān)記錄、計(jì)劃是否相適應(yīng)？糾正措施是否有效？ 第二階段審核：對(duì)內(nèi)審中可信度較差的以及問題較多的部門和要素加大審核的深度，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符 合項(xiàng)進(jìn)行抽樣跟蹤，以證實(shí)針對(duì)不符合項(xiàng)所采取糾正和預(yù)防措施得到了有效的實(shí)
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