8總場機關(guān)內(nèi)務(wù)綜治規(guī)定-預(yù)覽頁
【正文】 休假前一天告知辦公室，由辦公室協(xié)調(diào)值班班次調(diào)換。 三、食堂管理制度： 工作人員必須安排好每天工作餐，嚴(yán)格如實記錄用餐人餐次。 實行客餐半月報帳制，每月結(jié)帳一次，管理員在月初匯總上月份客餐和工作餐分類費用總額，并報辦公室備存。 四、香煙及其他物品管理制度： 第 5 頁 共 8 頁 招待香煙和其他辦公用品由辦公室統(tǒng)一購買，任何人和科室一律不準(zhǔn)自行購買，如科室需添置辦公用品，需由該科室作出書面申請，報主要領(lǐng)導(dǎo)審批，由辦公室統(tǒng)一購買。 香煙管理統(tǒng)一由辦公室專人購買入庫，專人管理，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，實行一條線管理，來客招待香煙品牌以《吉品》為主。 第 6 頁 共 8 頁 五、車、船（快艇）租用管理制度： 辦公用車租用由辦公室統(tǒng)一通知，簽字安排。 機關(guān)干部原則上辦事不租車，特殊情況需租用的，由分管領(lǐng)導(dǎo)請示主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由辦公室統(tǒng)一安排。各科室收費所需支出按收取款的一定比例由財貿(mào)場長審批。 報銷發(fā)票（含旅差費單），必須在 1 個月內(nèi)遞交各口分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并簽字，再交財經(jīng)場長審批，無各口分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字的票根，或時間超過 1 個月以上的，財經(jīng)場長可拒絕審批。 文書在辦理來文登記后，應(yīng)及時呈送對口領(lǐng)導(dǎo)閱批，在文件精神得到落實后，做好歸檔工作。
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