【正文】 部 部 部 辦 師 部 部 公 辦 室 公 室 xxxxxxxxxx 質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/ QM20xx 主 題 職責(zé)、權(quán)限與溝通 更改 /版次 0/A 頁(yè) 碼 1/8 生效日期 20xx年 10 月 30 日 20 根據(jù)本公司質(zhì)量管理的實(shí)際需要設(shè)立如下質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)： 本公司質(zhì)量管理組織體系圖 總 經(jīng) 理 ∣ ↓ 管理者代表 ↓ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ 總 生 生 采 銷(xiāo) 行 公 產(chǎn) 產(chǎn) 購(gòu) 售 政 辦 一 二 部 部 部 經(jīng) 部 部 經(jīng) 經(jīng) 經(jīng) 理 經(jīng) 經(jīng) 理 理 理 ∣ 理 理 ∣ ∣ ↓ ↓ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ISO﹡ 質(zhì)﹡ 計(jì)﹡ 質(zhì)﹡ 工﹡ 設(shè)﹡ 運(yùn) 采 * 凈 銷(xiāo) * 人 * 檢 量 量 藝 備 行 購(gòu) 化 售 事 9000 中 主 主 主 主 主 主 主 主 主 工 心 管 管 管 管 管 管 管 管 管 作 主 組 檢 * 檢 *∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣ 驗(yàn) 定 ↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓ 員 人 浸濕副檢副淀預(yù)精電輔 六 凈 員 泡磨產(chǎn)驗(yàn)產(chǎn)粉榨油儀助 個(gè) 采 化 銷(xiāo) 業(yè) 工工工工包包浸工工工 工 購(gòu) 工 售 務(wù) 長(zhǎng)長(zhǎng)長(zhǎng)長(zhǎng)裝裝出長(zhǎng)長(zhǎng)長(zhǎng) 長(zhǎng) 員 段 員 員 注：帶有“ *”的人員為具體負(fù)責(zé)體系運(yùn)作、質(zhì)量管理、審核及驗(yàn)證的管理和工作人員。 總工程師 （ 1） 合理調(diào)整生產(chǎn)過(guò)程控制和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)等方面的資源，滿足質(zhì)量要求，重要問(wèn)題報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ 2） 組織有關(guān)人員編制、審查、修改產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、工藝文件、技術(shù)參數(shù)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄等質(zhì)量技術(shù)文件； （ 3） 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程發(fā)生的違反本手冊(cè)規(guī)定的行為及質(zhì)量投訴、質(zhì)量事 故提出處理意見(jiàn)，必要時(shí)上報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理； （ 4） 領(lǐng)導(dǎo)工藝、機(jī)械、電氣、儀表工程技術(shù)人員，保證生產(chǎn)環(huán)境與條件滿足工藝生產(chǎn)要求。 總工辦經(jīng)理 （ 1）領(lǐng)導(dǎo) ISO 工作組貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系。 （ 2） 督促相關(guān)人員做好對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇，認(rèn)真審批采購(gòu)合同，包括采購(gòu)合同的分供方是否是合格供方、質(zhì)量條款是否明確等。 24 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 （ 1） 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本控制和糾正、預(yù)防措施的資金投入； （ 2） 監(jiān)督合同執(zhí)行情況，參與質(zhì)量投訴的處理。 質(zhì)檢中心主任 （ 1） 組織質(zhì)檢中心完成原輔材料和成品的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢造成質(zhì)量事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 25 （ 2） 監(jiān)督、指導(dǎo)生產(chǎn)部門(mén)工序檢驗(yàn)工作，了解檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等方面的情況； （ 3） 依據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，為有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)提供質(zhì)量信息； （ 4） 研究改善檢測(cè)能力，更新改造檢 測(cè)儀器，確保所有檢測(cè)儀器滿足產(chǎn)品測(cè)試、驗(yàn)證的精度要求； （ 5） 參與處理顧客質(zhì)量投訴，參與不合格品控制及讓步處理工作。 計(jì)量主管 （ 1） 負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量法規(guī)； （ 2） 負(fù)責(zé)組織計(jì)量器具的量值傳遞、考核和檢定，對(duì)量值傳遞的準(zhǔn)確性和 計(jì)量器具檢測(cè)儀表的驗(yàn)證精度負(fù)責(zé)； （ 3） 組織計(jì)量檢定人員參加資格考試和取證工作； （ 4） 對(duì)違反計(jì)量法規(guī)和本手冊(cè)規(guī)定的行為有權(quán)制止和提出處理意見(jiàn)。內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)志之一。 27 全盛業(yè)玉米開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè) 受控印章： 章節(jié)號(hào) 文件編號(hào) XXX/QM20xx 主 題 管理評(píng)審 更改 /版次 O/A 頁(yè) 碼 1/1 生效日期 20xx 年 10 月 1 日 管理評(píng)審 管理評(píng)審是“最高管理者為確定質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審的步驟為提出管理評(píng)審、評(píng)審輸入、評(píng)審輸出、按輸出的要求實(shí)施并驗(yàn)證等，具體過(guò)程及要求見(jiàn)《管理評(píng)審程序》（ XXX/SOP01101） . 管理評(píng)審的有關(guān)記錄和資料應(yīng)長(zhǎng)期保存。具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)手冊(cè)的 章人力資源、 章基礎(chǔ)設(shè)施 和 章工作環(huán)境。 我公司從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員包括： （ 1） 從事質(zhì)量管理、監(jiān)督、審核的工作人員； （ 2） 從事成品檢驗(yàn)的工作人員； （ 3） 從事工序檢驗(yàn)和其它一般檢驗(yàn)的人員； （ 4） 從事工藝操作的人員； （ 5） 從事計(jì)量、儀表檢定的人員； （ 6） 從事特殊工作人員、如電工、焊工、鍋爐工、起重工、吊車(chē)司機(jī)、叉車(chē)司機(jī)、汽車(chē)駕駛員等。培訓(xùn)工作由行政部具體負(fù)責(zé)，必須按《人員培訓(xùn)控制程序》（ XXX/SOP18101）中的規(guī)定執(zhí)行。 各使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要提出所需配置基礎(chǔ)設(shè)施的申請(qǐng)，報(bào)相關(guān)主管部門(mén)或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)購(gòu)置。人的因素包括員工的能力、創(chuàng)造性的工作方法、安全規(guī)則和指南、消防設(shè)施的配備及使用等；物的因素包括實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品工藝條件、溫濕度、環(huán)境衛(wèi)生、噪音、振動(dòng)、粉塵等。必要時(shí)上報(bào)總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理予以解決。 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃 根據(jù)我公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，經(jīng)策劃，我公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。策劃的結(jié)果應(yīng)以質(zhì)量計(jì)劃的形式形成文件并予以實(shí)施。如產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、包裝標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定等； （ 4） 在滿足上述要求的前提下，公司確定的任何附加要求。由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)根據(jù)公司的銷(xiāo)售策略和原則確定與產(chǎn)品有關(guān)的附加要求。 顧客溝通 34 與顧客溝通的內(nèi)容包括： （ 1） 顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； （ 2） 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)合同或訂單的修改； （ 3） 顧客對(duì)所提供產(chǎn)品和服務(wù)的反饋信息，包括顧客的抱怨。 （ 2） 此刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律要求的產(chǎn)品（即本手冊(cè)“ 章 適用范圍” 中所述產(chǎn)品）的能力和責(zé)任。評(píng)價(jià)其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸能力、服務(wù)信譽(yù)等，并做好記錄。 當(dāng)供方連續(xù)發(fā)生不能滿足合同要求時(shí)，要取消合格供方的資 格。 采購(gòu)信息 擬采購(gòu)材料的有關(guān)信息要以合同的形式成文件，以便供方能正確理解并及時(shí)提供本公司所需材料。 一般情況下，采購(gòu)合同中應(yīng)對(duì)所采購(gòu)材料的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)方法按本公司的規(guī)定執(zhí)行的要求加以明確。上述驗(yàn)證不能作為本公司已對(duì)供方提供的材料質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)；除顧客與本公司訂有協(xié)議外，不能免除本公司向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。我公司制定并實(shí)施有關(guān)的控制程序，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供的各環(huán)節(jié)在受控制條件下進(jìn)行，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 產(chǎn)品放行 放行是指進(jìn)入下一過(guò)程的許可。 產(chǎn)品交付必須在最終檢驗(yàn)完成后，并取得質(zhì)量證明文件才可執(zhí)行。 交付必須按約定的期限交付 交付期限必須在合同中明文約定。 交付應(yīng)按約定的質(zhì)量交付 合同中必須明確所交付產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)和檢驗(yàn)方法。 交付記錄應(yīng)該按公司規(guī)定的內(nèi)容、格式如實(shí)記載，并有雙方當(dāng)事人簽字。銷(xiāo)售部門(mén)要與顧客建立溝通渠道，建立顧客檔案，并嚴(yán)格按《服務(wù)程序》（ XXX/SOP19101）和《顧客投訴處理程序》（ XXX/SOP19102）的規(guī)定提供服務(wù)，以 確保在合同簽訂之前、執(zhí)行中和產(chǎn)品交付后向顧客提供滿意的服務(wù)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了防止在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品及顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 當(dāng)發(fā)生需追溯的情況時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門(mén)要按《產(chǎn)品可追溯性程序》（ XXX/SOP08102）的規(guī)定進(jìn)行追溯，分析不合格產(chǎn)生原因，采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，以防止或預(yù)防不合格發(fā)生。具體控制辦法按《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》（ XXX/SOP07101）的規(guī)定執(zhí)行。并按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)程序》的要求做好對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及標(biāo) 識(shí)的保護(hù)。產(chǎn)品包裝應(yīng)有利于搬運(yùn)和貯存時(shí)的防護(hù)。 貯存和保護(hù) 貯存是指產(chǎn)品在廠內(nèi)或交付給顧客之前在港、碼頭、車(chē)站、倉(cāng)庫(kù)等地的存放。 對(duì)貯存的產(chǎn)品采取必要的控制手段，定期進(jìn)行檢查，做好檢查記錄，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變化情況。 由計(jì)量室按照《計(jì)量器具檢定工作。 對(duì)已建立國(guó)際或國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備、儀表，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。相應(yīng)的修理記錄、檢定記錄、降級(jí)或報(bào)廢的批準(zhǔn)文件等均應(yīng)隨檢測(cè)設(shè)備檔案一起妥善保存。使用中需嚴(yán)格按國(guó)家和公司規(guī)定的檢定周期和內(nèi)容進(jìn)行檢定。特別強(qiáng)調(diào)，計(jì)算機(jī)軟件顯示參數(shù)必須經(jīng)過(guò)校驗(yàn)，并做好校驗(yàn)記錄。評(píng)定的結(jié)果及采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。 在從原、輔、包裝材料入廠至最終產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品 的特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并形成程序，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性和及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合； 每個(gè)月對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行一次檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中存在的問(wèn)題； 建立內(nèi)部審核程序（包括質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核和過(guò)程質(zhì)量審核），并按規(guī)定的時(shí)間間隔測(cè)量質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程的能力、產(chǎn)品質(zhì)量水平，以及存在的不足； 建立與顧客溝通渠道，及時(shí)收集、處理顧客反饋的信息，定期對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行測(cè)量。 有關(guān)顧客信息的收集 銷(xiāo)售部要與顧客建立溝通渠道，并通過(guò)以下方式收集顧客信息： （ 1） 接受顧客抱怨，包括顧客投訴和意見(jiàn)； （ 2） 對(duì)重要客戶定期走訪； （ 3） 問(wèn)卷調(diào)查，每半年由銷(xiāo)售部進(jìn)行一次； （ 4） 必要時(shí)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)或消費(fèi)者、媒體及行業(yè)組織的相關(guān)信息