寧波飛諾進出口公司qp-21內(nèi)部審核控制程序-流程管理-預覽頁
【正文】 內(nèi)部審核 前 5 天發(fā)放給 內(nèi)部審核 組成員和受審核部室與相關(guān)職能人員。 a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標，生產(chǎn)技術(shù)及裝備等發(fā)生重大變化； b) 重要顧客對公司體系進行審核前； c) 認證公司對公司進行審核前； d) 重大顧客抱怨、投訴、退貨； e) 內(nèi)部審核 中不合格項較多的過程。 過程負責：管理者代表 。 適用范圍 公司對內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核過程。 在下列情況下， 質(zhì)檢部 向管理者代表匯報，獲批準后可實施追加審核。 管代 審核準備 根據(jù)年度 內(nèi)部審核 計劃于 內(nèi)部審核 前 7 天編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，審核計劃由管理者代表批準，審核計劃包括： 1）審核目的和審核依據(jù)； 2）審核范 圍（涉及產(chǎn)品、要素、部門）； 3）審核人員（須與審核對象無直接責任）及其 分工； 4）日程安排（覆蓋所有要素）； 5）其它。 會議由管理者代表主持 。審核依據(jù)為： a) ISO/TS16949： 20xx 標準； b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 程序文件相關(guān)的其他第三、四層次文件。 現(xiàn)場審核結(jié)束， 內(nèi)部審核 員將 內(nèi)部審核 情況匯總交 內(nèi)部審核 組組長。 FN/F08020204 內(nèi)部審核 不合格報告 受審部門 根據(jù)體系審核不合格報告在二天內(nèi)填寫好原因分析項、糾正措施計劃，并確定完成期限，糾正措施計劃須經(jīng) 內(nèi)部審核 員認可，管理者代表批準。審核報告包括如下內(nèi)容： a) 審核目的和范圍； b) 審核依據(jù)； c) 內(nèi)部審核 組成員及分工； d) 不合格項分布及嚴重程度； e) 審核結(jié)論； f) 審核報告的
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