【正文】 Q/908— — 20xx 更改日期 ： VI 湖南省火電建設(shè)公司科技綜合樓施工監(jiān)理； 本公司監(jiān)理的石門電廠一期工程、湘潭電廠 B廠一期工程、撈刀河 220kV變電工程獲優(yōu)質(zhì)工程稱號(hào)；湘潭北 220kV變電工程 、桃花江～凌津?yàn)S橋 220kV線路工程、桃花江 220kV變電工程獲“基建移交生產(chǎn)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)”榮譽(yù)稱號(hào)；湖南國(guó)際會(huì)議展覽中心工程被譽(yù)為湖南省的形象工程，全國(guó)金鷹電視藝術(shù)節(jié)將在此舉行。 本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系涉及的所有部門和人員。 c) 顧 客 根據(jù)行文的需要，也可稱業(yè)主或項(xiàng)目法人或建設(shè)單位。從識(shí)別過(guò)程開(kāi)始，然后確定過(guò)程和相互作用，確定過(guò)程運(yùn)作方法和控制準(zhǔn)則，確保投入必要的資源，在過(guò)程運(yùn)作中對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量、獲取信息并分析這些過(guò)程，直至持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，形成所需的文件。 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的部門、產(chǎn)品、過(guò)程有： a) 公司所有部門及所屬項(xiàng)目監(jiān)理部。 文件要求 文件類別 本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的文件有三類： a) 質(zhì)量管理體系文件 它是按質(zhì)量管理體系過(guò)程形成所需的管理性文件，包括： 1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) (列入《質(zhì)量手冊(cè)》中 )； 2) 質(zhì)量手冊(cè)； 3) ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件 (文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、 不合格品控制程序、糾正措施和預(yù)防措施程序 )； 4) 為過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，本公司稱為《實(shí)施辦法》 ,(《實(shí)施辦法》清單，見(jiàn)附錄 B)； 5) 記錄 (包 括“標(biāo)準(zhǔn)”要求的記錄和各《實(shí)施辦法》要求的記錄 )。 在發(fā)布 (或?qū)嵤?)前，需經(jīng)批準(zhǔn)的文件有質(zhì)量管理體系文件和作為監(jiān)理產(chǎn)品載體的文件。批準(zhǔn)的權(quán)限同 。 文件的可獲得 在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本，這是對(duì)文件的通用要求。 如文件已更新，則在局域網(wǎng)上發(fā)布或及時(shí)換回原紙質(zhì)文件。 3) 適用的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、公司工程咨詢部資料室要配備并存放一套較為完整的文件可供查閱，項(xiàng)目監(jiān)理部配備其中較為常用部分的文件，對(duì)于使用頻次很高的文件，監(jiān)理人員人手一冊(cè)。在使用過(guò)程中若發(fā)生丟失或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，要 本頁(yè)更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 6 向顧客報(bào)告，并保持記錄。 對(duì)文件的控制，本公司制定并實(shí)施《文件控制程序》。 受《記錄控制程序》所控制的記錄為項(xiàng)目監(jiān)理記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄兩類。 5 管理職責(zé) 最 高管理者在質(zhì)量管理體系中的作用 公司最高管理者 (在最高層指揮和控制公司的一組人 )已明確：運(yùn)用質(zhì)量管理原理，通過(guò)其領(lǐng)導(dǎo)作用及各種措施，創(chuàng)造一個(gè)員工充分參與的環(huán)境，以使質(zhì)量管理體系在這種環(huán)境中有效運(yùn)行，并在下列活動(dòng)中發(fā)揮作用并提供證據(jù)。 公司質(zhì)量方針中的“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、公正科學(xué)”與公司的宗旨相適應(yīng)，這里的“標(biāo)準(zhǔn)”是泛指適用的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。 為了適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境，通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃的主要活動(dòng)包括：質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的策劃和所需文件的策劃。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 職責(zé)與權(quán)限 公司制定并實(shí)施《部門基本職責(zé)》和《崗位 基本職責(zé)》，明確規(guī)定公司各部門各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 管理者代表 公司總經(jīng)理指定總工程師為管理者代表。溝通內(nèi)容緊緊圍繞質(zhì)量管理體系有效性而展開(kāi)，消除由于溝通不及時(shí)可能造成工作結(jié)果的偏差。 評(píng)審針對(duì)下列問(wèn)題而展開(kāi)： a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)對(duì)內(nèi)外環(huán)境變化的適應(yīng)程度，以及質(zhì)量管理體系為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)程度； b) 為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，質(zhì)量管理體系過(guò)程的展開(kāi)和各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施的充分程度； c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果達(dá)到所規(guī)定質(zhì) 量目標(biāo)的程度。 對(duì)決定的實(shí)施進(jìn)行跟蹤管理。 這里所指的資源僅限于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 培 訓(xùn) 不能滿足能力要求的人員采取以下措施： a) 在崗人員，其條件基本具備，但有某些方面不足，可有目的進(jìn)行培訓(xùn)，以提高其能力； b) 在崗人員，通過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)難以滿足能力要求的，可調(diào)整其崗位； c) 招聘符合要求的人員。 培訓(xùn)計(jì)劃包括： a) 培訓(xùn)目標(biāo)； b) 培訓(xùn)方法； c) 培訓(xùn)所需資源 (包括教材、師資、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)等 )； d) 對(duì)受培人員在培訓(xùn)期的考核； e) 從人員能力能否滿足崗位工作的角度，評(píng)價(jià)培訓(xùn)及采取措施的有效性。 對(duì)于項(xiàng)目監(jiān)理部所需的基礎(chǔ)設(shè)施，由項(xiàng)目監(jiān)理部在監(jiān)理服務(wù)策劃中提出，總經(jīng)理辦公室歸口配置與管理。比如，只委托設(shè)計(jì)監(jiān)理，或者只委托施工監(jiān)理，或者在施工監(jiān)理階段不委托參與對(duì)施工承包商的招標(biāo) ，或者在本流程圖范圍之外增加委托某項(xiàng)監(jiān)理工作。 對(duì)決定參加投標(biāo)的項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)部組織確定與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的要求： a) 顧客 (業(yè)主 )規(guī)定的監(jiān)理服務(wù)范圍及要求； b) 與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求； c) 顧客 (業(yè)主 )雖未明示，但已知的預(yù)期用途所必需的要求； d) 公司確定的與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的任何附加要求。 顧客溝通 在監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)之前、實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中及實(shí)現(xiàn)后，都需要與顧客進(jìn)行溝通。 如何實(shí)施與顧客溝通，本公司在《信息管理實(shí)施辦法》中作了相應(yīng)的規(guī)定。 項(xiàng)目總監(jiān)確定之后，即由項(xiàng)目總監(jiān)著手對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行策劃。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 國(guó)標(biāo) GB 50319《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》對(duì)施工監(jiān)理過(guò)程及過(guò)程之間的相互作用已基本完 本頁(yè)更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 18 成了“將要求轉(zhuǎn)換為過(guò)程的規(guī)定規(guī)范”的活動(dòng)，按照該規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作，就能確保施工監(jiān)理過(guò)程的有效運(yùn)行和控制。 對(duì)設(shè)計(jì)階段監(jiān)理的控制，本公司制定并實(shí)施《火電廠工程設(shè)計(jì)監(jiān)理實(shí)施辦法》及《送變電工程設(shè)計(jì)監(jiān)理實(shí)施辦法》。為此，本公司制定并實(shí)施《外包檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目控制實(shí)施辦法》。 委 托合同在提交供方前，要對(duì)采購(gòu)要求是否充分和適宜進(jìn)行審批。 要使上述過(guò)程在受控條件下進(jìn)行，采取以下措施： a) 收集《監(jiān)理合同》、《監(jiān)理規(guī)劃》以及業(yè)主與承包商簽訂的有關(guān)《施工承包合同》等文件，以獲得對(duì)監(jiān)理服務(wù)要求的信息； 本頁(yè)更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 20 b) 編制并實(shí)施以下《實(shí)施辦法》，以提供必要的指導(dǎo)： 1) 《施工監(jiān)理工程質(zhì)量控制實(shí)施辦法》； 2) 《施工監(jiān)理工程造價(jià)控制 實(shí)施辦法》； 3) 《施工監(jiān)理工程進(jìn)度控制實(shí)施辦法》； 4) 《施工合同管理實(shí)施辦法》。 b) 施工實(shí)施階段工程質(zhì)量監(jiān)理 1) 審查和確認(rèn)施工組織設(shè)計(jì)的變更； 2) 審核和簽認(rèn)承包商報(bào)送的《工程質(zhì)量驗(yàn)證范圍表》、質(zhì)量控制點(diǎn) (W 點(diǎn)、 H 點(diǎn) )及重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序的施工工藝； 3) 核查和簽認(rèn)承包商采用的新材料、新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備； 4) 復(fù)驗(yàn)和確認(rèn)施工過(guò)程中報(bào)送的施工測(cè)量放線成果； 5) 考核承包商的試驗(yàn)室的資質(zhì)、試驗(yàn)設(shè)備、試驗(yàn)人員、試驗(yàn)室的管理制度； 本頁(yè)更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 21 6) 審核擬進(jìn)場(chǎng)的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量證明資料 (出廠證、技術(shù)合格證、質(zhì)量保證書 )并對(duì)進(jìn)場(chǎng)實(shí)物采用見(jiàn)證取樣進(jìn)行抽檢。 e) 施工實(shí)施階段工程安全管理 本頁(yè)更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 22 1) 監(jiān)督、檢查承包商的安全生產(chǎn)責(zé)任制和執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)定； 2) 監(jiān)督、檢查承包商的安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)； 3) 參加項(xiàng)目法人組織的安全大檢查； 4) 若發(fā)現(xiàn)威脅安全的重大事件，發(fā)出“暫停施工”的通知。項(xiàng)目監(jiān)理部起草會(huì)議紀(jì)要，與會(huì)各方代表簽認(rèn)。 本頁(yè)更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 23 a) 在所承擔(dān)的質(zhì)量保修期間，對(duì)建設(shè)方提出的工程質(zhì)量缺陷進(jìn)行檢查和記錄，對(duì)承包方進(jìn)行修復(fù)的工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，合格后予以簽認(rèn)。 監(jiān)理工作總結(jié)和監(jiān)理資料歸檔 不 論是設(shè)計(jì)階段監(jiān)理或施工階段監(jiān)理，在執(zhí)行監(jiān)理合同終結(jié)之前，要進(jìn)行監(jiān)理工作總結(jié)和監(jiān)理資料歸檔工作。 對(duì)于監(jiān)理資料歸檔工作，按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、交付、歸檔實(shí)施辦法》實(shí)施。 本公司已制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、交付、歸檔實(shí)施辦法》，對(duì)標(biāo)識(shí)內(nèi)容和標(biāo)識(shí)方法作了規(guī)定。 b) 實(shí)物類財(cái)產(chǎn) 若監(jiān)理合同有規(guī)定，顧客所提供的為項(xiàng)目監(jiān)理部使用的用房、通訊、交通設(shè)施等財(cái)產(chǎn)，也要進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)，若發(fā)生丟失或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，要向顧客報(bào)告并保持記錄，在撤離現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，歸還顧客。但為了獲得的數(shù)據(jù)有效和可信，本公司將對(duì)檢測(cè)儀器適時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并能識(shí)別其校準(zhǔn)狀態(tài)。 本頁(yè)更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 25 c) 改 進(jìn) 根據(jù)分析的結(jié)論，采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施。實(shí)際感受高于期望感受，顧客則感到滿意，反 之，則感到不滿意。 c) 顧客滿意信息的利用 質(zhì)管部將顧客滿意信息的識(shí)別和分析結(jié)果，向最高管理者報(bào)告，并作為管理評(píng)審的一項(xiàng)輸入。 內(nèi)部審核活動(dòng)主要包括： a) 審核方案策劃 本頁(yè)更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 26 內(nèi)部審核分為常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核。 b) 建立由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并具有審核能力的內(nèi)審員組成的審核組，內(nèi)審員不能審核自己的工作。審核報(bào)告包括審核目的、審核范圍、審核組成員、審核所依據(jù)文件、質(zhì)量管理體系的有效性、審核發(fā)現(xiàn) ，不符合項(xiàng)及其分布以及審核結(jié)論； f) 對(duì)觀察項(xiàng)和不符合項(xiàng)的糾正； 責(zé)任部門如能立即糾正的則應(yīng)馬上糾正，如不能立即糾正的，則應(yīng)提出糾正措施計(jì)劃和預(yù)期完成日期，經(jīng)審核員認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)后，付諸實(shí)施。 監(jiān)測(cè)的主要方法 是定期逐級(jí)監(jiān)督檢查，即組長(zhǎng)查組員、項(xiàng)目總監(jiān)查專業(yè)組、工程部查項(xiàng)目監(jiān)理部、公司領(lǐng)導(dǎo)查各職部門并抽查項(xiàng)目監(jiān)理部