【正文】 公 司董事長、黨委書記、總經(jīng)理到基層單位各個崗位工作人員，都認(rèn)真遵循此原則對所承擔(dān)的職權(quán)進行了全面、細致地梳理，摸清了權(quán) 第 4 頁 共 18 頁 力底數(shù)，編制出了《職權(quán)目錄》，形成了全面、合法、準(zhǔn)確的 “ 權(quán)力清單 ” 。對自己所擔(dān)負(fù)的職權(quán)逐項填報，并簡述職權(quán)概要，注明行使依據(jù)、責(zé)任主體、公開形式、范圍和時間。我們制定了職權(quán)梳理 “ 四步法 ” 。 截止目前，兩公司確定職權(quán)合計 4213 項，其中，邢礦集團公司級領(lǐng)導(dǎo)查找職權(quán) 78項，金牛股份公司級領(lǐng)導(dǎo)查找職權(quán) 80項，公司機關(guān)各部室查找職權(quán) 166 項，基層單位查找職權(quán)共計 3889項。對查找出來的權(quán)力風(fēng)險點，按照風(fēng)險程度，由大小，由高到低，分為 a、 b、 c 三個等級。開展自查。進行公示。黨政聯(lián)席會審定。 五、目前存在的主要問題 經(jīng)過一定的努力雖然取得了一些成績，但建立健全權(quán)力運 行監(jiān)控機制是一個全新的課題，涉及領(lǐng)域廣，工作量大，當(dāng)前工作中仍然存在著一些問題： 工作發(fā)展不平衡。 六、下一步工作思路及擬采取的主要措施 繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，消除權(quán)力風(fēng)險認(rèn)識上的誤區(qū)，增強權(quán)力風(fēng)險的防控意識。 深入開展專項調(diào)研，認(rèn)真分析檢查，完成三項報告的研究撰寫工作。在確定風(fēng)險崗位和風(fēng)險人群的基礎(chǔ)上，要抓好針對性防范措施的制定。因此，要以建立健全反腐倡廉各項制度為重點，以制約和監(jiān)督權(quán)力為核心，以提高制度執(zhí)行力為抓手，逐步建成內(nèi)容科學(xué)、程序嚴(yán)密、配套完善、有效管用的廉政風(fēng)險防范管理工作制度體系，將預(yù)防腐敗的關(guān)口前移，最大限度地降低腐 敗風(fēng)險。通過進一步加強監(jiān)督制度建設(shè)， 第 10 頁 共 18 頁 規(guī)范權(quán)力運行和使用。 制度防范包括制度設(shè)計安 排、制度執(zhí)行落實、制度效用分析三個環(huán)節(jié)。 ㈡廉政風(fēng)險辨識機制 辨識單位各崗位存在的廉政風(fēng)險，建立廉政風(fēng)險信息平臺和廉政風(fēng)險檔案庫，在利用現(xiàn)有業(yè)務(wù)信息化管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上，補充反腐倡廉工作動態(tài)、違紀(jì)違法信息、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔檔案、內(nèi)部行政管理等方面的信息，增加廉政風(fēng)險分析、廉政風(fēng)險測量等功能，從以下幾個方面辨識崗位廉政風(fēng)險的來源。認(rèn)識行使崗位職責(zé)過程中的自由裁量權(quán)、現(xiàn)場表決權(quán)及參與度的高低，行政審批、許可等外部管理權(quán)行使和內(nèi)部管理權(quán)行使時有可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險情況。對屢被投訴的人員或者是有舉報材料或有線索但無法查實或無證據(jù)的，要作為廉潔高風(fēng)險個人重點加以關(guān)注。通過對行政相對人的調(diào)查、服務(wù)對 第 12 頁 共 18 頁 象的分析，收集單位各崗位的風(fēng)險信息，確定廉潔高風(fēng)險崗位和監(jiān)督重點。對各個業(yè)務(wù)的監(jiān)管過程或管理流程逐步、逐環(huán)節(jié)的進行分析，分析其中的漏洞、缺陷。利用某崗位對某項業(yè)務(wù)的參與和自由裁量權(quán)為自變量，建立數(shù)學(xué)模型，以列表的形式進行量化，以確定不同的星級，星級越高，崗位風(fēng)險等級越高。對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險點，根據(jù)其性質(zhì)的嚴(yán)重程度，分級實行信息反饋和整改，紀(jì)檢監(jiān)察部門下發(fā)整改通知書，并做好記錄，督促有關(guān)部門落實，反 第 13 頁 共 18 頁 饋和整改的責(zé)任落實到人，重大問題向單位黨政主要負(fù)責(zé)人匯報。 一是建立廉政風(fēng)險防控模式。利用電子監(jiān)察系統(tǒng)，實現(xiàn)對崗位廉政風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控。在各單位建立崗位廉政風(fēng)險月查制，對崗位廉政風(fēng)險防范承諾、防控措施落實情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)制度不落實 ，防控措施不到位的及時指出，責(zé)成整改。一是落實前期預(yù)防措施。要提高制度的執(zhí)行力，用制度管人管事，用健全的制度和科學(xué)有效的機制遏制廉政風(fēng)險的發(fā)生。要進一步認(rèn)真落實廉政談話、述職述廉、民主生活會、民主評議等制度，嚴(yán)格執(zhí)行民主決策制度和財務(wù)審批制度，真正有效發(fā)揮這些制度的作用，強化對干部職工的監(jiān)督。對整改不力，群眾仍有反映的，按照相關(guān)規(guī)定，予以堅決追究。風(fēng)險崗位人員要從自我防控，各部門要從內(nèi)部防控，各單位要從綜合防控等三方面，分別制定防控措施和計劃。 要落實防控責(zé)任，實行分類防控、分級監(jiān)督。 四、著眼長遠，建立風(fēng)險點防范管理工作長效機制 要針對查找的廉政與監(jiān)管風(fēng)險點，建立健全前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置等措施，豐富和完善風(fēng)險管理長效工作機制，提高廉政風(fēng)險的可控性。要發(fā)揮電子監(jiān)察在風(fēng)險點防范管理工作中的作用，及時把查找出的風(fēng)險點輸入電子監(jiān)察系統(tǒng)，對廉政風(fēng)險點存在的問題，要通過電子監(jiān)察系統(tǒng)及時下達整改通知，督促制定措施并對整改措施落實情況跟蹤回訪，對電子監(jiān)察監(jiān)測的風(fēng)險點數(shù)據(jù)要進行專門分析、歸納，確保對苗頭性、傾向性問題及早發(fā)現(xiàn)、及早提醒、及早糾正，實現(xiàn) 風(fēng)險防范科學(xué)化、剛性化，保障依法行政，確保隊伍安全。通過電子監(jiān)察系統(tǒng)檢測、定期自查和重點抽查等手段，對系統(tǒng)干部行政行為、制度機制的運轉(zhuǎn)、 權(quán)力運行的過程等，實施動態(tài)監(jiān)督管理。 （四）積極拓寬監(jiān)督渠道，建立完善監(jiān)督