現(xiàn)場審核檢查清單與記錄-預覽頁
【正文】 現(xiàn)場審核檢查清單與記錄 受審核部門：安全技 術部 第 3 頁 共 頁 條款號 檢 查 內(nèi) 容 審 核 記 錄 不符合項 觀察項 查檢驗人員授權資料？ 查檢驗或驗收記錄 查不合格品的文件規(guī)定？ 查不合格品報告單？ 不合格品處置情況？ 查數(shù)據(jù)分析的證實資料？ 查持續(xù)改進的證實材料？ 查糾正措施的證實材料 ？ 查預防措施的證實材料？ 注：在首頁應注明受審核部門人員、內(nèi)審員。不符合項、觀察項欄內(nèi)只填寫該項的編號 編制： 審批： 編號： WFBC03（ e） 現(xiàn)場審核檢查清單與記錄 受審核部門：項目經(jīng)理部 第 7 頁 共 頁 條款號 檢 查 內(nèi) 容 審 核 記 錄 不符合項 觀察項 部門負責人 : 本部門質量目標及完成情況 詢問部門職責、 權限？ 查閱設備臺帳、工作現(xiàn)場？ 保養(yǎng)、維修記錄 查文件規(guī)定？ 安裝工程施工文件規(guī)定？ 查施工組織設計？ 查施工日志？ 焊接作業(yè)指導書？ 其他質量記錄 特殊過程的概念？ TWF有哪些特殊過程 設備認可 人員資格認可 特殊過程的確認方法？ 產(chǎn)品標識情況？ 顧客財產(chǎn)？ 搬運、保存和防護情況？ 注：在首頁應注明受審核部門人員、內(nèi)審員
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