現(xiàn)場審核檢查清單與記錄-全文預(yù)覽
【正文】 條款號 檢 查 內(nèi) 容 審 核 記 錄 不符合項 觀察項 部門負(fù)責(zé)人： 本部門質(zhì)量目標(biāo)及完成情況？ 詢問部門職責(zé)、權(quán)限？ 查與顧客有關(guān)過程的文件規(guī)定？ 顧客規(guī)定的要求的確定？ 顧客未明示或其他要求的確定？ 查合同評審的時間？ 抽查合同評審記錄？ 抽查招投標(biāo)記錄？ 與顧客溝通的證實材料 內(nèi)審員： 注：在首頁應(yīng)注明受審核部門人員、內(nèi)審員。編號： WFBC03（ e） 現(xiàn)場審核檢查清單與記錄 受審核部門：最高管理者 第 1 頁 共 頁 條款號 檢 查 內(nèi) 容 審 核 記 錄 不符合項 觀察項 詢問總經(jīng)理對 TWF 建立QMS的意義、目的？ 詢問 TWF 的標(biāo)準(zhǔn)覆蓋的產(chǎn)品是什么？ 刪減哪些過程？ 詢問 TWF管理承諾？ 詢問以顧客為關(guān)注焦點的目的？ TWF的顧客分布情況？ 質(zhì)量方針是什么？ 公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 對質(zhì)量目標(biāo)如何分解到相關(guān)職能和層次上？ 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) TWF 進行了哪些策劃活動？ 詢問最高管理者的職責(zé)和權(quán)限？ 管理者代表的職責(zé)？ 內(nèi)部溝通的要求？溝通方式、內(nèi)容、效果如何？ 哪位最高管理者主持管理評審？ 管理評審的目的和作用是什么？ 哪位最高管理者負(fù)責(zé)？ 資源提供的目的是什么？ 注 ：在首頁應(yīng)注明受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員。不符合項、觀察項欄內(nèi)只填寫該項的編號 編制： 審批： 編號： WFBC03（ e）
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