【正文】 用平衡計分卡，從財務、內(nèi)部運營、客戶、學習與發(fā)展多個層面開展績效管理，落實公司戰(zhàn)略及經(jīng)營目標舉例提示： 管理體系分析時需要提出目前做得好的方面，以及存在的問題和不足之處26|華潤集團人力資源部現(xiàn)狀展示：人力資源管理體系分析 —— 崗位體系請參考上面示例進行現(xiàn)狀分析27|華潤集團人力資源部現(xiàn)狀展示：人力資源管理體系分析 —— 薪酬體系請參考上面示例進行現(xiàn)狀分析28|華潤集團人力資源部現(xiàn)狀展示：人力資源管理體系分析 —— 培訓與發(fā)展體系請參考上面示例進行現(xiàn)狀分析29|華潤集團人力資源部現(xiàn)狀展示：人力資源管理體系分析 —— 信息化體系請參考上面示例進行現(xiàn)狀分析30|華潤集團人力資源部人力資源管理投入度對目前利潤中心在人力資源管理方面的投入度進行定量或定性分析，找到差距（如人工成本占比、培訓與發(fā)展成本占比等）31|華潤集團人力資源部現(xiàn)狀展示：員工及人才隊伍總結現(xiàn)狀總結：?簡要總結目前整體人員、人才隊伍、人力資源從業(yè)人員隊伍在數(shù)量、素質(zhì)與戰(zhàn)略、業(yè)務需求之間的差距。 09年公司持續(xù)加強總部建設，總部人員也有較大增長。可以發(fā)現(xiàn)，華潤 XX人力資源從業(yè)人員有接近一半為兼職，且大專及以下人員占比達到 53％，表明人力資源從業(yè)人員素質(zhì)和專業(yè)化水平有待進一步加強2023華潤 XX人員總數(shù) 2023華潤 XX人力資源從業(yè)人員 人力資源從業(yè)人員 /人員總數(shù)10,295 121 %舉例35|華潤集團人力資源部人力資源現(xiàn)狀總結結合理想狀況，總結目前人力資源工作亮點和不足之處亮點不足之處36|華潤集團人力資源部未來努力方向指出未來人力資源為改進現(xiàn)狀還需要開展哪些方面改進措施37|華潤集團人力資源部目錄人力資源預算編制的模板及示例? 摘要? 第一部分 2023年人力資源管理工作回顧? 第二部分利潤中心 “十二五 ”規(guī)劃及人力資源戰(zhàn)略? 第三部分 2023年人力資源管理現(xiàn)狀分析? 第四部分 2023年公司人力資源預算人力資源預算編制流程? 人力資源預算的定義? 制定人力資源預算的流程38|華潤集團人力資源部2023年人力資源規(guī)劃：組織結構如果組織結構要調(diào)整，附上組織結構圖，并說明：?變動的原因?主要有哪些變化，如新增哪些單位、裁減哪些單位 ……?二級單位 /三級單位 …… 的數(shù)量39|華潤集團人力資源部2023年人力資源規(guī)劃：整體人員數(shù)量規(guī)劃?與業(yè)務戰(zhàn)略配套，編制 2023年利潤中心人員數(shù)量規(guī)劃，可按區(qū)域、城市公司、業(yè)務單元分類　 2023年 2023年截至 9月人數(shù)第 4季度增量 全年小計 總?cè)藬?shù)與 2023年比較控股部室 310 29 339 440 101廣東 4,934 267 5,201 5,915 714廣西 3,886 655 4,541 6,605 2,064 福建 510 223 733 1,936 1,203 合計 9,640 1,174 10,814 14,896 4,082舉例2023年人員數(shù)量規(guī)劃40|華潤集團人力資源部2023年人員數(shù)量規(guī)劃之人員增加、裁減計劃人員增加計劃可根據(jù)增加的渠道分為 ：?外部招聘計劃（社會招聘、校園招聘）?外部兼并收購?內(nèi)部晉升計劃?內(nèi)部輪崗或競聘計劃等可通過圖表和文字進行描述人員裁減計劃可根據(jù)裁減的渠道分為 ：?經(jīng)濟性裁員計劃?內(nèi)部退休計劃?其他裁減計劃等可通過圖表和文字進行描述41|華潤集團人力資源部2023年人員數(shù)量規(guī)劃之人才總體需求規(guī)劃按照業(yè)務戰(zhàn)略發(fā)展的要求，定量預測規(guī)劃期（ 20232023）人才需求的數(shù)量和規(guī)格：? 參考人才戰(zhàn)略規(guī)劃報告2023年關鍵崗位人才規(guī)劃表　 2023年 2023年 2023/2023年比較總 部 28 35 7二級單位 80 112 32三級單位 40 78 38合 計 148 225 77舉例42|華潤集團人力資源部2023年人員數(shù)量規(guī)劃之各專業(yè)崗位人才吸引和補充計劃按照業(yè)務戰(zhàn)略發(fā)展的要求，定量預測各專業(yè)序列 2023人才需求的數(shù)量和規(guī)格：? 參考人才戰(zhàn)略規(guī)劃報告要求，注意從內(nèi)部培養(yǎng)和外部招聘兩個角度考慮。員工質(zhì)量目標：216。 規(guī)范選拔流程： 成員企業(yè)總經(jīng)理及財務總監(jiān)人選應從華潤燃氣人才后備庫中選取；如無儲備，人力資源統(tǒng)一對外招聘。分管領導審核確認后人力資源部組織對其進行考核人力資源部從后備人才庫中選拔合適人選報送分管領導考核結果報送分管領導，并經(jīng)集團總經(jīng)理會議通過后，人力資源部負責下發(fā)通知。|華潤集團人力資源部 52育：培訓體系建設整體規(guī)劃工作思路工作目標 培訓管理組織架構 基礎性制度建設 課程體系規(guī)劃|華潤集團人力資源部育：人才培養(yǎng)和發(fā)展推進計劃舉例提示：按照業(yè)務戰(zhàn)略發(fā)展的要求，規(guī)劃人才培養(yǎng)與發(fā)展計劃：? 參考人才戰(zhàn)略規(guī)劃報告要求，例如輪崗、培訓等，什么人（比如分序列和級別）、接受什么樣的輪崗或培訓、如何評價輪崗或培訓效果，如何做年度的滾動分析。公司領導人力資源部舉例53|華潤集團人力資源部育：人才培養(yǎng)與發(fā)展路徑和思路舉例 華潤零售（集團）領導力學院人才基地變革引擎文化熔爐業(yè)務學院 職能學 院216。招商 學習發(fā)展體系216。 防損 學習發(fā)展體系216。 新人養(yǎng)成體系216。標準要求 ： 216。 不在崗職工 =離崗休養(yǎng)人員（即內(nèi)退人員）、下崗待工人員（下崗、待崗人員）、長期病休人員等，但 不包括辦理了正式離退休手續(xù)的離退休人員?！∪斯こ杀究傤~（不含勞務派遣費用）從業(yè)人員人工成本總額社會保險費用勞務派遣合同金額在崗職工人工成本總額 華南區(qū) 995 879 310 489 586 華北區(qū) 4,191 3,999 277 277 2967 華東區(qū) 1,293 2,196 762 957 789 中原區(qū) 695 579 210 289 486 西北區(qū) 795 485 300 310 410東北區(qū) 184 150 66 36 134 整體差異舉例70|華潤集團人力資源部2023年薪酬福利預算 : 薪酬福利政策薪酬福利政策描述：?薪酬政策線市場定位（ 25th\50th\75th)??薪酬比對市場（行業(yè)、地域）？?薪酬年度調(diào)薪比率？調(diào)整政策？薪酬福利調(diào)整預算額 ??薪酬結構調(diào)整政策？?獎金調(diào)整政策？?……71|華潤集團人力資源部2023/2023年薪酬福利差異分析　 基本工資 固定工資 獎金 現(xiàn)金總收 入 五險一 金 總收入 華南區(qū)華北區(qū)華東區(qū)中原區(qū)西北區(qū)東北區(qū)整體差異舉例列出薪酬福利主要差異方面，可分項目、下屬公司、區(qū)域、不同職層等維度進行分析對比