實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 驗(yàn)證，并對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行判斷和記錄的一系列審核活動(dòng)的總稱。是內(nèi)審組結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審核后必須編寫的一份文件。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 9： 查編號(hào)為 990428《檢測(cè)流程記錄單》，樣品領(lǐng)取人為實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督員王曉玉，而不是該項(xiàng)目的試驗(yàn)員李偉 。不能僅以沒有封存標(biāo)志這一事實(shí)，進(jìn)而推斷其不能保證留樣的公正性。另外，錯(cuò)誤記錄應(yīng) “及時(shí)撤出檔案” 這一提法是否有依據(jù)也值得推敲。與 XX程序文件第。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 5： 實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)中部分要素的采用程度不太明確；部分要素與其支持性文件的接口關(guān)系不清晰。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 4： 在評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)見一客戶送來(lái)一份硅鐵樣品，要求實(shí)驗(yàn)室分析五元素，受理人記錄五元素名稱，即把樣品放在辦公室桌上，未辦理委托手續(xù)，告訴客戶取結(jié)果時(shí)再辦，客戶離去。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 2： 評(píng)注：該不符合項(xiàng)報(bào)告沒有說明到底是自校準(zhǔn)記錄表格編制不合理 (表格僅列出兩項(xiàng)要求 的欄目 )，還是記錄填寫不完整 (表格有五項(xiàng)欄目，而試驗(yàn)人員只記錄了其中兩項(xiàng) )。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 2： 儀表互感動(dòng)態(tài)極限電流穩(wěn)定性沖擊試驗(yàn)裝置自校規(guī)程有五項(xiàng)技術(shù)要求，但電器產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室提供的校準(zhǔn)記錄只記錄兩項(xiàng)與質(zhì)量手冊(cè) 條不符合。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 3： 評(píng)注：未說明所發(fā)現(xiàn)的情況出現(xiàn)在哪個(gè)具體部門；“個(gè)別的操作步驟”未指明到底出現(xiàn)在作業(yè)指導(dǎo)書中還是從實(shí)驗(yàn)室人員的現(xiàn)場(chǎng)操作觀察到的情況；“標(biāo)準(zhǔn)”，未指明是什么標(biāo)準(zhǔn)以及標(biāo)準(zhǔn)具體的內(nèi)容；“不完全相符”，未說明具體事實(shí)。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 4： 評(píng)注：不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)該簡(jiǎn)潔明了，不要陳述某件事情發(fā)生的過程。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 6： 觀察實(shí)驗(yàn)室中發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室人員在按照 GB/T 1995 方法測(cè)定磷礦中五氧化二磷時(shí)，用鎳坩鍋代替標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的銀坩鍋，而且沒有通過必要的偏離許可；另外，在評(píng)審偏離許可記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)一份填寫錯(cuò)誤的記錄沒有及時(shí)撤出 檔案。對(duì) “填寫錯(cuò)誤的記錄”，應(yīng)該清楚該記錄的編號(hào)以及填寫錯(cuò)誤之處。因?yàn)閷?shí)驗(yàn)室為了控制留樣不被人為改變，可以采用多種方式，例如用樣品室、專柜、專人保管等辦法。 五、內(nèi)審實(shí)施 例 8： 評(píng)注：該不符合項(xiàng)報(bào)告僅以實(shí)驗(yàn)室有部分人員未領(lǐng)取質(zhì)量手冊(cè)為依據(jù)，就斷定它不符合 ISO / IEC 17025 : 1999 中 條 ( 只有當(dāng)評(píng)審員確實(shí)發(fā)現(xiàn)了實(shí)驗(yàn)室人員由于不能方便看到質(zhì)量文件而對(duì)質(zhì)量管理體系要求不了解的事實(shí)時(shí)，才能做出以上不符合的結(jié)論。 六、內(nèi)審報(bào)告 ? 內(nèi)審報(bào)告是對(duì)審核中的審核發(fā)現(xiàn)所做的統(tǒng)計(jì)、分析、歸納和評(píng)價(jià)。 ? 跟蹤審核的目的、范圍 ? 跟蹤審核的實(shí)施 (形式、職責(zé)、要點(diǎn) ) ? 跟蹤審核驗(yàn)證的內(nèi)容
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