ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-正版-預(yù)覽頁
【正文】 審核范圍：在規(guī)定時間內(nèi)，對哪些質(zhì)量體系 要求 、 場所 和 活動 進行審核。n 活動 ： 凡與認證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程，均應(yīng)列入審核范圍。n 審核依據(jù)n TS16949:2023；n 質(zhì)量管理體系文件；n 適用的法律、法規(guī)等。制定審核實施計劃的注意點：n 應(yīng) 覆蓋所有要求和認證范圍（場所和活動）；n 考慮審核活動和區(qū)域狀況及重要程度；n 考慮以往審核結(jié)果；n 將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程；n 注意審核員的獨立性。 TS16949:2023 公司質(zhì)量手冊 ：張山 ：組 1為 李斯（生產(chǎn)）、王武（營銷）；組 2為 趙六 (品管 )、吳方（技術(shù)）。 時間 首次會議 17:0017:30 生產(chǎn)部（ 、 、 ) 審核組會議 備注 :本計劃按部門所負責(zé)的要求編制，審核時不排除對相關(guān)要求 (如 、 )的審核 n 審核日程須包括組織機構(gòu)圖中的所有部門及其負責(zé)的體系要素。是否建立并及時更新受控文件清單？l文件更改控制是否符合規(guī)定要求？l作廢文件保留時，是否對這些文件進行適當?shù)臉俗R以防止其非預(yù)期使用？l時 間： 制 定： 45分鐘； 分組發(fā)表： 60分鐘。n 時間 :不超過半小時；n 獲得受審核方的理解與支持；n 由審核組長主持會議。3/15/2023 34現(xiàn)場審核按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。3/15/2023 36現(xiàn)場審核 —— 觀察結(jié)果所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不符合項報告提出。3/15/2023 37 現(xiàn)場審核 —— 不合格性質(zhì)不合格的性質(zhì)體系性不合格 ：質(zhì)量管理體系文件與 TS16949標準或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符實施性不合格 ：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行效果性不合格 ：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性3/15/2023 38 現(xiàn)場審核 —— 不合格類型不合格的類型嚴重不合格一般不合格質(zhì)量管理體系缺項或不符合 TS16949要求任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格審核員根據(jù)經(jīng)驗判定很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格孤立的人為錯誤對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重3/15/2023 39現(xiàn)場審核 —— 不合格報告的內(nèi)容受審核部門及主管姓名；審核員姓名，審核日期；審核依據(jù)；不合格事實描述；不合格類型；糾正措施計劃；糾正措施驗證。3/15/2023 42不符合項報告 — 范例事實描述 ： XX公司的機械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的質(zhì)量問題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果，不符合 TS16949:2023中 。糾正措施計劃 ：n 檢驗科負責(zé)在檢驗規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗工序；n 技術(shù)科負責(zé)在設(shè)計圖紙一律注明需倒角的地方；n 工藝科負責(zé)在工藝文件中增加倒角的工序；n 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調(diào)整。n 設(shè)計科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。n 工藝科已全面檢查工藝，在機械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成。n 請對此審核事實 開出不符合項報告。會后：n 將不符合項報告分發(fā)至責(zé)任部門和相關(guān)部門。會議結(jié)束 ：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對改進的承諾，必要時邀請最高管理者或管理者代表講話。審核依據(jù)： :2023； ； ； 、其他相關(guān)的技術(shù)文件等。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。另外管理評審工作未做，因此這項內(nèi)容未包括在本次審核中。如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責(zé)任部門應(yīng)向?qū)徍私M長說明原因，申請延長期限。3/15/2023 59糾正措施的驗證審核員應(yīng)對糾正措施計劃完成情況進行驗證。3/15/2023 63內(nèi)審員職責(zé)遵守相應(yīng)的審核要求并傳達和闡明審核要求；參與制定審核實施計劃，編制檢查表，并按計劃完成審核任務(wù)；將審核發(fā)現(xiàn)形成文件并報告審核結(jié)果；驗證被審核部門所采取的糾正措施的有效性；整理、保存與審核有關(guān)的文件；配合并支持審核組長工作。3/15/2023 67審核中的聆聽應(yīng)專注、認真地聽；應(yīng)有耐心；應(yīng)及時反饋；盡可能不要做不成熟的反應(yīng)；多鼓勵講話者；保持善意的態(tài)度。3/15/2023 70謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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