【正文】 的同時(shí)，必須同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作，體現(xiàn)管生產(chǎn)必須管安全、誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，實(shí)現(xiàn)安全與生產(chǎn)的統(tǒng)一。 第三章 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理運(yùn)行總要求 河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司按照《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫實(shí)施指南》 (— 20xx)與配套《金屬非金屬尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) (試行 )》安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系規(guī)范要求，建立和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理體系，遵守相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，在日常工作中要考慮安全 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理的內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)本企業(yè)既定目標(biāo)和盡可能減少重大危險(xiǎn)有害因素和重大危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與不良影響，利用自己的影響力，對(duì)重大危險(xiǎn)源、重大危害因素施加影響，并促使公司不斷改善管理水平，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)改進(jìn)，和諧發(fā)展的戰(zhàn)略。確定適用于本公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，制定安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序。 第四章 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系 第一節(jié) 安全生產(chǎn)組織保障 為了確保公司安全生產(chǎn)長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和年度目標(biāo)制定、評(píng)審、頒布和實(shí)施、溝通及回顧過程的有效管理，特制定本程序。 安環(huán)部部長(zhǎng) 對(duì)公司安全目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行落實(shí)，并對(duì)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、回顧。 公司長(zhǎng)遠(yuǎn)安全目標(biāo)定為： ? 職工傷亡事故為“零” ? 環(huán)境污染事故為“零” ? 重大生產(chǎn)安全事故為“零” ? 保持尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)企業(yè) 公司年度安全目標(biāo)定為： ? 重大生產(chǎn)安全事故為“零” ； ? 事故隱患整改合格率為 100%； ? 重大火災(zāi)責(zé)任事故為“零” ； ? 死亡 事故為“零” ； ? 作業(yè)人員持證率 100%； ? 控制污染，改善環(huán)境，職業(yè)病新增發(fā)病率為“零”； ? 爭(zhēng)取尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)。 2) 設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)要考慮下列因素： ① 管理評(píng)審結(jié)果； ② 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果； ③ 生產(chǎn)和過程績(jī)效； ④ 自我 評(píng)估結(jié)果。 安環(huán)部每月對(duì)安全目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行考核登記，并記錄在《河南發(fā) 恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)月份考核登記表》上，保存期限為一年。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用法律法規(guī)：《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 (1993 年 5月 1日 ) 《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》 (1989 年 4 月 1 日 ) 應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《安全教育培訓(xùn)制度》 安環(huán)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集公司各部門適用的法律、法規(guī)及其他要求，填寫《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表》，并對(duì)辨識(shí)后的 法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行收集。 安環(huán)部和人力資源部培訓(xùn)人員要針對(duì)融入后的公司規(guī)章制度進(jìn)行員工培訓(xùn)。 法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查與跟蹤 ，并填寫好《法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表》，調(diào)查方式： 1) 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)問卷調(diào)查； 2) 員工安全法律法規(guī)意識(shí)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查； 3) 試卷測(cè)試 ，對(duì)安全法律法規(guī)意識(shí)淡薄的員工進(jìn)行培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。 安環(huán)部部長(zhǎng)組織安委會(huì)成員對(duì)各職能部門需求的法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果填入《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》己識(shí)別法律法規(guī)與其他要求應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1) 法律； 2) 行政法規(guī)； 3) 部門規(guī)章； 4) 地方法規(guī)； 5) 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 6) 規(guī)范性文件及其他要求。 、評(píng)審和及時(shí)更新。 80％以上。 《適用法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表》 《法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表》 《河南發(fā)恩德礦業(yè)有限責(zé)任公司適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》 《文件發(fā)放清單》 為建立并保 持安全管理組織體系，規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與安全生產(chǎn)管理人員任命的合法行為，特制定本控制管理程序。 總經(jīng)理提名安全生產(chǎn)管 理者代表，經(jīng)公司辦公會(huì)議通過并任命，同時(shí)建立公司安全生產(chǎn)委員會(huì)，對(duì)安委會(huì)成員進(jìn)行考評(píng)和任命。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》中的規(guī)定，組織成立公司安全生產(chǎn)委員會(huì)，并明確安全生產(chǎn)委員會(huì)的職責(zé)。 、副部長(zhǎng)及專職安全生產(chǎn)管理人員的提名，經(jīng)辦公會(huì)會(huì)議通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)任命。 ，并經(jīng)被任命人員簽字接受任命。 安環(huán)部部長(zhǎng)必須存有安全生產(chǎn)例會(huì)記錄、紀(jì)要等文件。 《安全生產(chǎn)許可與資質(zhì)證件登記管理臺(tái)帳》 確保安全生產(chǎn)責(zé)任制有效落實(shí)，特制定本程序。 最高管理者負(fù)責(zé)對(duì)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的審批與頒布，高級(jí)管理層對(duì)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說明。 安環(huán)部部長(zhǎng)組織公司各級(jí)安全員對(duì)已編制的崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行溝通、評(píng)價(jià)，將評(píng)審意見反饋給安全生產(chǎn)委員會(huì)。 安環(huán)部培訓(xùn)人員組織各部門、單位安全員對(duì)所有員工進(jìn)行培訓(xùn)，讓所有員工明白自己的職責(zé)和權(quán)限，清楚崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容。 適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的管理與控制。 公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系活動(dòng)有 關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理。 文件的架構(gòu)及分類： ：安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)程序文件、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理手冊(cè)、安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)文件、應(yīng)急 預(yù)案。 ，與安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)的行政文件、工作計(jì)劃、通知、情況匯總、處罰通報(bào)等相關(guān)信 息的發(fā)布必須由管理者代表進(jìn)行審批，公司人事部蓋章，并填寫經(jīng)審批的《信息發(fā)布審批單》后發(fā)布。 ，己發(fā)出的非受控文件其一切修訂、換版，負(fù)責(zé)進(jìn)行修訂的部門不需要通知文件持有者。 ，按該生效日 期生效。 、單位專職人員負(fù)責(zé)文件和資料的收發(fā)登記，保障文件受控，確保對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的每個(gè)場(chǎng)所都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。 《受控文件清單》 1) 當(dāng)體系文件多次修改或進(jìn)行大幅度的修改時(shí)，體系文件應(yīng)進(jìn)行換版。 3) 需要保留作廢文件時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，需加蓋“作廢留存“印章。 ，執(zhí)行如下規(guī)定： 1) 安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理程序文件、制度文件的更改由原編制部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的修改，并發(fā)出文件更改通知，確保各相關(guān)部門及時(shí)獲取更改后的有效文件。 文件保管 相應(yīng)部門，便于查閱、借閱，并由專人負(fù)責(zé)保管。 安 全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的評(píng)審 體系文件在運(yùn)行過程中或在內(nèi)審和外審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，由安委會(huì)組織進(jìn)行評(píng)審。 ／應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 引用法律標(biāo)準(zhǔn)：《全民所有制工業(yè)企業(yè)職工代表大會(huì)條例》 (1986 年 10 月 1日 ) 應(yīng)用公司標(biāo)準(zhǔn)：《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通合理化制度》 安環(huán)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)與上級(jí)安全監(jiān)督管理機(jī)關(guān)的溝通，并安排有關(guān)人員與上級(jí)安 全監(jiān)督管理機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行具體操作。 各部門及相關(guān)方負(fù)責(zé)相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)外部安全環(huán)保信息的交流工作。 外部交流的主要內(nèi)容 ； 、指示、法律、法規(guī)、會(huì)議的安全環(huán)保信息 、外包方信息 交流的途徑 、鑒定協(xié)議等 、通報(bào) 內(nèi)部交流的實(shí)施 ，每年收集一次員工在安全標(biāo)準(zhǔn)化方面的建議、意見和反饋要求，征求反映體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題、變化，在公司職代會(huì)上代表員工就職業(yè)健康、安全標(biāo)準(zhǔn)化問題提出議案。 、事件的調(diào)查、分析都要有現(xiàn)場(chǎng)工作人員參加，處理結(jié)果和糾正措施由安環(huán)部起草文件，管理者代表批準(zhǔn)，公司辦公室發(fā)文傳達(dá)給員工。 全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行計(jì)劃性對(duì)話，并滿足下列要求： 1) 一對(duì)一。 、溝通。 《隱患整改通知書》 《安全生產(chǎn)例會(huì)記錄》 為加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商與承包商職業(yè)健康安全管理方面的控制，切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益，保障公司安全本質(zhì)化的發(fā)展，制定本管理程序。 安環(huán)部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)承包商的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 安環(huán)部現(xiàn)場(chǎng)組織人員負(fù)責(zé)對(duì)承包方的日常安全監(jiān)管工作。 新購設(shè)備，供應(yīng)部部長(zhǎng)對(duì)外發(fā)布招標(biāo)信息，及時(shí)收集廠家資料，安環(huán)部部長(zhǎng)陪同主管設(shè)備副總、設(shè)備廠長(zhǎng)、供應(yīng)部部長(zhǎng)到廠家進(jìn)行實(shí)地考察其職業(yè)衛(wèi)生等內(nèi)容，并做好考察記錄。 ，供應(yīng)商必須遵守公司安全規(guī)章制度，安環(huán)部專職培訓(xùn)人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商技術(shù)人員進(jìn)行安裝前崗位及公司有關(guān)規(guī)定培訓(xùn)。 ，對(duì)其安全狀況進(jìn)行溝通、監(jiān)督、檢查，每月初對(duì)其安全進(jìn)行考核驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果填在《承包商考核表》中，并下發(fā)至承包商。 公司按《對(duì)外承包合同書》及《對(duì)外承包安全管理辦法》中的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行安全獎(jiǎng)懲。 4. 2 安環(huán)部負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施項(xiàng)目及經(jīng)費(fèi) 的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)安全技術(shù)措施項(xiàng)目的施工監(jiān)督管理工作，并建立安全技術(shù)措施費(fèi)用使用臺(tái)賬。 《安措費(fèi)用使用計(jì)劃》 《安措費(fèi)用使臺(tái)帳》 為了保障職工生命安全，確保工 傷保險(xiǎn) 符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求，特制定本程序。 4. 3 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)的 繳納 管理工作。 ／應(yīng)用 引用 IRCC《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》一書 管理者代表對(duì)公司所有過程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)。 工會(huì)主席、辦公室主任對(duì)工作場(chǎng)所以外的活動(dòng)、裝置及相關(guān)方的活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 ② 現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀態(tài)。 ③ 緊急： 發(fā)生火災(zāi)、漫壩、排洪系統(tǒng)堵塞、山體滑坡、人員傷亡等狀態(tài)或發(fā)生的臨界狀態(tài)，如 山體 火災(zāi)、廢水泄露等事故。 3) 安全檢查：由專業(yè)人員、部門主任和操作人員及 外部相關(guān)方，討論分析作業(yè)活動(dòng)、外部環(huán)境或設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危險(xiǎn)因素。 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)，明確落實(shí)《重要危險(xiǎn)源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》各部門負(fù)責(zé)人及安全員的職責(zé)。 ，要采取相應(yīng)的控制措施，控制措施要經(jīng)營(yíng)管理者代表審批后執(zhí)行。 為識(shí)別和評(píng)價(jià)與本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的危害因素，并評(píng)價(jià)出重要危害因素，制定本風(fēng)險(xiǎn)控制管理程序。 各部門、車間主任負(fù)責(zé)具體識(shí)別和評(píng)價(jià)本部門、本車間的危害因素。 ： 1) 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 2) 工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 3) 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 4) 交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 5) 危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 6) 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 7) 水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 8） 緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 、事件資料，安全檢查、審核中發(fā)現(xiàn)的記錄。 安環(huán)部協(xié)助各部門對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行有效監(jiān)測(cè)，并保 證監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校對(duì)的有效性。 ： 1) 采購； 2) 維護(hù)； 3) 檢查； 4) 自然環(huán)境； 5) 運(yùn)輸物料性質(zhì)； 6) 路線； 7) 時(shí)間性。 本程序適用于公司所有與關(guān)鍵任務(wù) 控制有關(guān)的作業(yè)過程。 各部門安全員及專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)任務(wù)進(jìn)行觀 察。 組織作業(yè)操作人員及技術(shù)人員對(duì)作業(yè)步驟進(jìn)行分析，并列出相應(yīng)危害，針對(duì)每一個(gè)危害，對(duì)現(xiàn)有的控制措施進(jìn)行有效的評(píng)價(jià)，并將分析結(jié)果報(bào)安環(huán)部。 將制定的作業(yè)規(guī)程交由安環(huán)部進(jìn)行審核，管理者代表進(jìn)行審批，再由安環(huán)部匯編成冊(cè)，下發(fā)到各所需場(chǎng)所。 尾礦庫 需要許可作業(yè)的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到安環(huán)部申辦《安全作業(yè)許可票》，由選廠廠長(zhǎng)審批后，方可作業(yè)。 斷路作業(yè)： 尾 礦庫 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的交通道路上進(jìn)行施工及吊裝吊運(yùn)物體等影響正常交通的作業(yè)。 的批準(zhǔn)和中層干部的安全培訓(xùn)工作。 、外委工程隊(duì)各級(jí)安全培訓(xùn)以及監(jiān)督新員工的三級(jí)教育培訓(xùn)工作。 各班組安全員負(fù)責(zé)各班組的安全培訓(xùn)。 、安全意識(shí)與其崗 位職責(zé)是否相適應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。 意識(shí)提升 。 。 ⑶安環(huán)部部長(zhǎng)根據(jù)回顧情況及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃。 管理者代表負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的專業(yè)設(shè)計(jì)院對(duì)公司 莊頭尾礦庫進(jìn)行 設(shè)計(jì)。 安環(huán)部 部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急救援路線、應(yīng)急撤離路線進(jìn)行規(guī)劃。 基建辦 對(duì)設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)進(jìn)行審核。內(nèi)容包括： 1) 審核設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的要求； 2) 審核設(shè)計(jì)文件（圖紙）的要求； 3) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)單位的部門、人員及其職責(zé)； 4) 要求設(shè)計(jì)單位（人員）進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定； 5) 保存相關(guān)設(shè)計(jì)文件（圖紙）的規(guī)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果必須滿足下列要求： 1) 項(xiàng)目預(yù)期的功能要求； 2) 法律法規(guī)與其他要求； 3) 安全、健康要求； 4) 保持相關(guān)記錄。 本程序適用于公司尾礦 庫 閉庫安全監(jiān)督管理工作。 安環(huán)部做好 建立尾礦庫閉庫治理工程施工技術(shù)檔案，做好施工原始記錄、試驗(yàn)記錄、隱蔽工程記錄、質(zhì)量檢查記錄和施工監(jiān)理記 錄等。申請(qǐng)閉庫驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備下列條件： 1) 尾礦庫己停止使用； 2) 尾礦庫安全評(píng)價(jià)報(bào)告已報(bào)相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案， 3) 尾礦庫閉庫設(shè)計(jì)已經(jīng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)。 適用于公司月亮溝鉛鋅銀礦莊頭尾礦庫 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫實(shí)施指南》（ ） 《非煤礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局第 18 號(hào)） 管理者代表批準(zhǔn)年、季度作業(yè)計(jì)劃，保障各種安全投入的有效實(shí)施。 尾礦生產(chǎn)必須