【正文】 職責(zé)和權(quán)限以落實(shí)組織架構(gòu)。 ◆ 基于事實(shí)的決策方法（ Factual approach to Decision Making） 有效的決策應(yīng)基于對(duì)數(shù)據(jù)和信息的分析的基礎(chǔ)上。 ◆ 全員參與（ Involvement of People） 組織中所有層次的員工是組織的基本，他們的充分參與能使他們的才 能被用于組織的獲利。 ⑥ 填寫對(duì)過(guò)程有效性的測(cè)量，如衡量指標(biāo)和目標(biāo)。 例如： 培訓(xùn)，內(nèi)審，校準(zhǔn) ■ MOP— 管理導(dǎo)向過(guò)程（ Management Oriented Process ） 例如： 管理評(píng)審，質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控，質(zhì)量管理體系策劃 ISO/TS16949汽車行業(yè)過(guò)程模式 組 織 input output input output input output input output input output input output IATF建議的顧客導(dǎo)向過(guò)程清單 （典型的汽車行業(yè) COP） ◆ 市場(chǎng)分析 /顧客要求 ◆ 投標(biāo) ◆ 訂單 /要求 ◆ 產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì) ◆ 產(chǎn)品和過(guò)程驗(yàn)證 /確認(rèn) ◆ 產(chǎn)品生產(chǎn) ◆ 交付 ◆ 支付 ◆ 擔(dān)保 /服務(wù) ◆ 銷售 /顧客反饋 顧客導(dǎo)向過(guò)程形成了組織的“章魚圖”模式 ISO/TS16949汽車行業(yè)過(guò)程模式 ■ IATF建議的“烏龜圖” ③ 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備 /裝置） ④ 由誰(shuí)進(jìn)行？ （能力 /技能 /資格） ② 輸出 （我們將交付什么？） ⑦ 輸入 （我們將收到什么？） ⑥ 關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量 /評(píng)估 /績(jī)效 /指標(biāo)） ⑤ 如何做？ （方法 /指導(dǎo)書 /程序 /技術(shù)） ① 顧客導(dǎo)向過(guò)程 （ .） ISO/TS16949汽車行業(yè)過(guò)程模式 ■ IATF建議的“烏龜圖”說(shuō)明 編號(hào) 詳細(xì)說(shuō)明 ① 填寫 COP或支持過(guò)程名稱 ② 填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出，這可能是產(chǎn)品、文件、材料，而且應(yīng)該和實(shí)際的有效性測(cè)量相聯(lián)系。 ISO/TS16949： 2023條款闡析 — 前言 顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP） 顧客 顧客 管理過(guò)程（ MOP） 支持過(guò)程（ SOP） 輸入 輸出 ISO/TS16949汽車行業(yè)過(guò)程模式 ■ COP— 客戶導(dǎo)向過(guò)程（ Customer Oriented Process） 例如： 投標(biāo) /報(bào)價(jià)，產(chǎn)品及過(guò)程設(shè)計(jì)，發(fā)運(yùn)，服務(wù)，客戶反饋 ■ SOP— 支持性導(dǎo)向過(guò)程（ Support Oriented Process） 支持性導(dǎo)向過(guò)程支持客戶導(dǎo)向過(guò)程是實(shí)現(xiàn)和完成客戶導(dǎo)向過(guò)程的關(guān)鍵。 ⑤ 填寫過(guò)程相關(guān)的控制、支持過(guò)程、程序、方法等詳細(xì)說(shuō)明。 ◆ 領(lǐng)導(dǎo)作用（ Leadership） 領(lǐng)導(dǎo)者建立其組織的廣泛風(fēng)吹草動(dòng)和統(tǒng)一的目標(biāo)，他們應(yīng)該創(chuàng)造并維 護(hù)內(nèi)部環(huán)境以使組織中的人們能充分參與到實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的活動(dòng)中去。 ◆ 持續(xù)改進(jìn)（ Continual Improvement） 持續(xù)改進(jìn)組織的各個(gè)方面的表現(xiàn)應(yīng)該是組織永恒的目標(biāo)。制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 ■ 本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)特殊要求 ISO/TS16949： 2023條款闡析 — 管理職責(zé) ■ 人力資源（ Human Resources） P 根據(jù)客戶需求、組織發(fā)展需要明確與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員的能力要求，并制定培訓(xùn)計(jì)劃 A 根據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)措施或持續(xù)改進(jìn)。 3. 產(chǎn)品和過(guò)程的確認(rèn)，如：試生產(chǎn)、初始過(guò)程能力評(píng)估、產(chǎn) 品確認(rèn)實(shí)驗(yàn)、生產(chǎn)件批準(zhǔn)等。但又不可能導(dǎo)致體系失效， 或降低對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程能力的控制。 ◆ 對(duì)于散裝材料， PPAP不要求，除非顧客要求。 注 2：顧客可以正式放棄 PPAP要求。 ◆ 至少 300件連續(xù)生產(chǎn)，除非顧客另有規(guī)定。 ◆ 任何不符合要求的檢測(cè)結(jié)果都會(huì)造成供方不得提交零件、文件和 / 或記錄的原因。只 指示“符合 /不符合”不能接受。 ◆ 注意量產(chǎn)后的 PPAP（更改控制）； ◆ 注意執(zhí)行供應(yīng)商的 PPAP； 核心工具簡(jiǎn)介 PPAP ■ PPAP的要求（續(xù)） ■ PPAP要求提交的 19項(xiàng)內(nèi)容（ 1） 核心工具簡(jiǎn)介 PPAP （如需要） PMEA FMEA /性能試驗(yàn)結(jié)果 13. 零件提交保證書（ PSW） （ AAR） 核心工具簡(jiǎn)介 PPAP ■ PPAP要求提交的 19項(xiàng)內(nèi)容（ 2） 必須按顧客規(guī)定要求提交項(xiàng)目和 /或記錄 等級(jí) 1— 只向顧客提交保證書（外觀批準(zhǔn)報(bào)告，若有）。 等級(jí) 5— 在供方制造場(chǎng)所準(zhǔn)備保證書、產(chǎn)品、樣品和整套的支持?jǐn)?shù)據(jù)， 以供評(píng)審。 FMEA的實(shí)際應(yīng)用 ◆ 預(yù)防 ◆ 檢討 ◆ 培訓(xùn) ■ FMEA的目的 ◆ FMEA是參考手冊(cè) ◆ 必須由多功能小組來(lái)完成； ◆ PFMEA必須考慮所有特殊特性； ◆ 分析必須聯(lián)系到顧客投訴 /退貨及制程不良； ◆ DFMEA從系統(tǒng)的框圖分析開始； ◆ PFMEA從過(guò)程流程圖分析開始； ◆ 是活的文件，必須不為更新以反映最新的實(shí)際工藝情況； ◆ 考慮三個(gè)實(shí)際用途：預(yù)防 /檢討 /培訓(xùn)； 核心工具簡(jiǎn)介 FMEA ■ FMEA 的要點(diǎn) D FMEA框圖分析 ◆ D FMEA應(yīng)從所要分析的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或零部件的框圖開始； ◆ 框圖描述了所分析對(duì)象的各項(xiàng)目之間的主要關(guān)系、邏輯順序、功能、 及其輸入和輸出。在某一個(gè)體系要求 出現(xiàn)好同筱輕微不符合可變成體系完全失效，這了是嚴(yán)重不符合。 輕微 判斷或經(jīng)驗(yàn)與 ISO/TS16949不一致但又不可能導(dǎo)致體系失效，或降低對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程能力的控制。 Nonconformance Definition 不符合項(xiàng)定義 Nonconformance Report 不符合報(bào)告 Findings 發(fā)現(xiàn) Evidence 依據(jù) Explanation 解釋 Audit Report 審核報(bào)告 ● 審核日期 ● 審核員小組 ● 審核標(biāo)準(zhǔn) ● 審核范圍 ● 審核計(jì)劃 ● 審核結(jié)果 /發(fā)現(xiàn) ● 不符合項(xiàng) ● 觀察項(xiàng)，改進(jìn)建議 ● 判斷結(jié)論 ● 跟蹤行動(dòng) Auditee Cause AnalysisCorrective Actior 被審核方原因分析糾正措施 ● 了解不符合項(xiàng)問(wèn)題 ● 調(diào)查根本原因 ● 針對(duì)原因，采取糾正措施，預(yù)防再發(fā)生 ● 舉一反三，擴(kuò)大糾正措施到同類產(chǎn)品 /工藝 /系統(tǒng) ● 驗(yàn)證措施是否有效 Follow up Audit 跟蹤審核 ● 驗(yàn)證糾正措施是否已實(shí)施 ● 驗(yàn)證糾正措施是否有效 ● 檢查相關(guān)修改文件 /記錄 ● 再抽查新的運(yùn)行記錄 ● 再檢查運(yùn)行方法和實(shí)施情況 Audit Skill 審核技巧 Fact Findings 找尋事實(shí) ◇ Read 讀 ◇ Observe 看 /觀察 ◇ Listen 聽 ◇ Ask 問(wèn) 讀： ◇ 標(biāo)準(zhǔn) ◇ 質(zhì)量體系文件，記錄 ◇ 客戶合同，特殊要求 ◇ 以往審核記錄 ◇ 客戶投訴情況 ◇ 分析資料 Audit Skill 審核技巧 看 /觀察 ◇ 被審方的反應(yīng)，身體語(yǔ)言 ◇ 其他人員的反應(yīng) ◇ 看著對(duì)方的眼睛 ◇ 感官判斷 Audit Skill 審核技巧 聽 ◇ 注意環(huán)境影響 ◇ 注意對(duì)方是否有代表性 ◇ 分析資料 ◇ 總結(jié)信息 ◇ 記錄以便跟蹤 ◇ 切勿評(píng)價(jià)講者 ◇ 注意言外之意 ◇ 表示有興趣聽 Audit Skill 審核技巧 問(wèn) ◇ 封閉式問(wèn)題 ◇ 帶領(lǐng)式問(wèn)題 ◇ 開放式問(wèn)題 ◇ 何人 ◇ 何時(shí) ◇ 何處 ◇ 何事 ◇ 怎么樣 ◇ 為什么 ◇ 給我看看 ◇ 2個(gè) /多個(gè)問(wèn)題 ◇ 跟蹤提問(wèn) Audit Skill 審核技巧 審核流程 ◇ 粗略的流程圖 ◇ 第一條問(wèn)題 ◇ 由上而下 /由下布上 ◇ 往前追查 /往后追查 ◇ 橫向檢查 ◇ 重點(diǎn)檢查 ◇ 抽樣方法 ◇ 運(yùn)用 ROLA Audit Skill 審核技巧 其他注意 ◇ 時(shí)間管理 /控制 ◇ 按計(jì)劃，覆蓋所有相關(guān)活動(dòng) ◇ 不被轉(zhuǎn)移目標(biāo) ◇ 不被引導(dǎo) /訓(xùn)導(dǎo) ◇ 不參與討論原因和責(zé)任 ◇ 不提供具體解決方法 ◇ 不要害怕說(shuō)你不明白 ◇ 有效的雙向溝通 Audit Skill 審核技巧 Auditor Attitude/Responsibility 審核員態(tài)度 /責(zé)任 好 善于聆聽 思想開朗 善于交往 復(fù)原力強(qiáng) 公平 誠(chéng)實(shí) 耐心 自律 善于溝通 表達(dá)力強(qiáng) 有好奇心 不怕受排擠 具同情心 壞 傲慢 偏見 自大 懶惰 好爭(zhēng)辯 害羞 膽怯 易受騙 缺乏耐性 不善于溝通 希望被喜歡 不專業(yè) Automotive Audit Key Points 汽車行業(yè)審核中的要點(diǎn) ● 使用 ISO/TS標(biāo)準(zhǔn)檢查表 ● 注意客戶特殊要求 ● 從銷售部收集客戶要求并分發(fā)給其他審核員 ● 考慮產(chǎn)品在汽車行業(yè)運(yùn)用 ● 考慮特殊特性 ● 視察生產(chǎn)過(guò)程，檢查 FMEA和控制計(jì)劃 ● 審核生產(chǎn)過(guò)程中使用控制計(jì)劃 ● 反饋任何糾正 /預(yù)防措施到 FMEA ● 連接技術(shù)手冊(cè) ● 始終考慮到改進(jìn)的機(jī)會(huì) Nonconformance Decision 不符合項(xiàng)的確定 ● 考慮對(duì)質(zhì)量體系的沖擊 ● 考慮對(duì)客戶的沖擊 ● 考慮對(duì)汽車使用的沖擊 Resources 資源 Input 輸入 Output 輸出 Objective 目標(biāo) Control 控制 Result 結(jié)果 Process 過(guò)程 A P C D Process Model Audit Approach 過(guò)程模式審核方式 Core Process 主要過(guò)程 Support Process 支持性過(guò)程 Process Model Audit Approach 過(guò)程模式審核方式 COP Customer Oriented Process 客戶導(dǎo)向過(guò)程 SOP Support Oriented Process 支持性導(dǎo)向過(guò)程 MOP Management Oriented Process 管理導(dǎo)向過(guò)程 Process Model Audit Approach 過(guò)程模式審核方式 Core Process Support Process Process Model Audit Approach 過(guò)程模式審核方式 客 戶 客 戶 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH