【正文】 ）設(shè)施安裝、調(diào)試工作，重要設(shè)施應(yīng)有移交手續(xù)（包括 資料、運(yùn)行記錄等）。 歸口管理部門組織相關(guān)部門對上述基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)配臵驗(yàn)收后，編制《設(shè)施以賬》進(jìn)行登記。 二、采購管理制度 1 目的 為了對采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定本制度。 供銷部 負(fù)責(zé)對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。（ 3） C 類：設(shè)備。 ②能滿足數(shù)量及交貨期的要求。 ⑥符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。 采購文件 （ 1）采購文件包括：采購計(jì)劃、采購協(xié)議（合同）。 ①與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴生物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。 （ 2）采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品驗(yàn)證工作。 2 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和生產(chǎn)作業(yè)文件。 供銷 部負(fù)責(zé)定月度銷售計(jì)劃。 工藝技術(shù)控制 生產(chǎn)工藝規(guī)程由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制。 監(jiān)視和測量 成品在出廠前須經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行常規(guī)項(xiàng)目檢查，合格產(chǎn)品方可出廠。 四、銷售服務(wù)管理制度 1 目的 對服務(wù)的職責(zé)與要求作出規(guī)定，為了以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的 需求和期望，特制定本制度。 及時推介和提供本公司產(chǎn)品的技術(shù)資料和安全性特性，協(xié)助顧客了解和正確使用本公司產(chǎn)品。 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其地址、名稱、電話、聯(lián)系人及了解顧客的訂貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備。 檢驗(yàn)人員在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明原料的來源、品名、數(shù)量等，嚴(yán)格按照《原料購進(jìn)、驗(yàn)收管理制度》執(zhí)行，并做好原始記錄工作。每批加工后的食品，須經(jīng)檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》，在進(jìn)入倉庫前，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可入倉定位和出廠。應(yīng)保留所有的原始記錄，歸檔存查。 六、原料購進(jìn)、驗(yàn)收管理制度 1 原料購進(jìn) 供銷部 采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購 計(jì)劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一律不準(zhǔn)外購。 倉庫保管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購原料、質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。 2 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識歸口管理。 生產(chǎn)車間從倉庫領(lǐng)取食品時，應(yīng)詳細(xì)記錄食品的堆位、品名、領(lǐng)料日期及數(shù)量（包數(shù) /噸數(shù)等）。 各 相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。 生產(chǎn)部組織生產(chǎn)時應(yīng)做好生產(chǎn)過程的有關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和安全衛(wèi)生問題應(yīng)進(jìn)行追溯，依據(jù)各種標(biāo)識和記錄，查明原因，采取相應(yīng)措施。 八、產(chǎn)品防護(hù)管理制度 1 目的 對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。 3 內(nèi)容 產(chǎn)品應(yīng)有明確和明顯的標(biāo)識。 對未出庫的食品要做好防護(hù)和標(biāo)識。 2 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)設(shè)備 的歸口管理。 檢驗(yàn)設(shè)備 的購臵 根據(jù)生產(chǎn)工藝配備要求、產(chǎn)品質(zhì)量測量要求和安全衛(wèi)生監(jiān)測要求，使用部門提出購臵監(jiān)視和測量的裝臵的計(jì)劃。 驗(yàn)收不合格的 檢驗(yàn)設(shè)備 ，由購臵部門負(fù)責(zé)退換。 檢驗(yàn)設(shè)備 的使用和維護(hù) 質(zhì)檢部應(yīng)制定 檢驗(yàn)設(shè)備 的操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)制度并實(shí)施。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂《監(jiān)測裝臵周期檢定計(jì)劃表》，并按計(jì)劃將監(jiān)測裝臵送法定計(jì)量部門或授權(quán)部門進(jìn)行檢定。 2 適用范圍 適用于本公司運(yùn)行過程中廢棄物和危險廢棄物的控制和綜合處理。 各辦室負(fù)責(zé)各自辦公區(qū)域內(nèi)廢棄物的控制和處理工作。 （ 2）生產(chǎn)活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢棄包裝物、廢舊設(shè)備零部件，生產(chǎn)垃圾。 （ 3）質(zhì)檢活動生產(chǎn)的危險 廢棄物：危險廢液，沾有危險化學(xué)品的包裝物。 生產(chǎn)車間由機(jī)器的維修等產(chǎn)生的廢部件、廢零配件等放入指定的廢料區(qū)，達(dá)到一定數(shù)量后由倉管員進(jìn)行處理。 生產(chǎn)部每月應(yīng)對廢品、廢 料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，必要時做出分析評價。 認(rèn)真做好產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的反饋工作，對每批產(chǎn)品檢驗(yàn)必須出具檢驗(yàn)報(bào)告，堅(jiān)持原則，對檢驗(yàn)不合格品堅(jiān)決不準(zhǔn)出廠。 十二、倉庫管理制度 產(chǎn)品包裝材料要隔墻、離地，定位擺放，合理利用庫內(nèi)場地。 庫內(nèi)不得存放有毒、變質(zhì)、有異味等不良物，以免串味。 質(zhì)管部 主管 負(fù)責(zé)監(jiān)督。樣品應(yīng)放臵樣品存放區(qū)，保留時間為至少 18 個月，由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。 B 調(diào)查核實(shí)過程 。 三、內(nèi)容 1．建立企業(yè)內(nèi)部誠信教育計(jì)劃，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，加強(qiáng)誠信經(jīng)營的理念，培訓(xùn)后進(jìn)行相關(guān)考核并記錄。如有在犯應(yīng)該進(jìn)行嚴(yán)懲。 二、職責(zé) 1 質(zhì)檢 部 負(fù)責(zé)對不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評審。 ◆評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處臵方式，包括： —— 拒收：退貨應(yīng)為首選方式； —— 讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。 b)不合格的半成品及成品 1)不合格品的鑒別 ◆由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時，當(dāng)事人應(yīng)及時通知質(zhì)檢員鑒別。 ◆生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可存放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評審前不得動用。 —— 進(jìn)貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評審工作，質(zhì)檢科主 管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評審不合格品，明確處臵意見。 ②返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)； ③檢驗(yàn)員對返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗(yàn)結(jié)果。 3)質(zhì)檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》，組織評審， 供銷部 主管參加。 6)質(zhì)檢 部 主管在《不合格品處臵單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實(shí)施， 記錄實(shí)施結(jié)果。 職責(zé) 總經(jīng)理 任產(chǎn)品安全應(yīng)急小組組長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全應(yīng)急的全面工作。如果產(chǎn)品的安全應(yīng)急程序是由政府部門或其他原因啟動的，則需要立即將該情況報(bào)告給 總經(jīng)理 。在獲得有關(guān)突發(fā)事件信息時，應(yīng)立即向公司安全應(yīng)急小組報(bào)告，重大突發(fā)事件，需在 1 小時內(nèi)上報(bào)，不得隱瞞、緩報(bào)和謊報(bào)。 動態(tài)報(bào)告內(nèi)容：根據(jù)突發(fā)事件的發(fā)展趨勢，及時報(bào)告突發(fā)事件的發(fā)展、變化以及采取的應(yīng)對或處理措施。公司領(lǐng)導(dǎo)小組要對事故進(jìn)行調(diào)查評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出問題和存在的關(guān)鍵 ,提出改進(jìn)意見，進(jìn)一步做好應(yīng)急工作。 如果顧客反應(yīng)某一類產(chǎn)品具有以上食品安全危害，公司則將該批 次所有產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。 對于自查出的不合格且已發(fā)到客戶手中的產(chǎn)品 在發(fā)現(xiàn)不合格品的第一時間由負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)急小組成員根據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)系表通知客戶，以防止不合格品的進(jìn)一步擴(kuò)散。 處理召回產(chǎn)品的規(guī)程，對產(chǎn)品進(jìn)行重新分類，降級或廢棄處理。 在生產(chǎn)加工過程中所造成的不合格品，通知車間負(fù)責(zé)人，限期作出糾正措施，追查責(zé)任人。 與召回有關(guān)的數(shù)量（被召回的食品當(dāng)初在公司的擁有數(shù)量，在召回時產(chǎn)品的數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在公司的剩余量。 三、食品生產(chǎn) 人員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品安全知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事食品生產(chǎn)經(jīng)營工作。 七、建立從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗(yàn)。 十一 、完整建立食品進(jìn)銷臺帳，適時對照自查，發(fā)現(xiàn)不合格食品，立即報(bào)告轄區(qū)工商部門，迅速將問題食品下架、撤回、及時告知供貨商并在經(jīng)營場所顯著位臵醒目告示，召回售出的問題食品，退貨或銷毀。 四、經(jīng)營者購進(jìn)食品時，應(yīng)查驗(yàn)證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品 質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件。需要標(biāo)明的規(guī)格、等級、所含主要成分和含量； (四 )限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期 (保質(zhì)期、保存期 )和失效日期； (五 )對使用不當(dāng)、容易造成商品損壞可能危及 人身、財(cái)產(chǎn)安全的食品的警示標(biāo)志或中文警示語。 八、經(jīng)營者按照食品廣告指引購進(jìn)食品時，要注意查驗(yàn)是否有虛假和誤導(dǎo)宣傳的內(nèi)容。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應(yīng)及時報(bào)告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾頇C(jī)關(guān)。 第四條 在購進(jìn)食品時，應(yīng)當(dāng)按批次向供貨者或生產(chǎn)加工者索取以下證明食品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或上市規(guī)定，以及 證明食品來源的票證： 1．食品質(zhì)量合格證明； 2．檢驗(yàn)（檢疫）證明； 3．銷售票據(jù)； 4．有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志、商標(biāo)和專利等證明； 5．強(qiáng)制性認(rèn)證證書（國家強(qiáng)制認(rèn)證的食品）； 6．進(jìn)口食品代理商的營業(yè)執(zhí)照、代理資料、進(jìn)口食品標(biāo)簽審核證書、報(bào)關(guān)單、注冊證。 第八條 對索取的票證要建立檔案，并接受市場服務(wù)中心和有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。 二、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲。 六、不準(zhǔn)穿工作服上廁所，大小便后堅(jiān)持洗手消毒。 十、不準(zhǔn)用手抓直接入口食品。 二三、 臺帳管理制度 一、為保證原輔材料、成品的來路正、去向明、貨物真，特制定本制度。 三、進(jìn)貨和銷貨臺帳按時間順序先后按批次如實(shí)記帳。 二四、 庫房管理制度 一、目的 本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。 ●待處理品庫管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。 驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。 Ⅲ 采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。 Ⅱ成品入庫后應(yīng)放臵于倉庫合格區(qū)內(nèi)。 ● 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位臵做出產(chǎn) 品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。 ●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。 ● 實(shí)行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達(dá)到可追溯的目的。 倉庫內(nèi)部管理 ●成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。 ●倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。消防器材不允許占壓。 ●成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。 ●凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。 二、銷售的直接入口食品必須有完整的包裝或防塵容器具盛放。 六、銷售的定型包裝及散裝食品在標(biāo)明廠名、廠址、品名、生產(chǎn)日期和保存期限（或保值期）等。用化學(xué)方法進(jìn)行消毒時，應(yīng)檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù)使用的消毒劑，應(yīng)定期檢查