【正文】 改、收集、整理、保管、分析、利用等合理有序，確保其可追溯性，提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn) 行的客觀證據(jù)，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供信息依據(jù)。 管理內(nèi)容和要求 公司規(guī)定按下列步驟對(duì)記錄進(jìn)行控制： 表格格式制定→記錄的產(chǎn)生→收 集→標(biāo)識(shí)→編目→歸檔→保管→查閱→處理。記錄的格式及內(nèi)容名目齊全且適用，力求簡(jiǎn)潔、明了，具有證實(shí)性和可追溯性，切忌內(nèi)容繁瑣，無(wú)針 對(duì)性、證實(shí)性及可追溯性。 記錄表格通常由使用部門(mén)根據(jù)工作實(shí)際自行設(shè)計(jì)產(chǎn)生。 記錄的編號(hào) 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 8 頁(yè) 共 26 頁(yè) 各部室、生產(chǎn)單位指定記錄管理人員，負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的編號(hào)、收集、保管與處理等工作。 第二部分： XX—— XX—— XX 序號(hào) 部門(mén) 代號(hào) 級(jí)別（用羅馬數(shù)字 Ⅰ、Ⅱ表示 ） 類別（用 A,B,C,D,E,F 表示） 第三部分：生效日期用年月日表示。 記錄的方式 按照記錄形成方式及其載體的不同，可分為手工紙張記錄， 計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)或其他電子媒體 記錄 ，照片 及打印記錄等多種方式。 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 9 頁(yè) 共 26 頁(yè) 記錄原則上不得修改，確實(shí)需修改的應(yīng)以一條線劃掉錯(cuò)誤部分，在其上方或下邊一次性更改為正確數(shù)據(jù)或文字。外部單位更改的應(yīng)提示對(duì)方簽字或蓋章，或有業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)人作出說(shuō)明并簽署意見(jiàn)。 記錄填寫(xiě)完 畢，必要的檢驗(yàn)、測(cè)試、取樣、擬稿、審核、批準(zhǔn)等有關(guān)責(zé)任人在表格上有關(guān)欄目?jī)?nèi)簽字，對(duì)其符合性和有效性進(jìn)行審核，確保記錄真實(shí)、完整、有效，并在需要時(shí)擬制單證。對(duì)于涉及配方等商業(yè)秘密的記錄，工作人員不得隨意對(duì)外展示或提供。 記錄由產(chǎn)生部門(mén)根據(jù)記錄種類或產(chǎn)生日期進(jìn)行及時(shí)收集、整理、標(biāo)識(shí)、編目及保存，然后按規(guī)定的歸檔期限辦理移交手續(xù)后移交管理部門(mén)。對(duì)員工 檔案類資料需作出清單或明細(xì)以序號(hào)作索引。 記錄的查閱 本部門(mén)人員查閱、借閱記錄需經(jīng)該記錄保管部門(mén)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。未經(jīng)相應(yīng)級(jí)別和權(quán)限的負(fù)責(zé)人同意，涉及新技術(shù)應(yīng)用、新配方等有關(guān)商業(yè)機(jī)密的記錄及其它重要技術(shù)、結(jié)構(gòu)等方面的資料不得對(duì)外提供或出示，有關(guān)內(nèi)容不得擅自對(duì)外預(yù)報(bào)結(jié)果和評(píng)定意見(jiàn)，注意做好保密。 各部室、生產(chǎn)單位文件中所要求作記錄的表格格式應(yīng)附在文件后或單獨(dú)形成有關(guān)記 錄表格格式的文件。 、處置的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織 對(duì)連續(xù)、重復(fù)出現(xiàn)的不合格和經(jīng)分析存在的潛在不合格采取的糾正措施、預(yù)防措施，進(jìn)行評(píng)審和效果驗(yàn)證。 不合格品的判定、記錄、標(biāo)識(shí)及隔離 品保部 在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原、輔材料、包裝材料不合格時(shí)，及時(shí)通知 生產(chǎn)部 ，生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、隔離并做好記錄，在品保部未做出評(píng)審處置前防止被使用，在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)成品不合格時(shí)，品保部及時(shí)通知物流部，物流部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、隔離并做好記錄。 不合格品處置 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 12 頁(yè) 共 26 頁(yè) 處置方式： ①讓步②放行③降級(jí)④返工⑤拒收或報(bào)廢 處置程序： 原、輔材料，包裝材料不合格的處置程序： ① 品保部負(fù)責(zé)對(duì)物流部購(gòu)入的原、輔材料、包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，通知物流部，由物流部負(fù)責(zé)退貨。 生產(chǎn)部 在領(lǐng)用過(guò)程中要有可追溯性記錄，使用時(shí)要與品保部聯(lián)系，以便進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。不能及時(shí)處理完畢的應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，以防誤用或轉(zhuǎn)入下道工序。 /待售 過(guò)程中不合格品的處置 在儲(chǔ)存 /待售過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)人員填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置單》，認(rèn)真描述不合格現(xiàn)象，報(bào)品保部核實(shí)后根據(jù)不合格品的處理規(guī)定作出處理意見(jiàn)后報(bào)批。 ，以證實(shí)已符合規(guī)定要求；必要時(shí)不合格品的處置結(jié)果應(yīng)予以通報(bào)。 不合格項(xiàng)： 對(duì)于日常管理、檢查考核、管理評(píng)審以及內(nèi)審、外審等任何方式發(fā)現(xiàn)的不合格，均應(yīng)采取程度相當(dāng)?shù)募m正 /預(yù)防措施并予以實(shí)施、驗(yàn)證。 當(dāng)出現(xiàn)上述情況及各責(zé)任部門(mén)在設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、貯存、搬運(yùn)、交付等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)根據(jù)不合格事實(shí)填寫(xiě)《不合格品評(píng)審處置單》、《糾正預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》或《內(nèi)審不合格報(bào)告》，反饋至品保部。 、過(guò)程能力與效率、過(guò)程檢驗(yàn)狀況、顧客反饋等信息進(jìn)行收集分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格并采取相應(yīng)的預(yù)防措施，有效預(yù)防不合格的出現(xiàn)。 、管理評(píng)審、內(nèi)外審核等其他措施找出潛在不合 格或不合格原因并采取有效預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 關(guān)鍵 參數(shù) 發(fā)生偏離時(shí)采取的糾正措施計(jì)劃內(nèi)容包括：發(fā)生偏離的原因；隔離、 評(píng)估和確定不符合要求的產(chǎn)品的處理方法；將偏離發(fā)生的原因減小到最小或徹底消除的糾正措施。 、實(shí)施、驗(yàn)證及評(píng)審的記錄應(yīng)予以保持，以備追溯或查考。 職責(zé) 管理者代表組織成立審核組并任命審核組長(zhǎng)； 審核組長(zhǎng)擬訂審核計(jì)劃并組織管理體系 內(nèi)部審核； 內(nèi)審員按審核計(jì)劃要求制訂檢查表，按檢查表進(jìn)行內(nèi)部審核； 各部室認(rèn)真配合審核組工作，并對(duì)提出的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析、整改； 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)內(nèi)審不合格所采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 行政部 負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的指導(dǎo)、監(jiān)督與管理。日常考核分別由各部室在月度考核過(guò)程中進(jìn)行檢查。 審核組長(zhǎng)職責(zé) a）資源策劃； b）編制 內(nèi)部 審核 計(jì)劃； c）分配審核任務(wù)（注意內(nèi)審員在審核過(guò)程中不能審核自己區(qū)域的工作）； d）安排并指導(dǎo)編制審核檢查表； e）控制審核進(jìn)度； f）協(xié)調(diào)與溝通； g）評(píng)價(jià)質(zhì)量（環(huán)境）管理體系，組織編寫(xiě)提交審核報(bào)告； h)負(fù)責(zé)審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的跟蹤落實(shí)。 審核組成員根據(jù)下達(dá)的審核計(jì)劃安排，擬訂審核用檢查表。 對(duì)于在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)由內(nèi)審員向被審核單位提出，由引導(dǎo)員或?qū)徍瞬块T(mén)進(jìn)行確認(rèn)，確保不合格項(xiàng)能夠得到完全理解及確認(rèn)。包括：體系覆蓋不全；某活動(dòng)未能有效實(shí)施；某部門(mén)的職能活動(dòng)與體系要求相差甚遠(yuǎn)；產(chǎn)品的主要質(zhì)量特性或安全性要求不符合規(guī)定要求。 審核完畢，審核組根據(jù)審核結(jié)果對(duì)體系運(yùn)行符合性和有效性系統(tǒng)的進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，編制審核報(bào)告，對(duì)體系運(yùn)行效果進(jìn)行匯總后下發(fā)至受審核部門(mén)。 對(duì)于出具的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)限期整改完畢后由審核組長(zhǎng)指定內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤落實(shí)，必要時(shí)有品保部跟蹤落實(shí)。 相關(guān)記錄 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《內(nèi)部審核檢查表》 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 19 頁(yè) 共 26 頁(yè) QT010105 采購(gòu)控制程序 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原輔材料等符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 A 類物資：包括 木材 、 板材 、油漆、膠水以及重要生產(chǎn)設(shè)備等 。 提供 A、 B、 C 采購(gòu)物資的供方分別為 A、 B、 C 類供方。 采購(gòu)計(jì)劃的變更：根據(jù)當(dāng)月實(shí)際采購(gòu)情況提出。 生產(chǎn)急需物資的采購(gòu)：原則上采購(gòu)物資按照采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行采購(gòu)，遇到特殊情況確實(shí)需要采購(gòu)的，須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)后可先行采購(gòu)，其余手續(xù)可以補(bǔ)辦。 供方的基本條件： （ 1） 應(yīng)具備法人資格和必要的經(jīng)營(yíng)資格； （ 2）生產(chǎn)能力和供貨能力大于我公司的需求； （ 3）在客戶中沒(méi)有不良的信譽(yù)行為； （ 4）確保產(chǎn)品質(zhì)量和及時(shí)穩(wěn)定的供貨。 試驗(yàn)合格后，由物流 部牽頭進(jìn)行或公司大宗物資招投標(biāo)委員會(huì)按照“競(jìng)標(biāo)比價(jià)”的形式進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)，初步確定供方。同時(shí)建立供貨合同臺(tái)帳和供方檔案。檢驗(yàn)合格后方能辦理入庫(kù)手續(xù)。應(yīng)建立專門(mén)原輔料存放的場(chǎng)所。 文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 21 頁(yè) 共 26 頁(yè) 物流部要做好采購(gòu)物資數(shù)量、質(zhì)量等方面的記錄，及時(shí)填寫(xiě)供方臺(tái)帳。 物流部應(yīng)確保供方得到所采用標(biāo)準(zhǔn)等文件為及時(shí)有效的，對(duì)變更的要求及時(shí)進(jìn)行更新。 供方資料的管理： 基本資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、 生產(chǎn)許可證、 稅務(wù)登記證、 質(zhì)量體系證書(shū) 等 供方資料由物流部專人負(fù)責(zé)建檔管理。 B 類物資供方評(píng)定 B 類物資進(jìn)廠或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格由物流部組織相關(guān)部門(mén)與供方交涉解決，并提出整改要求，組織驗(yàn)證其整改效果。 評(píng)定細(xì)則：（百分制） 質(zhì)量滿足要求占 60 分。 服務(wù)質(zhì)量占 20 分。經(jīng)評(píng)定不合格或拒不采取改進(jìn)措施的供方，可以停止其供方資格。 內(nèi)容 廠區(qū) 外墻裝飾、粉刷面根據(jù)墻面的脫皮裂縫情況進(jìn)行檢查整修，由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)，必要時(shí)，提報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行大修。損壞較大不能正常使用的路面、路牙石及需規(guī)劃的較大項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目管理程序 報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施大修改造。廠區(qū)內(nèi)汽、水、冷空氣管線由 生產(chǎn)部 按使用情況每季組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行檢查、整修、保證無(wú)漏、無(wú)損管線。 廠房配置門(mén)窗物件，由使用部門(mén)檢查需 維修內(nèi)容，損壞門(mén)窗原裝有玻璃、砂網(wǎng)易文件編號(hào)： QT0101 質(zhì)量程序文件 青島湯菲木制品有限公司 第 24 頁(yè) 共 26 頁(yè) 損壞配件（鎖、拉手）需維修的，費(fèi)用由使用部門(mén)負(fù)責(zé)。廠區(qū)公用構(gòu)筑物、鋼結(jié)構(gòu)維修，防腐由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)，按使用期限進(jìn)行全面維修防腐。 化 驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室、維修、計(jì)量室要求 （ 1）配置必要的儀器、用具、工具和物品； （ 2）溫度、濕度符合規(guī)定要求； （ 3）室內(nèi)整潔、干燥、通風(fēng)； （ 4） 室內(nèi)保持安靜。 （ 3）室內(nèi)通風(fēng)，無(wú)異味，無(wú)有害氣體。 設(shè)備的控制管理 設(shè)備的選型和購(gòu)置 設(shè)備的選型由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織工藝部門(mén)、使用部門(mén)進(jìn)行論證，并搜集貨源信息，確定廠家，經(jīng)有關(guān)部門(mén)評(píng)審后，報(bào)分管副總審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂供貨合同，實(shí)施采購(gòu)。 設(shè)備的試車(chē)驗(yàn)收 設(shè)備安裝完畢后，經(jīng)檢查調(diào)整和初步試運(yùn)行，達(dá)到試車(chē)驗(yàn)收條件， 生產(chǎn)部 組織進(jìn)行聯(lián)合試車(chē)驗(yàn)收，并做好對(duì)操作維修人員的培訓(xùn)。 設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng) 為保證設(shè)備能夠持續(xù)滿足預(yù)定的生產(chǎn)能力及達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求， 生產(chǎn)部 應(yīng)結(jié)合設(shè)備的技術(shù)狀況、實(shí)際使用情況、日常管理當(dāng)中發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題等因素及設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定，合理制定設(shè)備的維修和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備的維修及維護(hù)保養(yǎng)，確 保設(shè)備持續(xù)滿足生產(chǎn)的能力和達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求。 設(shè)備事故處 理以及引發(fā)糾正或預(yù)防等措施應(yīng)予以記錄，必要時(shí)納入質(zhì)量管理體系文件予以保持；重大設(shè)備事故應(yīng)記入設(shè)備檔案。 應(yīng)有獨(dú)立的成品存放場(chǎng)所，并有相應(yīng)的防蟲(chóng)、防霉、防 鼠等設(shè)施。 相關(guān)文件 《設(shè)備管理規(guī)定》 《設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》 《衛(wèi)生防疫制度》 相關(guān)記錄 《設(shè)備臺(tái)帳》